寿县司法局2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督查。

（二）承担需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。

（三）承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责各乡镇人民政府、县政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、负责管理社区矫正工作。指导监督戒毒执行和戒毒康复工作。指导刑满人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全县公共法服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡法律服务资源。负责、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责全县国家统一法律职业资格相关工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。管理司法局全体人员革命化、正规化、专业化、职业化建设。

（十一）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十二）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

    （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县司法局2021年度部门预算是局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2021年度主要工作任务

一是狠抓党的建设，打造坚强有力政治机关。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在深学精学上下功夫。强化落实党建工作责任制。推进党建品牌新提升。

二是落实依法行政，统筹推进法治政府建设。推动依法治县工作有序开展。完善重大行政决策合法性审查机制，优化行政复议审理机制。推进依法行政。继续做好执法主体和执法人员清理，落实好年度执法监督计划。

三是以“大普法”为抓手，营造良好法治环境。加强“谁执法谁普法”责任制落实。与普法成员单位签订责任书，督促执法单位“谁执法，谁普法、谁服务谁普法、谁主管谁普法”，培育全民法治信仰。加强法宣考核结果运用。按照省市考核标准，将我县法治宣传教育工作继续纳入“目标绩效考核、美丽乡村考核、综治考核、文明创建考核”，加强考核结果的运用，使普法任务由“软变硬”。做好“七五”普法总结表彰工作及“八五”普法启动工作。

四是完善“大调解”格局，维护社会稳定。健全矛盾纠纷预防预警、调处化解机制。继续在案件登记、书面卷宗和网上录入上下功夫。要花大量精力培训、调整和充实调解队伍，组建了行业性、专业性人民调解委员会。县局将研究落实人民调解案件及调解员补贴事宜。

五是完善“大服务”法律体系，满足人民群众法律服务需求。提升公共法律服务体系建设成果。推进实体、热线、网络“三大平台”一体化建设。强化法律援助办案质量，努力实现“应援尽援”。

六是抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。依法全面落实社区矫正监督管理职责。全面推进社区矫正标准化建设和执法规范化。严格按照《刑法》、《社区矫正法》等法律法规的规定，不断完善并落实社区矫正各项监管制度，规范社区矫正执法行为，加大执法检查力度。认真开展社会公益活动，帮助社区矫正对象解决困难和问题，促使他们自觉接受社区矫正、更好融入社会。

 

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县司法局2021年财政拨款收支预算1450.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1450.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1450.93万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1193.27万元，占82.24%；社会保障和就业支出105.18万元，占7.25%；卫生健康支出73.59万元，占5.07%；住房保障支出78.89万元，占5.44%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县司法局2021年一般公共预算拨款1450.93万元，比2020年预算拨款增加52.48万元，增长3.75%，主要原因：一是公务员调资，致工资福利支出增加；二是办案经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1193.27万元，占82.24%；社会保障和就业支出105.18万元，占7.25%；卫生健康支出73.59万元，占5.07%；住房保障支出78.89万元，占5.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021年预算936.27万元，比2020年预算减少198.16万元，下降17.47%，下降原因主要是厉行节约，减少行政运行支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算105.18万元，比2020年预算减少5.87万元，下降5.29%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算45.35万元，比2020年预算增加1.86万元，增长4.28%，增长原因主要是生育保险并入医疗保险中。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算28.24万元，比2020年预算减少0.96万元，下降3.29%，下降原因主要是人员减少，公务员医疗补助缴费额减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算78.89万元，比2020年预算减少1.39万元，下降1.73%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县司法局2021年一般公共预算基本支出1193.93万元，其中：

工资福利支出916.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出274.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.38万元，主要包括：遗嘱补助、其他生活补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县司法局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县司法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县司法局2021年收支总预算1450.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县司法局2021年收入预算1450.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1450.93万元，占100%，比2020年预算增加52.48万元，增长3.75%，增长原因主要是：一是公务员调资，致工资福利支出增加；二是办案经费的增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县司法局2021年支出预算1450.93万元，比2020年预算增加52.48万元，增长3.75%，增长原因主要是一是公务员调资，致工资福利支出增加；二是办案经费的增加。其中，基本支出1193.93万元，占82.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出257万元，占17.71%，主要用于基层司法业务、社区矫正、普法宣传、法律援助、法制办等项目支出。

九、关于2021年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费用预算，上年度也未安排此项预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，比上年预算数减少4万元，下降33.33%。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）。减少的主要原因是压减开支，减少接待次数。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算120万元，比上年预算数增加20万元，增长20%，增长的主要原因是本年度有几辆执法执勤车辆到报废期，需购置新车。其中，公务用车购置支出60万元，用于购置执法执勤用车；公务用车运行维护费支出60万元，主要用于局机关及基层司法所办案等所需用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“ 办案及装备专项业务费”项目。

（1）项目概述。司法行政机关为履行特定职责，办理案件和开展业务工作支出的办案经费以及按有关规定和各地确定的装备配备项目和标准支出的装备经费。

（2）立项依据。根据财政法（2018）1478号文件以及《安徽省政法经费分类保障办法（试行）》规定按照“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制。

（3）起止时间。2021/1/1-2021/12/31。

（4）项目内容。办案经费包括基层司法业务费、普法宣传费、律师公证管理费、社区矫正费、其他司法支出等；装备经费包括：执法执勤用车购置费、业务信息处理设备购置费、业务音响设备购置费、业务通讯网络设备购置费、其他业务装备购置费。

（5）年度预算安排194万。

（6）绩效目标和指标。维护社会安全稳定，提供高效优质法律服务，推进依法治县进程。法律知晓率达到95%，社会公众对本地法律环境整体满意度≥95%。

2.“法律援助”项目。

（1）项目概述。办理城乡困难群体法律援助案件相关经费。

（2）立项依据。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发＜关于完善法律援助制度的意见＞的通知》（中办发〔2015〕37号）、《安徽省法律援助条例》和《司法部财政部印发<关于完善法律援助补贴标准的指导意见>的通知》（司法通〔2019〕27号），保证法律援助经费科目单列、单独核算、专款专用。

（3）起止时间。2021/1/1-2021/12/31。

（4）项目内容。办案经费包括律师、法律服务工作者办理援助案件补贴、律师值班补助、代书费用，法律援助宣传、培训、调研、案件质量管控和业务资料等费用，以及开展法律援助工作应开支的其他费用。

（5）年度预算安排33万元。

（6）绩效目标和指标。案件任务完成率≥100%，结案率≥80%，经费使用率≥100%，补贴占比≥70%。

3.“法制办”项目。

（1）项目概述。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。组织全县依法治县、法治政府工作会议，规范性文件审查、备案、清理，行政复议、行政应诉、重大决策合法性审查，组织执法卷宗案卷评查、组织全县执法人员执法培训考试，落实法律顾问工作制度，扎实推进执法监督，开展法治建设专题培训班，稳步提升全县法治建设工作水平。

（2）立项依据。 根据《寿县人民政府关于印发寿县人民政府工作规则的通知》（寿政﹝2018﹞1号），保证法制办经费专款专用。

（3）起止时间。2021/1/1-2021/12/31。

（4）项目内容。组织办理规范性文件、规章、制度、计划等合法性审查。承办县司法局规范性文件审查工作。承担相关行政审批事项的办理和组织协调工作。负责承办申请县政府裁决的行政复议案件和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责全县行政执法的综合协调工作。指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要问题。负责县政府“放管服”改革措施的法制协调工作。接受各乡镇、各部门法治工作重要决定和方案的备案。组织办理各乡镇、县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。承担县委县政府交办的涉法等事务。
      （5）年度预算安排30万元。

（6）绩效目标和指标。推进决策依法依规，提升依法行政水平，强化执法监督，规范文明执法，逐步提升执法水平，逐步提升依法行政工作水平，增进人民群众对执法的认同感、信任感，充分依法依规履职尽责，不断提升群众对政府的公信力。

（二）机关运行经费。

寿县司法局2021年机关运行经费财政拨款预算274.19万元，比2020年预算增加68.96万元，增长33.60%，增长原因主要是司法行政工作业务经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县司法局2021年各单位政府采购预算总额133.61万元。其中：政府采购货物预算133.61万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县司法局共有车辆18辆，均为执法执勤用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车5辆，购置费60万元，均为执法执勤用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县司法局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了办案及装备专项业务费、法律援助支出、法制办支出三个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款257万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

                       

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

 

 

 

 

附表：寿县司法局2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

注：寿县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

注：寿县司法局无部门政府购买服务支出预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

寿县司法局2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

 

 

一、2021年寿县司法局“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2021年寿县司法局“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为寿县司法局汇总数。2021年“三公”经费财政拨款预算数为128万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费60万元。“三公”经费较上年预算增加16万元，具体原因是：公务接待费预算为8万元，比上年预算数减少4万元，下降33.33%。减少的主要原因是压减开支，减少接待次数。公务用车购置支出60万元，比上年度增加20万元，增长33.33%，增长的主要原因是本年度有几辆执法执勤车辆到报废期，需要购置新车。公务用车运行维护费60万元，与上年度一致。

“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算8万元，主要用于寿县司法局公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算120万元，其中：公务用车运行费60万元，公务用车购置费60万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

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