寿县科技局预算公开

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家科学技术发展、与科技相关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关建议；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设。

2.负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项。

3.组织拟订高新技术产业化政策；培育、申报高新技术企业和高新技术产品；指导全县高新技术产业工作。

4.组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5.组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

7.提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

8.负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

9.归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设；指导全县民营科技企业工作；组织对外科技合作与交流，协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

10.负责编制全县知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全县知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全县专利代理机构和专利代理人。

11.归口管理地震工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县科技局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1.加快发展高新技术产业。积极开展高企认定申报企业摸底培育工作，加强宣传、培训和指导。会同县统计局、3个园区及有关乡镇，继续做好高新技术产业增加值增速统计工作。

2.推进“三区”科技人才计划和科技特派员创业行动。组织实施“三区”人才支持计划科技人员专项计划，组织科技特派员到企业、基地和贫困村开展技术服务，助力乡村振兴。培育壮大特色优势产业，在发展优质粮油、食草畜禽、特种水产、席草、蔬菜花卉园艺和经济林果等产业上下功夫，加快农业科技成果转化和先进适用技术的推广应用。

3.加强科技计划项目的监督管理。增强项目管理的规范性，优化项目申报管理、立项管理和验收管理。针对即将到期的科技计划项目，提早进行提醒，到现场督查，通知项目单位准备好相关验收材料，做好项目结题工作，促进我县科技计划项目出成果、上水平。

4.搭建科技创新平台。落实与高校院所战略合作协议，培养引进高层次创新人才，开展关键共性技术的联合研发，通过企业与高等院校、科研院所的科技合作、科技联姻和科技开发，建立以企业为主体的产学研结合的技术创新体系与机制框架，支持科研机构在寿建设创新平台。

5.进一步优化科技创新环境。抓好省、市、县科技创新政策的贯彻落实，做好宣传引导。加强对基层、企业科技工作的指导，防范和化解科技领域重大风险。

6.做实防震减灾工作。认真贯彻落实贯彻执行第五代《中国地震动参数区划图》，落实建设工程抗震设防要求，抓好地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援工作，加强地震科普教育，继续开展教育系统应急演练活动。

第二部分 2020年部门预算表

(电子表单独上传公开)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县科技局2020年财政拨款收支预算78.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款78.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入78.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出59.2万元，占75.2%；社会保障和就业支出8.5万元，占10.8%；卫生健康支出4.9万元，占6.2%；住房保障支出6.1万元，占7.8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县科技局2020年一般公共预算拨款78.7万元，比2019年预算拨款减少15.4万元，下降16.4%，主要原因：机构改革人员划转，人员减少2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出59.2万元，占75.2%；社会保障和就业支出8.5万元，占10.8%；卫生健康支出4.9万元，占6.2%；住房保障支出6.1万元，占7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）2020年预算59.2万元，比2019年预算拨款减少23.7万元，下降原因主要是人员减少2名。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020年预算4.9万元，比2019年预算拨款增加0.3万元，增加的主要原因是人员工资上升。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.1万元，比2019年预算拨款减少2.4万元，减少的主要原因是人员划转减少2名。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算8.5万元，与去年持平。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县科技局单位2020年一般公共预算基本支出78.7万元，其中：

工资福利支出51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。社会保障和就业支出8.5万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费。住房保障支出6.1万元，主要包括住房公积金。卫生健康支出4.9万元，主要包括基本医疗保险、公务员医疗保险。商品和服务支出8.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、会议费、工会经费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县科技局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县科技局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科技局2020年收支总预算78.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县科技局2020年收入预算78.7万元，其中：一般公共预算拨款收入78.7万元，占100%，比2019年预算拨款减少15.4万元，下降16.4%，主要原因：机构改革人员划转，人员减少2人；

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县科技局2020年支出预算78.7万元，比2019年预算拨款减少15.4万元，下降16.4%，主要原因：机构改革人员划转，人员减少2人。其中，基本支出78.7万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：无预算安排

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数下降50%。主要用于来人接待支出。减少的主要原因是控制一般性支出，严格按照“三公经费”相关规定列支。

3.公务用车购置及运行维护费：无预算安排

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2020年寿县科技局部门履职类和专项转移支出类项目均实行（或%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（二）机关运行经费

寿县科技局2020年机关运行经费财政拨款预算8.2万元，比2019年减少1.7万元，下降17%，下降主要原因是控制一般性支出，严格按照“三公经费”相关规定列支。

（三）政府采购情况

2020年寿县科技局无政府采购预算安排。

（四）政府购买服务情况

2020年寿县科技局无政府购买服务预算安排。

（五）国有资产占有使用情况

寿县科技局已参加公车改革，2019年科技局部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县科技局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿县科技局预算公开说明.doc

寿县科技局预算公开表.xlsx