寿县科技局2023年度部门决算
寿县科技局2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 寿县科技局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县科技局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县科技局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 寿县科技局概况
一、主要职责
二、部门决算构成
寿县科技局2023年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 寿县科技局2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
单位: |
|
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金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1523.895839 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
9.109 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
54.4 |
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
1481.035735 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
26.037204 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
54.4 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.7139 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
1578.295839 |
本年支出合计 |
61 |
1578.295839 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
19.941401 |
年末结转和结余 |
63 |
19.941401 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1598.23724 |
总计 |
65 |
1598.23724 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
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公开02表 |
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|||
单位: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
合计 |
1578.295839 |
1578.295839 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
9.1090 |
9.1090 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20113 |
商贸事务 |
9.1090 |
9.1090 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2011301 |
行政运行 |
9.1090 |
9.1090 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
206 |
科学技术支出 |
1481.035735 |
1481.035735 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20601 |
科学技术管理事务 |
150.713991 |
150.713991 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2060101 |
行政运行 |
142.473991 |
142.473991 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20605 |
科技条件与服务 |
70.721744 |
70.721744 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
70.721744 |
70.721744 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
1259.6 |
1259.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1259.6 |
1259.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
260372.04 |
260372.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.037204 |
26.037204 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.6832 |
8.6832 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.86646 |
12.86646 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.487544 |
4.487544 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
544000 |
544000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
54.4 |
54.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
54.4 |
54.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
7.7139 |
7.7139 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
7.7139 |
7.7139 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
7.7139 |
7.7139 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
|
支出决算表
|
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|
|
|
|
公开03表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1578.3 |
146.4 |
1431.9 |
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
9.1 |
|
9.1 |
|
|
|
|||||
20113 |
商贸事务 |
9.1 |
|
9.1 |
|
|
|
|||||
2011301 |
行政运行 |
9.1 |
|
9.1 |
|
|
|
|||||
206 |
科学技术支出 |
1481.0 |
112.7 |
1368.4 |
|
|
|
|||||
20601 |
科学技术管理事务 |
150.7 |
112.4 |
38.3 |
|
|
|
|||||
2060101 |
行政运行 |
142.5 |
112.2 |
30.3 |
|
|
|
|||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
4.2 |
0.2 |
4.0 |
|
|
|
|||||
20605 |
科技条件与服务 |
70.7 |
0.3 |
70.5 |
|
|
|
|||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
70.7 |
0.3 |
70.5 |
|
|
|
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
1259.6 |
|
1259.6 |
|
|
|
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1259.6 |
|
1259.6 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
26.0 |
26.0 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.0 |
26.0 |
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1523.9 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
54.4 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1481.03 |
1481.03 |
|
|
|||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
24 |
1578.3 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.98 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.98 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1578.3 |
1523.9 |
54.4 |
|
|||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|||
总计 |
29 |
1579.3 |
总计 |
58 |
1579.3 |
1579.3 |
54.4 |
|
|||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
1523.9 |
146.4 |
1377.5 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
9.1 |
|
9.1 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
9.1 |
|
9.1 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
9.1 |
|
9.1 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
1481.0 |
112.7 |
1368.4 |
||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
150.7 |
112.4 |
38.3 |
||||||
2060101 |
行政运行 |
142.5 |
112.2 |
30.3 |
||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
4.0 |
|
4.0 |
||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
4.2 |
0.2 |
4.0 |
||||||
20605 |
科技条件与服务 |
70.7 |
0.3 |
70.5 |
||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
70.7 |
0.3 |
70.5 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
1259.6 |
|
1259.6 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1259.6 |
|
1259.6 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
26.0 |
26.0 |
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.0 |
26.0 |
|
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.7 |
8.7 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.9 |
12.9 |
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
7.7 |
7.7 |
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.7 |
7.7 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.7 |
7.7 |
|
||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
119.1 |
302 |
商品和服务支出 |
9.0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||
30101 |
基本工资 |
3.9 |
30201 |
办公费 |
0.1 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
39.5 |
30202 |
印刷费 |
0.2 |
310 |
资本性支出 |
|
||||
30103 |
奖金 |
46.5 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.7 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.9 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
4.5 |
30207 |
邮电费 |
1.1 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
30211 |
差旅费 |
1.3 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||
30113 |
住房公积金 |
10.4 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
30114 |
医疗费 |
0.1 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.3 |
30215 |
会议费 |
1.5 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
30302 |
退休费 |
14.5 |
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
3.8 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.0 |
31201 |
资本金注入 |
|
||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.8 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
31205 |
利息补贴 |
|
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.8 |
399 |
其他支出 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||
人员经费合计 |
137.4 |
公用经费合计 |
9 |
|||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
合计 |
|
|
|
54.4 |
|
54.4 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|
||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
54.4 |
|
54.4 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
54.4 |
|
54.4 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
|
|
54.4 |
|
54.4 |
54.4 |
|
54.4 |
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
|||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
|||||||
单位: 金额单位:万元 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
|||||||
|
第三部分 寿县科技局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1578.3万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1578.3万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加676.58万元,增长75%,主要原因是科技创新奖补资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1578.3万元,其中:财政拨款收入1578.3万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1578.3万元,其中:基本支出146.4万元,占9.3%;项目支出1431.9万元,占90.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1578.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1578.3万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加676.58万元,增长75%,主要原因是科技创新奖补资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1578.3万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加696.53万元,增长79%。主要原因是科技创新奖补资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1578.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.11万元,占0.58%;科学技术(类)支出1481万元,占93.83%;社会保障和就业(类)支出26.04万元,占1.65%;城乡社区(类)支出54.4万元,占3.45%;住房保障(类)支出7.71万元,占0.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.23万元,支出决算为1523.8万元,完成年初预算的1179%。决算数大于预算数的主要原因:一是省市县三级追加对企业的科技创新等项目资金;二是专项追加经费。其中:基本支出146.42万元,占9.6%;项目支出1377.5万元,占90.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.11万元,完成年初预算的911%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行、其他科学技术管理事务(项)。年初预算为109.04万元,支出决算为1481.04万元,完成年初预算的1358.3%,决算数大于预算数的主要原因是零星增资、津补贴、及非部门预算的追加和兑现2023年度科技创新奖补资金增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、死亡抚恤(项)。年初预算为13.46万元,支出决算为26.04万元,完成年初预算的193.5%,决算数大于预算数的主要原因是一是退休老干部增加,二是职业年金缴费数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.73万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的114.6%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出146.42万元,其中:人员经费137.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费8.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
寿县科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县科技局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,安徽省寿县科技局机关运行经费支出8.98万元,比2022年减少31.02万元,下降77%,主要原因是严格控制经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,寿县科技局政府采购支出总额1.24万元,其中:政府采购货物支出1.24万元。授予中小企业合同金额1.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.24万元,占授予中小企业合同金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,寿县科技局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金41万元,占项目预算总额的100%。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看,达到了预期绩效目标。本部门共组织对“科技创新工作经费”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金41万元。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,整体支出达到预期目标。
(2)寿县科技局在2023年度部门决算中公开“科技创新工作经费”等1个项目绩效自评结果。
2023年部门整体支出绩效目标表 |
||||
单位:万元 |
||||
部门名称 |
寿县科学技术局 |
|||
年度预算申请 |
预算资金总额 |
41 |
||
按预算收入性质分 |
按预算支出性质分 |
|||
一般公共预算 |
41 |
人员类项目支出 |
|
|
政府性基金 |
|
运转类项目支出 |
41 |
|
纳入专户管理的非税收入 |
|
其中:公用经费项目 |
|
|
其它运转类项目 |
41 |
|||
单位其他资金 |
|
特定目标类项目支出 |
|
|
部门职能职责概述 |
拟定县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施 |
|||
整体绩效目标 |
目标1:培育和完善科技创新平台5个 |
|||
目标2:申报认定高新技术企业5家,开展技术服务6次 |
||||
目标3:科技特派员服务农村全覆盖 |
||||
部门整体支出 年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标:科技创新平台10 |
||
质量指标:科技创新工作逐步推进 |
||||
成本指标:项目经费41 |
||||
|
||||
效益指标 |
社会效益指标:为企业提供技术服务12 |
|||
可持续影响指标:服务企业 |
||||
|
||||
|
寿县科技局在2023年度部门决算中公开1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,整体支出达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年度项目支出绩效自评表
寿县科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
1.8 |
0.2246 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
1.8 |
0.2246 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省寿县科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元,支出决算为0.2万元,完成预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定(暂行)的通知》(淮纪〔2013〕27号)规定。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省寿县科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,年初无预算。
2.公务接待费预算为1.8万元,支出决算为0.2万元,完成预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)规定,从严控制招待费支出。2023年安徽省寿县科技局国内公务接待共2批次,30人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,2023年没有安排公务用车购置费。截至2023年12月31日,寿县科技局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。