寿县科技局2024年部门预算

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寿县科技局2024年

部门预算（县直单位模板）

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县科技局2024年收支总表

2.寿县科技局2024年收入总表

3.寿县科技局2024年支出总表

4.寿县科技局2024年财政拨款收支总表

5.寿县科技局2024年一般公共预算支出表

6.寿县科技局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县科技局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县科技局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县科技局2024年项目支出表

10.寿县科技局2024年政府采购支出表

11.寿县科技局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头推进各类创新平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动全县科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡镇、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）承担县国防科技动员办公室的日常工作。

（十四）负责县委、县政府、县编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门单位预算构成

从预算单位构成看，寿县科技局2024年度部门预算包括委局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

寿县科技局2024年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化企业创新主体地位。进一步实施好“双倍增两清零一提升”行动，组织专门力量，县、乡镇、园区联动，力争到2025年高企数达到120家，科技型中小企业数达到200家。靠前服务企业，解决具体问题，推进实现亿元以上无研发活动制造业企业、5亿元以上无研发机构制造业企业清零，加快科技产业一体化进程。

（二）增强科技创新平台质效。按照《科技企业孵化器建设指引》，强化监测评估，突出市场化运营绩效，加快孵化载体建设。依托三个园区目前正在建设的中小企业创业园及标准化厂房，并鼓励县内龙头企业等创新主体发挥自身优势，建设科技企业孵化器、众创空间等创新孵化平台。加快市级以上创新平台建设步伐，选择部分实力强、前景好、创新有一定基础的企业，积极培育建立技术创新中心、新型研发机构，争创省市重点实验室。

（三）推进农业“四新”成果转化。提升省级农业科技园区建设水平，确保如期通过验收。充分发挥现科技特派团、科技特派员工作站、科技创新示范基地的引领和示范作用，培育更多的农业科技创新主体，积极打造科技特派员工作样本点和稳定帮扶点。探索“科技特派员＋企业＋基地”等服务方式，围绕农业优势特色产业，加强企业与农业高校、科研院所的技术合作，大力推进果蔬、畜牧、水产、中药材、席草、食用菌、豆制品等特色产业规模化、标准化、品牌化生产，开展产学研联合攻关，促进农业科技成果转化和先进适用技术的推广应用。

（四）营造良好创新创业生态。修订完善县级科创扶持措施，优化财政科技资金的投向和支持方式，将奖补资金与企业的产值效益直接挂钩。将科技创新工作纳入重点工作考核，实施科技创新赛马机制，将研发投入、科技成果转化、高企数等主要科创指标纳入赛马内容，定期开展调度和评价，形成全县上下抓创新促发展的浓厚氛围。抓好省市县科技创新发展政策的贯彻落实，引导企业用足用活各类创新政策，加大研发投入，持续增强企业创新力和竞争力。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

寿县科技局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表2

寿县科技局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）公开表3

寿县科技局2024年支出总表                

单位：万元

部门（单位）公开表4

寿县科技局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算支出表

部门（单位）公开表6

寿县科技局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表7

寿县科技局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

寿县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

寿县科技局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科技局2024年收支总预算217.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县科技局2024年收入预算217.12万元，其中，本年收入217.12万元。

本年收入217.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入217.12万元，占100%，比2023年预算增加87.89万元，增长68.01%，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县科技局2024年支出预算217.12万元，比2023年预算增加87.89万元，增长68.01%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出139.57万元，占64.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出77.55万元，占35.72%，主要用于科技项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县科技局2024年财政拨款收支预算217.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款217.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入217.12万元。支出按功能分类分为科学技术支出190.29万元，占87.64%；社会保障和就业支出17.88万元，占8.24%；住房保障支出8.94万元，占4.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县科技局2024年一般公共预算支出217.12万元，比2023年预算增加87.89万元，增长68.01%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出190.29万元，占87.64%；社会保障和就业支出17.88万元，占8.24%；住房保障支出8.94万元，占4.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算217.12万元，比2023年预算增加87.89万元，增长68.01%，增长（下降）原因主要一是项目支出增加；二是人员增加。

2.科学技术支出（类）财政事务（款）科学技术管理事务（项）2024年预算190.29万元，比2023年预算增加81.25万元，增长74.51%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.94万元，比2023年预算增加2.21万元，增长32.84%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县科技局2024年一般公共预算基本支出139.57万元，其中，人员经费125.69万元，公用经费13.87万元。

（一）人员经费125.69万元，主要包括:工资福利支出77.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、其他交通费等。

（二）公用经费13.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县科技局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县科技局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县科技局2024年预算共安排项目支出77.55万元，比2023年预算增加36.55万元，增长89.15%，增长原因主要是项目经费拨付。主要包括：本年财政拨款安排77.55万元（其中，一般公共预算拨款安排77.55万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县科技局2024年预算安排政府采购支出2万元。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县科技局2024年预算安排政府购买服务支出1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是代账会计支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县人民政府与安徽科技学院产学研合作”项目。

（1）项目概述。鼓励和支持校地产学研合作科技成果转化，提高寿县相关企业技术开发能力和生产技术水平，促进寿县国民经济和社会协调发展

（2）立项依据。寿县人民政府-安徽科技学院产学研合作协议

（3）实施主体。寿县科学技术局

（4）起止时间。2024-2025

（5）项目内容。鼓励和支持校地产学研合作科技成果转化，提高寿县相关企业技术开发能力和生产技术水平，促进寿县国民经济和社会协调发展

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县科技局2024年机关运行经费财政拨款预算13.87万元，比2023年预算增加3.82万元，增长38.01%，增长主要原因是人员编制增加。

（三）政府采购情况。

寿县科技局2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县科技局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县科技局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

九、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等