寿县科技局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头推进各类创新平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动全县科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡镇、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）归口管理地震工作。

（十四）承担县国防科技动员办公室的日常工作。

（十五）负责县委、县政府、县编委明确的安全生产职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县科技局2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）进一步加强创新能力建设。一是以企业研发机构为主体，激发企业研发潜力。积极参与省“四个一”创新主平台、“一室一中心”分平台和合肥综合性国家科学中心建设。大力支持八公山豆制品的市级豆渣资源开发与利用工程技术研究中心、蓝讯电子的市级微波移动通信组件工程技术研究中心、汉邦日化的市级新型功能湿巾工程技术、一诺电动的市级新能源电动汽车工程技术研究中心等平台建设，争取把更多的科技专项、科技基础设施及研发平台引入寿县。二是以长三角一体化发展为抓手，积极引进院校科研机构和科技人才。抢抓国家鼓励沪苏浙一流大学、科研院所到安徽设立分支机构机遇，加强与长三角及省内高校院所科技创新合作和联合攻关，促进科技成果在我县转化。同时，依托我县境内的职业技工培训机构，为企业引进各梯次人才。三是以产学研合作平台为推手，壮大企业创新实力。引导企业以产学研合作平台为推手，充分利用沪苏浙及省内高校院所技术和人才优势，开展深度合作，加大研发投入，共建创新基地、研发中心；鼓励企业与高校院所共同承接科研项目，及时转化高校院所科技成果，应用新技术，推出新产品，逐步厚植核心自主知识产权，增强产品市场竞争力，助推企业做大做强。

（二）加快发展高新技术产业。会同县税务局实地指导，积极开展高新技术企业申报摸底培育工作。会同县发改委、县经信局、县统计局及新桥和寿蜀园区共同指导企业，做好高新技术产业相关数据上报工作，努力完成全年高新技术产业增加值增速14%的任务。

（三）推进农业科技创新。组织实施“三区”人才支持计划科技人员专项计划，壮大科技特派员队伍，推进科技特派员创新创业行动，加强寿县省级农业科技园区、星创天地、科技特派员工作站、创新示范基地建设，发挥示范引领作用。

（四）加强科技计划项目的监督管理。增强项目管理的规范性，优化项目申报管理、立项管理和验收管理。加强检查督促和技术指导，促进我县科技计划项目出成果、上水平。

（五）积极培育创新服务体系。围绕企业技术创新和公共科技服务需求，拓展服务领域和范围。不断完善县支持科技创新政策，支持、鼓励为企业科技进步服务的各类中介机构发展。重点扶植一批县内注册的基础较好、能力较强、业绩突出、信誉良好的科技公共服务机构。谋划建设科技企业孵化器。会同县一区三园加强科技企业孵化器建设，建立园区自己的科技企业孵化器，为入驻园区的种子期、初创期科技型中小微企业服务；鼓励民间资金充分利用闲置的厂房等设施，搭建创业孵化平台;培育发展众创空间，鼓励科技企业孵化器与互联网融合创新。

（六）做实防震减灾工作。认真贯彻执行第五代《中国地震动参数区划图》，落实建设工程抗震设防要求，抓好地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援工作，在经济开发区落实1个区域性地震安全性评价项目。加强地震科普教育，继续推进防震减灾知识“七进”宣教活动，力求地震科普知识家喻户晓的效果。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县科技局2021年财政拨款收支预算73.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款73.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入73.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出55.9万元，占76.2%；社会保障和就业支出7.1万元，占9.7%；卫生健康支出5.1万元，占7%；住房保障支出5.3万元，占7.1%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县科技局2021年一般公共预算拨款73.4万元，比2020年预算拨款减少5.3万元，下降6.7%，主要原因：退休1名干部。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出55.9万元，占76.2%；社会保障和就业支出7.1万元，占9.7%；卫生健康支出5.1万元，占7%；住房保障支出5.3万元，占7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）2021年预算55.9万元，比2020年预算拨款减少3.3万元，下降原因主要是退休1名干部。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2021年预算5.1万元，比2020年预算拨款增加0.2万元，增加的主要原因是人员工资上升。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.3万元，比2020年预算拨款减少0.8万元，减少的主要原因是退休1名干部。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算7.1万元，比2020年预算拨款减少1.4万元，减少的主要原因是退休1名干部。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县科技局2021年一般公共预算基本支出73.4万元，其中：

工资福利支出62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助等。

商品和服务支出11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

对个人和家庭的补助0.21万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县科技局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县科技局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科技局2021年收支总预算73.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县科技局2021年收入预算73.4万元，其中：一般公共预算拨款收入73.4万元，占100%，比2020年预算减少5.3万元，下降6.7%，下降原因是人员退休1名。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县科技局2021年支出预算73.4万元，比2020年预算减少73.4万元，占100%，比2020年预算减少5.3万元，下降6.7%，下降原因是人员退休1名。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021年寿县科技局部门履职类和专项转移支出类项目均实行（或%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（二）机关运行经费。

寿县科技局2021年机关运行经费财政拨款预算11.1万元，比2020年增加2.9万元，增长35%，增长主要原因是人员工资上升。

（三）政府采购情况。

2021年寿县科技局无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

寿县科技局已参加公车改革，2021年科技局部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县科技局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县科技局2021年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：寿县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                                                                              部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

部门公开表11

寿县科技局2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费与上年持平， “三公”经费预算具体情况如下：

公务接待费预算2万元，与上年保持持平，主要用于公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

2021年科技局预算公开表.xls

科技局2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx