寿县科技局2019年部门决算

目 录

第一部分 寿县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县科技局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县科技局2019年部门决算情况

第一部分 寿县科技局概况

一、  部门职责

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头推进各类创新平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动全县科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡镇、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）归口管理地震工作。

（十四）承担县国防科技动员办公室的日常工作。

（十五）负责县委、县政府、县编委明确的安全生产职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县科学技术局2019年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县科学技术局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 寿县科技局2019年部门决算表

    见附件

第三部分 寿县科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计822.83万元（含年初结转结余）、支出总计822.83万元（含年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少12.48万元，下降1.5%，主要原因是根据相关文件要求压缩单位一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计792.76万元，其中：财政拨款收入791.64万元，占99.9%；其他收入1.12万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计793.63万元，其中：基本支出224.18万元，占28.25%，项目支出569.45万元，占71.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计795.14　802.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计795.14　802.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.6万元，下降0.9%，基本持平，主要原因是根据相关文件要求压缩单位一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入791.64　802.74万元，占本年收入的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少11.1万元，下降1.4%。主要原因是根据相关文件要求压缩单位一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出793.63　799.24万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.61万元，下降0.7%。主要原因是根据相关文件要求压缩单位一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出793.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.02%;科学技术（类）支出738.87万元，占93.1%;社会保障和就业（类）支出4.97万元，占0.6%；卫生健康（类）支出7.19万元，占0.9%；节能环保（类）支出1.0万元，占0.1%，住房保障（类）支出9.25万元，占1.2%，地震事务（类）支出32.20万元，占4.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.33万元，支出决算为793.63万元，完成年初预算的665%。决算数大于预算数的主要原因:一是公车补贴、零星增资、津补贴、及非部门预算的追加，二是省市县三级追加对企业的科技创新等项目资金，三是2018年度全年绩效工资在19年度发放。其中:基本支出224.18万元，占28.25%，项目支出569.45万元，占71.75%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费的追加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出（款）行政运行、其他科学技术管理事务、应用技术研究与开发、其他技术研究与开发、其他科技条件与服务、其他科学技术支出（项）。年初预算为82.87万元，支出决算为738.87万元，完成年初预算的891%，决算数大于预算数的主要原因一是公车补贴、零星增资、津补贴、及非部门预算的追加，二是省市县三级追加对企业的科技创新等项目资金，三是2018年度全年绩效工资在19年度发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算无预算，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的年终一次性生活补助的追加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为5.0万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助追加。

4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是污染防治支出追加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行、地震灾害预防、地震事业机构（项），年初无预算，支出决算为32.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要是项目资金的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出224.18万元，其中人员经费169.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.21　46.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县科技局机关运行经费支出54.21万元，比2018年增加7.45万元，增长15%，主要原因省市县三级追加的企业的科技创新等项目的管理费用在19年支付造成的。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，主要是办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县科技局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县科技局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县科技局2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元                                     

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.07万元，完成预算的27%，比2018年度支出决算减少0.23万元，下降18%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为科技局本级和局属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.07万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与2018年度决算相比，持平。2019年寿县科技局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

    2.公务接待费支出1.07万元,年初预算4万元， 与2018年度决算相比，减少0.23万元，下降18%，下降的原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）规定，从严控制招待费支出。2019年寿县科技局国内公务接待共14批次（其中外事接待0批次），138人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初无预算，与2018年度决算相比，持平，2019年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。2019年底，寿县科技局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县科技局  政务公开电话：0554-4022562

 淮南市寿县科技局19年决算公开表.XLS