寿县教育体育局2019年部门决算
目 录
第一部分 寿县教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县教育体育局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县教育体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县教育体育局2019年部门决算情况
第一部分 寿县教育体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规。
（二）研究提出全县教育体育改革发展战略，制定全县教育体育事业发展规划，拟订全县教育体育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育体育规划、计划的实施工作。
（三）统一管理全县教育体育经费，督促有关部门确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减；会同县有关部门制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定各级各类学校收费标准；监测教育体育经费筹措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国际和有关方面对我县教育体育的各项援助和贷款。
（四）负责全县教育体育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责全县校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责全县教育体育国有资产管理和教育体育内部审计工作。
（五）统筹规划、部署指导全县教育体育的体制改革和布局调整工作，理顺教育体育内、外部关系；指导和管理全县教育督导工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。
（六）统筹指导、分级管理全县基础教育、职业教育；监督指导各地及有关部门的教育体育工作，负责所属事业单位的管理工作。
（七）主管全县的教师工作，负责教师资格认定工作；统筹规划全县教育体育系统干部职工管理和队伍建设工作；会同有关部门制定和执行教育体育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育体育行政干部培训工作。
（八）规划指导各级各类学校的教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践等工作；负责、协调家庭教育工作，全面推进素质教育。
（九）协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。
（十）归口管理全县学历教育及其考试工作和成人继续教育工作。
（十一）负责全县高考、中考、自考，初、高中学业水平等考试；贯彻执行国家和省、市有关招生和毕业生就业方针、政策；制定全县各级各类学校招生政策和办法并组织实施。
（十二）负责学校及相关机构的设置、撤并和更名的审核、审批及管理。
（十三）组织指导实施全县教育体育信息开发和建设，管理全县教育体育信息统计、分析、上报和发布；负责教育体育资产管理工作；指导全县勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。
（十四）指导全县民办学校党的建设工作；综合管理、指导所属单位党的建设和思想政治工作以及教育体育系统工会、共青团、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免所属事业单位的领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍管理工作。
（十五）负责管理协调教育体育系统的外事工作，开展国内外教育体育交流工作。
（十六）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。
（十七）规划、指导各级各类学校的教育体育科研工作。
（十八）负责教育体育行风建设和法制建设工作；指导教育体育系统的学会、协会、基金会等社会组织工作。
（十九）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度。
（二十）统筹规划全县竞技体育发展，指导协调青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织协调全县体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作，开展反兴奋剂工作。
（二十一）发展体育市场，推动多元化体育服务体系建设。
（二十二）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县教育体育局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入寿县教育体育局2019年度部门决算编制范围的二级单位共43个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县教育体育局本级 |
|
2 |
寿县寿春学区管理中心 |
|
3 |
寿县八公山学区管理中心 |
|
4 |
寿县双桥学区管理中心 |
|
5 |
寿县涧沟学区管理中心 |
|
6 |
寿县丰庄学区管理中心 |
|
7 |
寿县正阳关学区管理中心 |
|
8 |
寿县窑口学区管理中心 |
|
9 |
寿县堰口学区管理中心 |
|
10 |
寿县保义学区管理中心 |
|
11 |
寿县陶店学区管理中心 |
|
12 |
寿县安丰塘学区管理中心 |
|
13 |
寿县板桥学区管理中心 |
|
14 |
寿县迎河学区管理中心 |
|
15 |
寿县张李学区管理中心 |
|
16 |
寿县隐贤学区管理中心 |
|
17 |
寿县安丰学区管理中心 |
|
18 |
寿县众兴学区管理中心 |
|
19 |
寿县茶庵学区管理中心 |
|
20 |
寿县三觉学区管理中心 |
|
21 |
寿县瓦埠学区管理中心 |
|
22 |
寿县大顺学区管理中心 |
|
23 |
寿县小甸学区管理中心 |
|
24 |
寿县炎刘学区管理中心 |
|
25 |
寿县双庙集学区管理中心 |
|
26 |
寿县刘岗学区管理中心 |
|
27 |
寿县第一中学 |
|
28 |
寿县第二中学 |
|
29 |
寿县第三中学 |
|
30 |
寿县正阳中学 |
|
31 |
寿县迎河中学 |
|
32 |
寿县安丰高级中学 |
|
33 |
寿县隐贤普通中等专业学校 |
|
34 |
寿县科技学校 |
|
35 |
寿县炎刘中学 |
|
36 |
寿县瓦埠中学 |
|
37 |
寿县寿春中学 |
|
38 |
寿县广播电视大学 |
|
39 |
寿县实验小学 |
|
40 |
寿县特殊教育学校 |
|
41 |
寿县明珠幼儿园 |
|
42 |
寿县寿州幼儿园 |
|
43 |
寿县定湖学校 |
第二部分 寿县体育局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：寿县教育体育局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
168,223.97 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
20.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
619.42 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
3,920.29 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
165,319.29 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
169.98 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
117.92 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2,007.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3,472.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
4.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
780.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6,449.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
619.42 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
172,933.67 |
本年支出合计 |
61 |
178,790.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,657.62 |
年末结转和结余 |
63 |
801.07 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
179,591.29 |
总计 |
65 |
179,591.29 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：寿县教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
172,933.67 |
168,843.39 |
0.00 |
3,920.29 |
2,001.71 |
0.00 |
0.00 |
169.98 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
159,462.75 |
155,372.47 |
0.00 |
3,920.29 |
2,001.71 |
0.00 |
0.00 |
169.98 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,601.19 |
1,450.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.20 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
1,601.19 |
1,450.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.20 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
153,907.70 |
150,117.23 |
0.00 |
3,775.48 |
1,998.51 |
0.00 |
0.00 |
14.98 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
2,876.39 |
2,430.87 |
0.00 |
435.02 |
397.12 |
0.00 |
0.00 |
10.49 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
48,461.66 |
48,420.41 |
0.00 |
41.24 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
26,594.42 |
26,592.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
18,153.97 |
14,851.75 |
0.00 |
3,299.22 |
1,600.95 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
57,821.27 |
57,821.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
3,113.66 |
3,105.66 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,711.91 |
1,704.51 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
4.20 |
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,323.73 |
1,323.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
334.75 |
193.14 |
0.00 |
141.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
334.75 |
193.14 |
0.00 |
141.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
205.46 |
205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
205.46 |
205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
117.92 |
117.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
56.83 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,007.41 |
2,007.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,505.58 |
1,505.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781.24 |
781.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
709.00 |
709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
487.80 |
487.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
465.08 |
465.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3,311.51 |
3,311.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
118.14 |
118.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
619.42 |
619.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
619.42 |
619.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
147.42 |
147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
472.00 |
472.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：寿县教育体育局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
178,790.21 |
142,290.14 |
36,500.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
165,319.29 |
129,015.92 |
36,303.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,601.19 |
1,599.69 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,601.19 |
1,599.69 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
158,128.46 |
124,228.83 |
33,899.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
2,875.89 |
1,290.34 |
1,585.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
48,517.20 |
48,517.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
26,706.68 |
26,694.34 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
18,208.74 |
15,967.69 |
2,241.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
61,819.95 |
31,759.26 |
30,060.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
4,687.32 |
2,370.86 |
2,316.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
2,026.47 |
1,026.11 |
1,000.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
职业高中教育 |
2,582.82 |
1,323.73 |
1,259.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20505 |
广播电视教育 |
334.75 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050501 |
广播电视学校 |
334.75 |
334.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
205.46 |
205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
205.46 |
205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
300.00 |
214.21 |
85.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
300.00 |
214.21 |
85.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
117.92 |
117.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
56.83 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,007.41 |
2,007.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,505.58 |
1,505.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781.24 |
781.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
709.00 |
709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
487.80 |
487.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
465.08 |
465.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3,311.51 |
3,311.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
118.14 |
118.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
780.00 |
733.35 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
780.00 |
733.35 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
780.00 |
733.35 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
147.42 |
147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
472.00 |
321.95 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：寿县教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
168,223.97 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
619.42 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
161,229.52 |
161,229.52 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
117.92 |
117.92 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,007.41 |
2,007.41 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
619.42 |
0.00 |
619.42 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
168,843.39 |
本年支出合计 |
54 |
174,700.44 |
174,081.02 |
619.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6,657.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
800.57 |
800.57 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
6,657.62 |
|
56 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
175,501.01 |
总计 |
58 |
175,501.01 |
174,881.59 |
619.42 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：寿县教育体育局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
174,081.02 |
137,866.99 |
36,214.02 |
800.57 |
59.04 |
0.00 |
741.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
161,229.52 |
125,062.15 |
36,167.37 |
800.57 |
59.04 |
0.00 |
741.53 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,450.99 |
1,449.49 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,450.99 |
1,449.49 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
154,338.49 |
120,574.86 |
33,763.63 |
800.57 |
59.04 |
0.00 |
741.53 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
2,430.87 |
981.32 |
1,449.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
48,475.95 |
48,475.95 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
26,705.19 |
26,692.85 |
12.35 |
54.74 |
54.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
14,906.53 |
12,665.48 |
2,241.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
61,819.95 |
31,759.26 |
30,060.69 |
741.53 |
0.00 |
0.00 |
741.53 |
||
|
20503 |
职业教育 |
4,679.32 |
2,362.86 |
2,316.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
2,019.07 |
1,018.71 |
1,000.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
职业高中教育 |
2,582.22 |
1,323.13 |
1,259.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20505 |
广播电视教育 |
193.14 |
193.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050501 |
广播电视学校 |
193.14 |
193.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
205.46 |
205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
205.46 |
205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
300.00 |
214.21 |
85.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
300.00 |
214.21 |
85.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
117.92 |
117.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.27 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
56.83 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,007.41 |
2,007.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,505.58 |
1,505.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781.24 |
781.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
709.00 |
709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
487.80 |
487.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
465.08 |
465.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,472.05 |
3,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3,311.51 |
3,311.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
118.14 |
118.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
780.00 |
733.35 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
780.00 |
733.35 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
780.00 |
733.35 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,449.52 |
6,449.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：寿县教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
106,071.64 |
302 |
商品和服务支出 |
10,496.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
35,206.00 |
30201 |
办公费 |
1,614.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
16,163.57 |
30202 |
印刷费 |
568.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
20,721.71 |
30203 |
咨询费 |
32.03 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
420.41 |
30204 |
手续费 |
10.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
12,238.04 |
30205 |
水费 |
406.84 |
310 |
资本性支出 |
2,195.34 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6,877.21 |
30206 |
电费 |
830.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
787.61 |
30207 |
邮电费 |
323.55 |
31002 |
办公设备购置 |
1,041.73 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,510.22 |
30208 |
取暖费 |
29.22 |
31003 |
专用设备购置 |
525.10 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.54 |
30209 |
物业管理费 |
732.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,042.90 |
30211 |
差旅费 |
425.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
6,786.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
355.83 |
||
|
30114 |
医疗费 |
146.58 |
30213 |
维修(护)费 |
2,742.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,163.54 |
30214 |
租赁费 |
53.03 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,103.56 |
30215 |
会议费 |
33.58 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
102.30 |
30216 |
培训费 |
579.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
4,040.37 |
30217 |
公务接待费 |
92.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
338.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
500.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
672.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
7.80 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
377.43 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.89 |
30227 |
委托业务费 |
16.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
264.89 |
||
|
30308 |
助学金 |
13,165.35 |
30228 |
工会经费 |
283.52 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
492.29 |
30229 |
福利费 |
72.73 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
121.90 |
30239 |
其他交通费用 |
118.83 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.31 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
814.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
||
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|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
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|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
125,175.20 |
公用经费合计 |
12,691.79 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：寿县教育体育局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
619.42 |
469.37 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.42 |
147.42 |
0.00 |
147.42 |
147.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.00 |
321.95 |
150.05 |
472.00 |
321.95 |
150.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
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第三部分 寿县教育体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计179591.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计179591.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入减少17939.05万元，支出减少17939.05万元，分别下降9.1%、9.1%。主要原因：一是2018年进行在职人员2014年至2017年养老金清算，财政补拨预留资金，2019年按月正常缴纳在职人员养老保险费；二是2018年补发2015年至2017年一次性工作奖励，2019年补发2018年一次性工作奖励，2018年比2019年县财政投入大。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计172933.67万元，其中：财政拨款收入168843.39万元，占97.63%；事业收入3920.29万元，占2.27%；其他收入169.98万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计178790.21万元，其中：基本支出142290.14万元，占79.58%；项目支出36500.07万元，占20.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计175501.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计175501.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14564.18万元，下降7.66%，主要原因：一是2018年进行在职人员2014年至2017年养老金清算，财政补拨预留资金，2019年按月正常缴纳在职人员养老保险费；二是2018年补发2015年至2017年一次性工作奖励，2019年补发2018年一次性工作奖励，2018年比2019年县财政投入大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入168223.97万元，占本年收入的97.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1936.82万元，下降1.14%。主要原因是2018年补发2015年至2017年一次性工作奖励，2019年补发2018年一次性工作奖励，2018年比2019年县财政投入大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出174081.02万元，占本年支出的97.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8641.35万元，下降4.73%。主要原因是2018年补发2015年至2017年一次性工作奖励，2019年补发2018年一次性工作奖励，2018年比2019年县财政投入大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出174081.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.6万元，占0.01%;教育（类）支出161229.52万元，占92.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出117.92万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出2007.41万元，占1.15%；卫生健康（类）支出3472.05万元，占2%；节能环保（类）支出4万元，占0.002%；农林水（类）支出780万元，占0.448%；住房保障（类）支出6449.52万元，占3.7%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84240.76万元，支出决算为174081.02万元，完成年初预算的206.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是省级以上财政年中追加一次性工作奖励，基建和扶贫资金，不在年初预算反映；二是上年结转和县直部门转拨经费不在年初预算反映。其中:基本支出137866.99万元，占79.2%；项目支出36214.02万元，占20.8%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公共机构节能专项资金。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为749.37万元，支出决算为1450.99万元，完成年初预算的193.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资及公务员交通补贴。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为399.66万元，支出决算为2430.87万元，完成年初预算的608.23%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资及省级以上财政转移支付的学前教育发展专项资金。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为33463.33万元，支出决算为48475.95万元，完成年初预算的144.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资及省级以上财政转移支付的基建专项资金。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为24187.56万元，支出决算为26705.19万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资及省级以上财政转移支付的基建专项资金。
6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9558.09万元，支出决算为14906.53万元，完成年初预算的155.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资及高中改善办学条件等基建资金。
7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61819.95万元，决算数大于预算数的主要原因是是省级以上财政转移支付的基建专项资金及追加中小学校舍维修改造资金。
8.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2019.07万元，决算数大于预算数的主要原因是当年中职学校实际发放国家助学金及职业学校质量提升中央转移支付专项资金。
9.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1096.46万元，支出决算为2582.22万元，完成年初预算的235.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资及中等职业学校质量提升计划中央转移支付等资金。
10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村劳动转移就业实训基地项目中央转移支付资金。
11.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中职学校市级扩面增效免书本费补助资金。
12.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为158.33万元，支出决算为193.14万元，完成年初预算的121.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资。
13.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为143.49万元，支出决算为205.46万元，完成年初预算的143.19%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和在职人员零星增资以特殊教育中央转移支付补助资金。
14.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加八公山学区管理中心维修资金。
15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高中考考试经费。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.27万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省以上农村文化建设专项资金。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为49.59万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员零星增资和公务员交通补贴。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.83万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央转移支付补助资金。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部提高护理费标准经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离休干部增加基本离休费和退养民师增加生活费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为781.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老改革在职人员缴费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为709万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老改革在职人员缴费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为487.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金及安葬费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.07万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准增加医疗保险经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3103.69万元，支出决算为3429.65万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准增加医疗保险经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公务员医疗保险经费。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆焚烧奖励经费。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为780万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加县级扶贫资金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6005.36万元，支出决算为6449.52万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准增加住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出137866.99万元，其中人员经费125175.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12691.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入619.42万元，本年支出619.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为147.42万元，决算数大于预算数的主要原因是中央彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为472万元，决算数大于预算数的主要原因是中央彩票公益金支持地方教育事业发展专项资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，寿县教育体育局机关运行经费支出282.36万元，比2018年减少23.71万元，下降7.75%，主要原因是2019年压缩一般性非生产性开支，没有进行办公设备添置和办公室维修开支。
（二）政府采购支出情况
2019年度，寿县教育体育局政府采购支出总额20357.63万元，其中：政府采购货物支出3814.72万元，政府采购工程支出15136.91万元、政府采购服务支出1406万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，寿县教育体育局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，寿县教育局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，包括义务教育经费保障机制改革资金1个项目，涉及资金8856万元，占项目预算总额的23.3%。评价结果显示，总体上项目管理制度健全，项目管理机制完善，项目主体责任明确，资金分配科学公正，有力推进了教育综合改革，促进了教育公平，提升了教育质量，各级各类教育得到均衡协调发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县教育体育局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
170.32 |
94.39 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
156.12 |
94.39 |
|
公务用车购置及运行费 |
14.2 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
14.2 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170.32万元，支出决算为94.39万元，完成预算的55.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，安徽省委“三十条”要求，严格控制支出范围和支出标准。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算92.62万元，占98.12%；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，占1.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年寿县教育体育局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出92.62万元, 与2018年度决算相比，减少8.3万元，下降10.9%，下降（增长）的原因是认真贯彻落实中央八项规定，安徽省委“三十条”要求，严格控制支出范围和支出标准。与2019年预算相比，减少63.5万元，下降40.67%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人数。2019年寿县教育体育局国内公务接待共1558批次（其中外事接待0批次），13712人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外事单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度决算相比，增加0万元。2019年没有安排公务用车购置费。2019年底，寿县教育体育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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