2020年部门决算和“三公”经费决算公开

寿县环境保护局2020年度部门决算

2021年7月

目 录

第一部分 寿县环境保护局概况

一、  部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县环境保护局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县环境保护局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县环境保护局2020年度部门决算情况

第一部分 寿县环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市环境保护的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订并监督执行全县环境监督管理规范性文件；拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。积极参与全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的综合决策，并依法监督其实施环境影响评价。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关辖区内跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作；开展城市环境综合整治，并负责全县环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（五）指导、协调、监督生态环境保护工作。组织指导生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作；指导协调农村环境保护工作。

（六）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法；对乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督。负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）贯彻执行环境保护国家标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书和环境年鉴；定期发布城镇环境质量状况公报。

（九）组织实施各项环境管理制度。依法审批建设项目环境影响报告书（表），实施建设项目“三同时”的监督管理。负责城乡生态环境保护工作，指导全县生态示范建设和生态农业建设。

（十）组织环境保护科技研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十一）负责环境监测、统计、信息及科研工作；制定环境监测制度和规范，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十二）管理全县环境保护国际合作和利用外资项目，组织参加国家、省、市批准的环境保护国际条约县内履约活动。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县环境保护局2020年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入寿县环境保护局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 寿县环境保护局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                                                  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”

第三部分 寿县环境保护局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计755.20万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计755.20万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少140.99万元，下降15.74%，主要原因：一是上年补缴人员社保经费；二是公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计755.20万元，其中：财政拨款收入755.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计755.20万元，其中：基本支出554.6万元，占73.44%；项目支出200.6万元，占26.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计755.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计755.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少140.99万元，下降15.74%，主要原因：一是上年补缴人员社保经费；二是公用经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入755.20万元，占本年收入的100%。与2019年相比，收、支总计各减少140.99万元，下降15.74%，主要原因：一是上年补缴人员社保经费；二是公用经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出755.20万元，占本年支出的100%。与2019年相比，收、支总计各减少140.99万元，下降15.74%，主要原因：一是上年补缴人员社保经费；二是公用经费开支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出755.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.85万元，占0.51%；卫生健康（类）支出10.76万元，占1.42%；节能环保（类）支出694.16万元，占91.92%；农林水（类）支出30万元，占3.97%；住房保障（类）支出16.43万元，占2.18%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.09万元，支出决算为755.20万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因: 县政府涉及环保类专项工作由县财政追加拨款，我局承办。其中：基本支出554.6万元，占73.44%；项目支出200.6万元，占26.56%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.21万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的50.73%，决算数小于预算数的主要原因是2020年5月份行政人员8人转至淮南市生态环境局参保缴费。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为454.22万元，支出决算为493.16万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因是：部分公积金支出从非税收入中列支，非税收入取得时拨款科目为行政运行项。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）专项业务费支出-大气（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）专项业务费支出-水体（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年度预算追加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年度预算追加。

8. 节能环保支出（类）农林水支出（款）其他水利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年度预算追加。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为50.66万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的32.43%，决算数小于预算数的主要原因是：部分公积金支出从非税收入中列支，非税收入取得时拨款科目为行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出554.60万元，其中人员经费370.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费184.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县环境保护局机关运行经费支出184.05万元，比2019年增加94.72万元，增长106.03%，主要原因是：因行政审批付费由审批机关承担，不在由企业负担，导致劳务费及委托业务费大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县环境保护局政府采购支出总额15.40万元，其中：政府采购货物支出10.10万元，政府采购工程支出5.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县环境保护局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，本单位未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。本单位未组织开展2020年度部分项目重点绩效评价。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本年度较好完成了各项工作任务，绩效管理初步取得了成效，但执行中也发现不少问题：绩效管理工作重视度不够；建章立制工作不够完善；绩效管理人员素质偏低；绩效管理工作粗放，不够精细。

下一步将加强人员培训，健全绩效管理工作制度，提高本单位资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县环境保护局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县环境保护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.6万元，支出决算为25万元，完成预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门多次督查检查我县环保工作由我局负责接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县环境保护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.8万元，占31.2%；公务用车购置及运行费支出决算17.2万元，占68.8%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务接待费支出7.8万元,年初预算为7.6万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门多次督查检查我县环保工作由我局负责接待；与2019年度决算相比，减少0.06万元，下降0.76%，下降的原因是厉行节约。2020年寿县环境保护局国内公务接待共98批次（其中外事接待0批次），780余人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级业务督查指导、工作调研和业务评审等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出17.2万元，年初预算为16万元，完成年初预算的107.5%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为16万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门多次督查检查我县环保工作由我局负责接待。公务用车购置及运行费支出与2019年度决算相比，增加0.27万元，增长1.59%，增长的原因是上级行政主管部门督查检查较往年增多，我局安排车辆及人员陪同次数增加。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用陪同上级主管部门环保督察检查及环境监察执法、环境监测业务等。2020年底，寿县环境保护局所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式：2759916。