【部门项目绩效】——2024年寿县卫健委项目及绩效目标情况
1.“基本公共卫生服务”项目。
（1）项目概述：基本公共卫生服务工作所需经费。
（2）立项依据：根据安徽省人民政府办公厅《关于推进紧密型县域医共体建设的意见》（皖政〔2019〕15号）、中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室《关于进一步深化紧密型县域医共体建设工作的实施方案（试行）》（寿办发〔2023〕8号）等文件要求。
（3）实施主体：寿县卫生健康委员会。
（4）起止时间:2024年度。
（5）项目内容:基本公共卫生服务。
（6）年度预算安排:7462.65万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
国家基本公共卫生服务项目 |
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省级主管部门 |
安徽省卫生健康委 |
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市级主管部门 |
淮南市卫生健康委 |
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县级财政部门 |
寿县财政局 |
县级主管部门 |
寿县卫生健康委 |
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资金情况 (万元) |
年度金额 |
7462.65 |
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其中；中央补助 |
5970.12 |
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省级补助 |
1492.53 |
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县级补助 |
0 |
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年度总 体目标 |
目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
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7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
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0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
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孕产妇系统管理率 |
≥90% |
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3岁以下儿童系统管理率 |
≥80% |
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高血压患者管理人数(万人) |
8.2284 |
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2型糖尿病患者管理人数(万人) |
2.8411 |
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肺结核患者管理率 |
≥90% |
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社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
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儿童中医药健康管理率 |
≥77% |
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老年人中医药健康管理率 |
≥70% |
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卫生监督协管各行业年巡查(访)2次完成率 |
≥90% |
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职业健康检查服务覆盖率 |
≥90% |
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地方病防治工作任务完成率 |
≥95% |
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宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |
较上年度提高 |
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脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 |
100% |
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质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥62% |
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高血压患者基层规范管理服务率 |
≥62% |
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2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥62% |
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2.“全国计划生育奖励扶助、特别扶助制度”项目。
（1）项目概述：根据计划生育服务要求，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，保障实行计划生育家庭的合法权益。
（2）立项依据:按照寿政［2013］23号、淮府办[2013]75号、淮府[2010]80号、寿办发[2022]7号、寿政办秘〔2022〕41号等文件要求。
（3）实施主体:寿县卫生健康委员会。
（4）起止时间：2024年度。
（5）项目内容：完成2024年计划生育奖扶、特扶支出。
（6）年度预算安排：2094.12万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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2024年 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
国家基本公共卫生服务项目 |
项目金额 |
2049.12 |
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省级主管部门 |
安徽省卫生健康委 |
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市级主管部门 |
淮南市卫生健康委 |
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县级财政部门 |
寿县财政局 |
县级主管部门 |
寿县卫生健康委 |
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资金情况 |
年度金额 |
2094.12 |
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其中；中央补助 |
2094.12 |
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省级补助 |
0 |
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年度总 |
户籍在本辖区内农村独生子女、二女户夫妇双方年满60周岁享受计划生育家庭奖扶助、特别扶助 |
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体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
奖励扶助、特别扶助 |
14000人 |
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质量指标 |
奖励扶助、特别扶助 |
100% |
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时效指标 |
奖励扶助、特别扶助 |
每年6月底前打卡到位 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
奖励扶助、特别扶助 |
14000例 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
计生奖励扶助对象 |
终生享受 |
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满意度指标 |
服务对象 |
奖励扶助对象满满意率 |
100% |
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满意度指标 |
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3.“非税疫苗收入”项目。
（1）项目概述：疾控中心非税项目，用于购置全县二类疫苗，保障全县二类苗供应。
（2）立项依据：疫苗管理法。
（3）实施主体：寿县疾病预防控制中心。
（4）起止时间：2024年1-12月。
（5）项目内容：依据安徽省二类疫苗集中采购品种目录，保障全县二类疫苗供应，使受种者知情、自愿、自费接种，为群众提供安全有效、价格合理的二类疫苗，保护广大群众身体健康。
（6）年度预算安排：1500万元。
（7）绩效目标：
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
非税疫苗收入 |
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主管部门 及代码 |
153-寿县卫生健康委员会 |
实施单位 |
寿县疾病预防控制中心 |
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项目来源 |
本级申报 |
项目期 |
2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1500万元 |
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其中：财政拨款 |
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上年结转 |
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其他资金 |
1500万元 |
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年度 |
为贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，依据安徽省二类疫苗集中采购品种目录，保障全县二类疫苗供应，使受种者知情、自愿、自费接种，为群众提供安全有效、价格合理的二类疫苗，保护广大群众身体健康。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
38家预防接种门诊、狂犬病门诊接种覆盖率 |
100% |
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全省二类疫苗品种集中采购目录 |
30种 |
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二类疫苗统一分发供应 |
100% |
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二类疫苗价格按标准收取 |
100% |
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质量指标 |
二类疫苗集中采购合格率 |
100% |
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时效指标 |
二类疫苗款还款 |
≤3个月 |
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成本指标 |
疫苗成本 |
1500万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障疫苗针对疾病的发生和流行 |
有效 |
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降低疫苗针对疾病的发生种剂 |
长期 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥90% |
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4.“2024基本公共卫生服务”项目。
（1）项目概述：“2024基本公共卫生服务”项目包括中补艾滋病、中补结核病、中补慢病、省补免疫规划等中省补项目。
（2）立项依据：中省补项目文件及实施方案。
（3）实施主体：寿县疾病预防控制中心。
（4）起止时间：2024年1-12月。
（5）项目内容：做好艾滋病病人督导服药及病人随访；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担；推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。
（6）年度预算安排：336万元。
（7）绩效目标：
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
2024基本公共卫生服务 |
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主管部门 及代码 |
153-寿县卫生健康委员会 |
实施单位 |
寿县疾病预防控制中心 |
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项目来源 |
本级申报 |
项目期 |
2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
336万元 |
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其中：财政拨款 |
336万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1.有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担。3.推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病机器危害因素。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
疟疾媒介调查点数量 |
1 |
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质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
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死因监测数据规范报告率 |
＞80% |
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成本指标 |
艾滋病治疗督导服药补助 |
120元/人 |
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艾滋病咨询检测 |
6元/人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
妥善处置疫苗疑似预防接种异常反应 |
妥善处置 |
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可持续影响指标 |
艾滋病疫情处于低流行水平 |
中长期 |
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确保全县儿童身体健康 |
保持 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥90% |
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5.“人员定补补助经费”项目。
（1）项目概述。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。
（2）立项依据。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。
（3）实施主体。寿县妇幼保健计划生育服务心。
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。
（6）年度预算安排。年度预算资金57.70万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
人员定补补助经费 |
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主管部门 及代码 |
寿县卫生健康委员会 |
实施单位 |
寿县妇幼保健计划生育服务中心 |
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项目来源 |
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项目期 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
57.70 |
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其中：财政拨款 |
57.70 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
完成包干人员工资、社保、公积金等的拨付工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
人员定补补助经费支出率 |
100.00% |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
基本工资 |
26.45万元 |
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基础性绩效工资 |
9.16万元 |
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奖励性绩效工资 |
5.38万元 |
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社会保险费用 |
12.11万元 |
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住房公积金 |
4.6万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
职工满意度 |
≧90% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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|
… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≧90% |
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皖公网安备 34042202000005号