寿县住房和城乡建设局2026年

单位预算

寿县住房和城乡建设局2026年

单位预算

                    2026年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排 并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。

（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。

（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展;负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。

（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。

（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。

（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。

（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。

（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。

（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。

（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好 非公企业和社会组织相关党建工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县住房和城乡建设局2026年度部门预算仅包括委（局）本级预算，无其他下属单位预算。

寿县住房和城乡建设局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是我县城乡建设事业迈向高质量发展的重要时期。县住建局将紧紧围绕县委、县政府决策部署，按照市局工作指导和要求，聚焦主责主业，以提升城市功能品质、增进民生福祉为核心，以项目建设为抓手，以行业监管为保障，统筹推进城乡建设、管理、服务各项工作，全力推动住房和城乡建设事业再上新台阶。

一、聚焦项目攻坚，着力提升城市功能品质

以重点项目为引擎，加快补齐基础设施短板，不断完善城市综合承载能力。

1.提速在建项目收官。全力攻坚一批在建工程，确保按期投入使用。具体包括：总投资1.75亿元的2025年老旧小区改造项目（1、2、3标）确保3月底前全面竣工验收；总投资6000万元的七个污水处理厂（除安丰塘镇视文物批复情况）力争3月底前全面建成并移交运营；总投资2700万元的第一污水处理厂设备更新项目3月底前完成并投用；总投资3200万元的北大街改造工程力争3月底完工；总投资6800万元的内环路提升改造工程力争4月底完工。

2.深化城市更新行动。 全面启动城市更新专项规划编制与城市体检工作，精准查找古城短板，形成问题清单和项目库。2026年，全县共谋划城市更新项目106个，总投资305.57亿元，年度计划投资44.46亿元，涵盖老旧小区、危旧房、历史街区、基础设施、安全韧性、“好房子”等多个领域。2026年将重点推进留犊祠巷-状元巷历史街区保护提升、城区9个停车场建设、古城街头游园、淮滨路市政道路等局牵头的示范项目，确保按计划节点开工建设。

3.加快保障住房建设。全面完成“十四五”保障性住房项目收尾工作，完成九龙双桥拓展区二期、城南小区、楚都二期及寿县一中新桥校区保租房竣工交付，共533套、总投资0.48亿元；完成南湖小区二期、阳光南岸三期、眠虎春晓小区棚改安置房续建项目建设收尾工作，共4428套、总投资29亿元。加快推进2026年保障性住房建设，新筹集涧沟镇、寿楚公司保租房40套（间）、总投资184万元；重点推进寿县古城区内城市危旧房改造工作，定期重点调度，对老城区内C、D级危房及时、准确消险解危，启动改造城市危旧房109套（间）、总投资561万元，坚决筑牢房屋安全底线。

二、强化行业监管，着力规范建设市场秩序

坚持问题导向，加强源头治理和过程管控，营造健康有序的建设市场环境。

4.整治施工领域乱象。 聚焦质量安全、扬尘管控、文明施工、市场行为四大关键领域，采取专项整治与常态化监管相结合，积极运用智慧化手段，提升建筑施工精细化管理水平。深入开展建筑市场“打非治违”专项行动，严惩违法发包、转包、分包等行为。全面强化农民工工资支付保障制度落实，从源头化解欠薪风险。理顺与新桥园区建筑工地监管权责，杜绝监管盲区。

5.提升物业管理服务水平。 强化物业企业分类考评与“红黑榜”管理，推动行业整合优化。健全部门联合执法进小区机制，提升问题处置效率。优化物业专项维修资金使用流程，特别是对消防、电梯等应急维修，建立快速响应通道，确保2025年排查出的高层建筑消防隐患小区全面整改到位。持续推进电动自行车全链条治理，加大小区充电设施建设力度。

三、力促产业发展，着力稳定建筑业与房地产业

坚持“稳中求进”工作总基调，多措并举促进建筑业和房地产业平稳健康发展。

6.推动建筑业产值稳步增长。 预计2026年我县注册地建筑业产值（省内）达54亿元，同比增长10%。2026年重点做好以下工作：一是盘活在库项目存量，推动重点项目一季度形成有效产值。二是加速县内重大在建工程进度，促进投资转化。三是精准推动符合条件的本地及中标企业入库纳统，力争新增3家企业入库。四是强化项目谋划储备，争取更多项目落地。五是提升本地企业在重点项目的参建率。六是挖掘分包项目产值潜力，确保应统尽统。

7.促进房地产市场平稳运行。 预计2026年商品房销售面积14.5万㎡，房地产投资18.5亿元。将通过以下措施保障目标实现：一是优化供给结构，促进市场正常销售与改善型需求释放。二是计划通过购买安置房、备案工抵房等方式补充纳统面积。三是指导企业开展多元化促销。四是加快龙吟湖天成等6个新项目建设与入库进度。五是加大优质地块出让和招商力度，引入实力房企，合理调整土地出让价格，降低开发成本，引导建设高品质住房。六是完善新城区配套，释放购房潜力。七是建立健全月度调度与部门协同机制，加大人才购房等利好政策宣传力度。

四、坚守安全底线，着力保障民生与节日祥和

始终将安全稳定和民生保障放在首位，以扎实举措确保群众平安过节、温暖过冬。

8.开展全覆盖隐患排查。 一是结合低温雨雪天气安全巡查，于春节前对全县所有在建房屋市政工程开展一轮100%全覆盖的安全检查，目前已累计检查10个项目。同步印发《关于做好2026年春节期间全县在建房屋市政工程停工和复工等有关工作的通知》，指导项目规范停工。二是完成对2025年排查出的462处经营性自建房隐患整治工作的100%复核，确保闭环整改，坚决杜绝安全事故。三是全面启动197户2026年农村危改户身份核查，为乡镇提供全过程专业技术支持。

9.严格施工现场管控。 要求全县在建项目原则上于春节假期全面停工，确需连续施工的重点项目须履行报批手续并提级管控。所有停工工地实行封闭管理，不停工项目严格落实企业负责人带班和24小时关键岗位值班制度，严控动火等高危作业，我局将组织不少于2次的专项巡查。

10.深入开展“治欠保支”。 在已累计接收并化解36件欠薪线索（涉及252人、金额1358万元）的基础上，春节前会同人社等部门深入开展根治欠薪冬季专项行动，对所有在建项目的工资支付情况进行再排查、再化解，确保案件动态清零，保障农民工合法权益。

11.保障公用事业稳定运行。 召开2次专题会议部署供水、供气保供与安全生产。组织企业对管网进行专项巡查维护，计划于2月2日深入15个以上小区开展安全用气及防冻宣传。全面推动餐饮行业灶具无熄火保护装置整改，目前已完成100余户，力争在小年前全部完成。

12.营造节日祥和氛围。 对城区主要公园、广场的设施进行检修维护，规范节日活动审批。督促物业服务企业提升服务水平，做好小区环境卫生、消防安全和节日装饰，营造温馨节日氛围。

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县住房和城乡建设局2026年收支总预算1138.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年收入预算1138.47万元，其中，本年收入1138.47万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1138.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1138.47万元，占100%，比2025年预算减少94.92万元，下降7.70%，下降原因主要是本年度实行零基预算原则非必要、低效、无实质需求的预算核减，预算规模回归“以需定支、绩效匹配”的合理水平。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年支出预算1138.47万元，比2025年预算减少94.92万元，下降7.70%，下降原因主要是本年度实行零基预算原则非必要、低效、无实质需求的预算核减，预算规模回归“以需定支、绩效匹配”的合理水平。其中，基本支出788.47万元，占69.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出350.00万元，占30.74%，主要用于局属事业单位寿县建筑工程质量监督站、县房屋征收补偿事务所、县城乡建设促进中心（原路灯所、市政所）工作经费等支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支预算1138.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1138.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1138.47万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出845.46万元，占74.26%；社会保障和就业支出177.09万元，占15.55%；卫生健康支出31.83万元，占2.80%；住房保障支出84.09万元，占7.39%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出1138.47万元，比2025年预算减少94.92万元，下降7.70%，下降原因主要是本年度实行零基预算原则非必要、低效、无实质需求的预算核减，预算规模回归“以需定支、绩效匹配”的合理水平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出845.46万元，占74.26%；社会保障和就业支出177.09万元，占15.55%；卫生健康支出31.83万元，占2.80%；住房保障支出84.09万元，占7.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算495.46万元，比2025年预算减少499.19万元，减少50.19%，减少原因主要是本年度实行零基预算原则非必要、低效、无实质需求的预算核减，预算规模回归“以需定支、绩效匹配”的合理水平，项目缩减。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算350.00万元，比2025年预算增加350万元，增加100%，增加原因主要是上年度未做本科目预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2026年预算175.63万元，比2025年预算增加10.9万元，增长6.62%，增长原因主要是人员增加；养老保险缴纳基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）

2026年预算1.46万元，比2025年预算增加0.3万元，增加25.86%，增加原因主要是事业人员相对增加，失业保险费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）

2026年预算31.83万元，比2025年预算增加2.61万元，增长8.93%，增长原因主要是医疗保险缴纳基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算52.95万元，比2025年预算增加9.32万元，增加21.36%，增加原因主要是公积金缴存基数增加以及人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算31.14万元，比2025年预算增加31.14万元，增加100%，增加原因主要是上年度本科目未做年初预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出788.47万元，其中，人员经费724.33万元，公用经费64.13万元。

（一）人员经费724.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年预算共安排项目支出350万元，比2025年预算减少206.3万元，下降37.08%，下降原因主要是本年度实行零基预算原则非必要、低效、无实质需求的预算核减，预算规模回归“以需定支、绩效匹配”的合理水平，项目缩减。主要包括：本年财政拨款安排350万元（其中，一般公共预算拨款安排350万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年预算安排政府采购支出1.25万元，比2025年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是本年度有办公桌和打印机的资产支出。其中，一般公共预算安排1.25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县住房和城乡建设局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为12万元，比2025年预算减少4万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元,经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（三）公务接待费支出预算12万元，比2025年预算减少4万元，下降25%，下降原因主要是进一步拧紧“过紧日子”的制度，明确要求严格控制公务接待费支出。该项经费主要用于公务往来等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“保障局属单位日常运转项目”项目。

（1）项目概述。我单位与寿县房产管理服务中心合并，下属机构较多，为了保障2026年局本级及下属机构工资、机构运转等，经研究，共申请350万元工作经费

（2）立项依据。我单位与寿县房产管理服务中心合并，下属机构较多，为了保障2026年局本级及下属机构工资、机构运转等

（3）实施主体。寿县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2026年全年

（5）项目内容。我单位与寿县房管局合并，下属机构较多，为了保障2025年局本级及下属机构工资、机构运转等

（6）年度预算安排。年初预算安排

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县住房和城乡建设局2026年机关运行经费财政拨款预算64.13万元，比2025年预算增加9.72万元，增长17.91%，增长主要原因是人员变动相关配套的经费定额增加。

（三）政府采购情况。

寿县住房和城乡建设局2026年政府采购预算1.25万元。其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县住房和城乡建设局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、……。