索引号：	NB01501071000/202403-00018	信息分类：	行政权力清单
内容分类：		发布日期：	2024-03-04 08:57
发布机构：	寿县住房和城乡建设局	成文日期：
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名称：	寿县住建局廉政风险点、廉政风险等级及防控措施一览表	点击量：
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寿县住建局廉政风险点、廉政风险等级及防控措施一览表

发布时间：2024-03-04 08:57信息来源：寿县住房和城乡建设局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县住建局廉政风险点、廉政风险等级及防控措施一览表

序号	分管领导	责任股室及责任人	风险点	廉政风险主要内容及表现形式	风险等级	防控措施
1	赵前伟	办公室杨宁宁	公章把关不严	公章保管不严、盖章随意	中	一是由专人负责公章保管；二是盖章时严格履行审批程序，经分管领导同意后用印
2		办公室杨宁宁	公务接待超标准	未严格落实中央八项规定精神	中	制定单位内部控制制度，严格按照公务接待相关标准执行
3		财务股杨宁宁谢晋	财务报销审批不严	财政监督小组未严格把关、未批先支等	中	出纳人员支付时报销封面必须经局财务监督小组审核签字，分管领导、主要领导审批同意后支付。
4		行政审批股朱蓉	建筑工程施工许可证核发	不能一次性告知和说明所需材料	中	认真执行省直机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务；加强业务培训，不断提高业务水平。
5		行政审批股朱蓉	建设工程竣工备案	对不符合条件的不予受理,但不说明原因及依据；	中	严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审查、办结。
6	陈青山	住房保障股梁雪	新建住宅小区综合查验节点现场核检	对审批窗口资料核实、资料与现场比对联检真实性考究不深入。	中	对审批窗口报送的查验资料，及现场比对严格把关，切实维护小区业主的合法权益。
7		住房保障股梁雪	开发企业从业人员工资总额统计数据造假	企业预报数据夸大，数据缺乏真实性	中	指导企业如实填报数据，对数据的真实性进行抽查
8		安全股高永辉	建设工程安全监管存在薄弱环节	安全隐患排查能力不足不全面，对工程监管存在一定的监管盲区	中	一是聘请专业人员按期开展安全隐患大排查；二是提高相关人员业务水平；三是加强与县直相关部门联动执法
9		质监站高永辉	执行工程质量监管程序	不能严格按照规定程序办事	中	严格办事流程，制度化、公开化开展业务，杜绝人为因素
10			工程节点验收和竣工验收的监管	不能严格按照建筑工程法律、法规及规范进行监督验收	中	严格按照建筑工程法律、法规及规范进行监督验收
11			工程质量监督过程中的处罚	不能严格按照建筑工程法律、法规及规范进行处罚	中	严格按照建筑工程法律、法规及规范进行处罚
12		消防中心魏波	消防设计审查	审查把关不严，未严格按照相关规范进行审核。	中	对具体人员严格要求，落实到人，谁审查谁负责
13		消防中心魏波	消防验收	消防验收中未按图纸或相关规范进行验收，验收程序不合法	中	严格按照法律法规及规范要求和图纸进行验收，正确行使工作权利
14		市政园林所	市政基础设施维修验收工程量误差	验收核量准确率存在误差	中	引入第三方审计单位参与验收，确保数据真实准确。
15		市政园林所	工程质量、材质等不符合设计要求	工程质量、用材以及隐蔽工程验收把关不严	中	实行跟踪审计、质量监督组介入等方式，确保每项工程质量符合设计要求
16		城建股李欣宇	城建统计数据收集不全	收集数据准确率存在误差	中	与相关单位加强沟通对接，确保涉及数据应报尽报
17		城建股李欣宇	城建项目工程质量、材质等不符合设计要求	工程质量、用材以及隐蔽工程验收把关不严	中	实行跟踪审计、质量监督组介入等方式，确保每项工程质量符合设计要求
18		城建档案馆张均华	城建档案（资料）入库审核	对移交的城建档案（资料）规范性要求不严格，考究不深入。	中	严格城建档案（资料）规范性审查，对不符合《建设工程文件归档规范》要求的资料坚决退回，责令整改，直到符合要求方才予以验收。
19	张继	名城保护中心王琨	历史建筑普查工作不彻底	未按照上级部门要求开展历史建筑普查工作	中	严格按照年度工作安排，加强部门联动，开展历史建筑普查工作。
20		建管股葛广生	建筑市场违法行为的查处	对企业违规违法行为发现后不处理，或变通处理	中	一是建立常态化受理和查处机制；二是对巡查和举报反映的企业违规违法行为依法依规进行查处。
21		建管股葛广生	拖欠农民工工资行为的管理和处罚	对企业拖欠农民工工资处理不及时甚至站在企业立场为企业找借口、规避处罚	中	一是建立农民工工资常态化保障机制；二是涉及农民工工资问题，采取清单化管理，动态盘点销号。
22		村镇股田元科	农村危房改造	符合条件的“六类人群”审核把关不严。	中	严格把控符合条件的人员参加农村危房改造，严格把关农户房屋的安全等级认定。
注：风险类别为岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、“三重一大”决策风险，风险等级为低、中、高。

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