寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位财政决算报表及说明信息
2022年8月
目 录
第一部分 寿县住房和城乡建设局（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位
决算情况
第一部分 寿县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
寿县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂县人民防空办公室牌子。
主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。
（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。
（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。
（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题：负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。
（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。
（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。
（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。
（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。
（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。
（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。
（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。
（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。
（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。
（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位决算构成
寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县住房和城乡建设局（本级） |
第二部分 寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2814.65 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
139.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9586.95 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
50.99 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
63.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
24.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
9858.69 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
23.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1190.6 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
1291.41 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12452.6 |
本年支出合计 |
61 |
12591.5 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
138.9 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
12591.5 |
总计 |
65 |
12591.5 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
12452.6 |
12401.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.99 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.42 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,858.69 |
9,807.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
871.45 |
820.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
660.50 |
609.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
180.06 |
180.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
685.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
685.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,643.50 |
4,643.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,630.84 |
4,630.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
2,428.37 |
2,428.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,428.37 |
2,428.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
638.06 |
638.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
538.86 |
538.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
99.20 |
99.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
585.60 |
585.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
585.60 |
585.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,190.60 |
1,190.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,158.70 |
1,158.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
529.00 |
529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
629.70 |
629.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,291.41 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,291.41 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,291.41 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
12,591.50 |
922.52 |
11,668.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.86 |
139.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
138.90 |
138.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
138.90 |
138.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.42 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,858.69 |
639.83 |
9,218.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
871.45 |
639.83 |
231.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
660.50 |
459.77 |
200.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
180.06 |
180.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.90 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,643.50 |
0.00 |
4,643.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,630.84 |
0.00 |
4,630.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
2,428.37 |
0.00 |
2,428.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,428.37 |
0.00 |
2,428.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
638.06 |
0.00 |
638.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
538.86 |
0.00 |
538.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
99.20 |
0.00 |
99.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
585.60 |
0.00 |
585.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
585.60 |
0.00 |
585.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,190.60 |
31.91 |
1,158.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,158.70 |
0.00 |
1,158.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
529.00 |
0.00 |
529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
629.70 |
0.00 |
629.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,814.65 |
一、一般公共服务支出 |
139.86 |
139.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9,586.95 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
63.42 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
9,807.70 |
1,512.16 |
8,295.54 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,190.60 |
1,190.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,291.41 |
|
1,291.41 |
|
||
|
本年收入合计 |
12,401.60 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
138.90 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
138.90 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
12,540.50 |
2,953.55 |
9,586.95 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
12,540.50 |
总计 |
12,540.50 |
2,953.55 |
9,586.95 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,953.55 |
871.53 |
2082.02 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.86 |
139.86 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
138.90 |
138.90 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
138.90 |
138.90 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.42 |
63.42 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,512.16 |
588.83 |
923.33 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
820.46 |
588.83 |
231.63 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
609.50 |
408.78 |
200.73 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
180.06 |
180.06 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.90 |
0.00 |
30.90 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,190.60 |
31.91 |
1,158.70 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,158.70 |
0.00 |
1,158.70 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
529.00 |
0.00 |
529.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
629.70 |
0.00 |
629.70 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
685.68 |
302 |
商品和服务支出 |
174.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
303.38 |
30201 |
办公费 |
158.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
116.87 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
46.29 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.63 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
13.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.40 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
697.26 |
公用经费合计 |
174.27 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9586.95 |
0.00 |
9586.95 |
9586.95 |
0.00 |
9586.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,295.54 |
0.00 |
8,295.54 |
8,295.54 |
0.00 |
8,295.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,643.50 |
0.00 |
4,643.50 |
4,643.50 |
0.00 |
4,643.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,630.84 |
0.00 |
4,630.84 |
4,630.84 |
0.00 |
4,630.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,428.37 |
0.00 |
2,428.37 |
2,428.37 |
0.00 |
2,428.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,428.37 |
0.00 |
2,428.37 |
2,428.37 |
0.00 |
2,428.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
638.06 |
0.00 |
638.06 |
638.06 |
0.00 |
638.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.86 |
0.00 |
538.86 |
538.86 |
0.00 |
538.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.20 |
0.00 |
99.20 |
99.20 |
0.00 |
99.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
585.60 |
0.00 |
585.60 |
585.60 |
0.00 |
585.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
585.60 |
0.00 |
585.60 |
585.60 |
0.00 |
585.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
1,291.41 |
0.00 |
1,291.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（注：寿县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）
第三部分 寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12591.5万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计12591.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4824.22万元，增长62.15%，主要原因：一是2021年实施的重点工程较2020年增加；二是2021年决算编制时将寿县市政园林建设所、乡镇建设中心所纳入局本级统一决算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12452.6万元，其中：财政拨款收入12401.6万元，占99.59%；其他收入50.99万元，占0.41%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计12591.5万元，其中：基本支出922.52万元，占7.33%；项目支出11668.97万元，占92.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计12540.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12540.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8432.5万元，增长205.27%，主要原因：一是2021年实施的重点工程较2020年增加；二是2021年决算编制时将寿县市政园林建设所、乡镇建设中心所纳入局本级统一决算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2953.55万元，占本年支出的23.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1246.56万元，增长73.03%。主要原因是2021年决算编制时将寿县市政园林建设所、乡镇建设中心所纳入局本级统一决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2953.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.86万元，占4.74%;社会保障和就业（类）支出63.42万元，占2.15%；卫生健康支出（类）支出24.51万元，占0.83%；城乡社区支出（类）1512.16万元，占比51.2%；农林水支出（类）23万元，占比0.77%；住房保障（类）支出1190.6万元，占40.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.73万元，支出决算为2953.55万元，完成年初预算的195.94%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的各类经费较多，均未列入年初预算。其中:基本支出871.53万元，占29.51%；项目支出2082.02万元，占70.49%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加的县直单位离退休干部党组织工作经费，年初无预算。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额均为年度内按照政策追加的在职人员考核优秀奖励、增资、提租补贴、乡镇补贴等经费，年初无预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.29万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的2021年度企业军转干部经费，年初无预算。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的特困企业补助经费、政府购买服务岗位人员经费、退役军人乡镇工作补贴等支出，年初无预算。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的2021年度国有改制企业领证退休职工一次性奖励资金，年初无预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为295.22万元，支出决算为609.5万元，完成年初预算的206.5%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的事业单位新增人员经费、2021年度结转的办公经费、机关事业单位一次性工作奖励、退役士兵工资及附加支出等，年初无预算。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为182.19万元，支出决算为180.06万元，完成年初预算的98.83%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费未全部使用完毕。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为以前年度结转的历史文化名称保护及白蚁防治资金，年初无预算。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为685万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为以前年度结转的保障性安居工程第三批和奖励项目中央基建投资预算、污水泵站运行管理费用，年初无预算。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的建档立卡贫困户及水灾受损房屋鉴定费，年初无预算。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的扶贫经费，年初无预算。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为529万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的中央、省级农村危房改造补助资金，年初无预算。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为629.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的老旧小区改造经费，年初无预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出871.53万元，其中：人员经费697.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费174.27万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9586.95万元，本年支出9586.95万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的寿县饮用水源地取水口改造工程临时用地青苗补偿款，年初无预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4630.84万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的各类工程建设项目费用，年初无预算。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.13万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的部分乡镇污水处理厂规划编制费用，年初无预算。
4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2428.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的寿县防洪排涝渠水体整治项目经费、古城保护经费等。年初无预算。
5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为538.86万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的各类工程建设项目费用，年初无预算。
6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的污水处理费，年初无预算。
7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为585.6万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的污水处理费用，年初无预算。
8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1291.41万元，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加西门内街区整治古城拐角塘整治费用，年初无预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县住房和城乡建设局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，寿县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出174.27万元，比2020年增加154.04万元，增长973.75%，主要原因一是2021年度寿县市政园林建设所、乡镇建设中心所纳入了局本级决算编制，二是年度内经费追加多。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，寿县住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， 寿县住房和城乡建设局（本级）共有车辆0辆。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本单位未组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度，在县委县政府的坚强领导下，在上级部门的正确指导下，我局全年部门整体支出绩效效果较好，保护整治古城、提升城市能级效果明显，为完善城市功能配套、打造宜居城市做出了较大贡献。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
0.00 |
0.00 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
17.1 |
13.13 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.1万元，支出决算为13.13万元，完成预算的76.78%，决算数小于预算数的主要原因是2021年严格把控“三公经费”支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县住房和城乡建设局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算13.13万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出13.13万元,与2021年度预算相比，增加2.43万元，增长22.7%，增长的原因是2021年各类考察多，处理“3.5”事件伙食及住宿费用。2021年寿县住房和城乡建设局（本级）国内公务接待共108批次（其中外事接待0批次），405人次（其中外事接待0人次）。主要是用于召开专家评审会、组织编制各项部门规划等重要接待活动。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。
皖公网安备 34042202000005号