寿县住房和城乡建设局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年部门财政拨款收支预算总表
2.2021年部门一般公共预算支出预算表
3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2021年部门政府性基金预算收支预算表
5.2021年部门国有资本经营收支预算表
6.2021年部门收支预算总表
7.2021年部门收入预算总表
8.2021年部门支出预算总表
9.2021年部门政府采购支出表
10.2021年部门政府购买服务支出表
11.2021年县级部门专项资金清单
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。
（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排 并监督实施。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。
（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。
（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展;负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。
（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。
（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。
（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。
（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。
（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。
（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。
（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。
（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。
（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。
（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好 非公企业和社会组织相关党建工作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县住房和城乡建设局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
寿县住房和城乡建设局本级 |
行政单位 |
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2 |
寿县乡镇建设所 |
全额财政拨款事业单位 |
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3 |
寿县城建办 |
全额财政拨款事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1.继续开展国家历史文化名城保护利用工作，加快推进老城区西门广场、留犊祠巷综合整治、古城区背街小巷、老旧小区整治改造、新老城区基础设施综合维修整治、新老城区市政园林等重点工程建设任务。
3.巩固城市水体整治成果，持续做好防洪排涝渠生态补水，加大西部园区水体置换力度，全面提升城市水体标准；加大建筑扬尘防治和混凝土搅拌站常态化治理，力争取得更大成效。
4.继续做好农村住房安全保障工作。
5.全力配合县生态环境局做好剩余17个乡镇政府驻地生活污水处理设施建设。
6.大力培育扶持骨干建筑业企业。加大对本地企业的扶持力度,扶持1至2家骨干企业晋升一级资质。
7.完成寿县人防疏散基地建设；增设2台人防警报设，依法推进《寿县城市地下空间暨人防工程综合利用规划》全面落实，积极推进人防教育场馆建设。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。
附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表
附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表
附表6. 2021年部门收支预算总表
附表7. 2021年部门收入预算总表
附表8. 2021年部门支出预算总表
附表9. 2021年部门政府采购支出表
附表10. 2021年部门政府购买服务支出表
附表11. 2021年县级部门专项资金清单
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算706.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款706.03万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入706.03万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出46.4万元，占6.6% ；医疗卫生与计划生育支出24.63万元，占3.5%；城乡社区支出600.2万元，占85 %；住房保障支出34.8万元，占4.9%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
寿县住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款706.02万元，比2020年预算拨款增加30.34万元，增长4.5%，主要原因是2021年新增加人员编入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出46.4万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出24.63万元，占3.5%；城乡社区支出600.2万元，占85%；住房保障支出34.8万元，占4.9%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算46.4万元，比2020年预算增加46.4万元，增长100%，增长原因主要是预算编制口径不一致，2020年无此项预算。
2.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）2021年预算20万元，2020年预算22.58万元，比2020年预算减少2.58万元，减少11.4%，减少原因主要是2021年人员减少。
3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算4.63万元，比2020年预算增加4.63万元，增长100%，增长原因主要是预算编制口径不一致，2020年无此项预算。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）2021年预算600.02万元，2020年预算374.77万元，比2020年预算增长225.43万元，增长60%，增长原因主要是基本支出里增加了下属四个事业单位所需的必要工作经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算34.8万元，比2020年增加2.02万元，增长6.2%，增长原因主要是本年度单位人员工资基数增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
寿县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出447.03万元，其中：
工资福利支出397.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出40.48万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.18万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
寿县住房和城乡建设局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县住房和城乡建设局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县住房和城乡建设局2021年收支总预算706.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
寿县住房和城乡建设局2021年收入预算706.03万元，其中：一般公共预算拨款收入706.03万元，占100%，比2020年预算拨款增加30.34万元，增长4.5%，主要原因是2021年新增加人员编入预算。2020年和2021年我局均无政府性基金预算拨款收入；2021年财政专户管理非税收入0万元。
八、关于2021年支出预算情况说明
寿县住房和城乡建设局2021年支出预算706.03万元，比2020年预算拨款增加30.34万元，增长4.5%，主要原因是2021年新增加人员编入预算。其中，基本支出447.03万元，占63.3%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出；项目支出259万元，占36.7%，主要为下属市政园林建设所、乡镇建设所、质监站、人防办完成特定的工作任务或事业发展目标所需的必要工作经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“质监站工作经费”项目
（1）项目概述：保障2021年质监站全体工作人员日常支出
（2）立项依据：经县财经领导组批准
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：质监站全体工作人员2021年人员工资、工作经费、年度绩效，交通费、专用材料费、培训费等支出
（5）年度预算安排：一般公共预算财政拨款安排143万元
（6）绩效目标和指标：充分调动职工积极性，保障2021年质监站全体工作人员日常支出。
2.“寿县人防指挥通信平台二期（重点目标监控平台政府购买服务项目）”项目
（1）项目概述：建设县人防指挥通信平台二期（重点目标监控平台政府购买服务项目）
（2）立项依据：经县财经领导组批准
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：建设县人防指挥通信平台二期
（5）年度预算安排：一般公共预算财政拨款安排168万元
（6）绩效目标和指标：建成后实现对县域内重点目标定点远距离视频监控，实现对城市管理、秸秆禁烧、基本农田保护、砂石禁采等统一监视预警、现场指挥调度，提供实时信息技术保障。
3.“寿县人防疏散基地建设（县公安局战训基地）”项目
（1）项目概述：完成寿县人防疏散基地建设（县公安局战训基地）
（2）立项依据：经县财经领导组批准
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：“十三五”期间（2020年底前）建成一个功能完备的疏散基地(包括食堂配套、办公场所设施设备配套、物资储备设施设备等）
（5）年度预算安排：一般公共预算财政拨款安排1400万元
（6）绩效目标和指标：建成一个功能完备的疏散基地(包括食堂配套、办公场所设施设备配套、物资储备设施设备等）
4.“污水提升泵站运行费”项目
（1）项目概述：保障4个污水泵站正常运行
（2）立项依据：经县财经领导组批准
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：保障4个污水泵站正常运行
（5）年度预算安排：一般公共预算财政拨款安排77万元
（6）绩效目标和指标：提升城区污水收集能力
5.“清源水务污水处理费、污泥处置费”项目
（1）项目概述：用于2021年度清源水务污水处理、污泥处置
（2）立项依据：经县财经领导组批准
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：用于2021年度清源水务污水处理、污泥处置
（5）年度预算安排：一般公共预算财政拨款安排1300万元
（6）绩效目标和指标：污染减排，生活污水、污泥处理，达标排放
（二）机关运行经费。
寿县住房和城乡建设局2021年机关运行经费财政拨款预算24.6万元，比2020年减少6.28万元，下降20.3%，下降主要原因是按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定，厉行节约，减少开支。
（三）政府采购情况。
寿县住房和城乡建设局2021年各单位政府采购预算总额7.8万元。其中：政府采购货物预算7.8万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，寿县住房和城乡建设局无车辆。
2021年部门预算无购置公务用车安排。
寿县住房和城乡建设局2021年项目支出按规定对50万元以上项目设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了下属四个事业单位所需工作经费共1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款259万元。绩效目标实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
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附表1 |
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寿县住建局2021年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门：寿县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
706.03 |
706.03 |
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政府性基金预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
706.03 |
（三）国防支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
706.03 |
（四）公共安全支出 |
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经常收入预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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国库管理非税收入 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
46.4 |
46.4 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
24.63 |
24.63 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
600.2 |
600.2 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探电力信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
34.8 |
34.8 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治和应急管理支出 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
706.03 |
支出总计 |
706.03 |
706.03 |
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附表2 |
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寿县住建局2021年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门：寿县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
706.03 |
447.03 |
259 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
46.4 |
46.4 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.4 |
46.4 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.4 |
46.4 |
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210 |
卫生健康支出 |
24.63 |
24.63 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
24.63 |
24.63 |
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
20 |
20 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.63 |
4.63 |
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212 |
城乡社区支出 |
600.2 |
341.2 |
259 |
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
600.2 |
341.2 |
259 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
600.2 |
341.2 |
259 |
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221 |
住房保障支出 |
34.8 |
34.8 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
34.8 |
34.8 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
34.8 |
34.8 |
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附表3 |
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寿县住建局2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门：寿县住房和城乡建设局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
447.03 |
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301 |
工资福利支出 |
397.37 |
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30101 |
基本工资 |
178.76 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.56 |
|
30103 |
奖金 |
4.13 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.4 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.63 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.57 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.8 |
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302 |
商品和服务支出 |
40.48 |
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30201 |
办公费 |
24.6 |
|
30228 |
工会经费 |
3.48 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.18 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.18 |
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附表4 |
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寿县住建局2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门：寿县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|||||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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||||||||
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|
注：寿县住建局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
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|
附表5 |
|
|
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|
||||||
|
寿县住建局2021年部门国有资本经营收支预算表 |
|||||||||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营收入预算 |
国有资本经营支出预算 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
注：寿县住建局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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|
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|
附表6 |
|
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|
寿县住建局2021年部门收支预算总表 |
|||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
706.03 |
一、本年支出 |
706.03 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
三、纳入转户管理非税收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
其他 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
46.4 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
24.63 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
600.2 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
34.8 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治和应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
706.03 |
本年支出合计 |
706.03 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
706.03 |
支出总计 |
706.03 |
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寿县住建局2021年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
|
合计 |
706.03 |
|
706.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.4 |
|
46.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.4 |
|
46.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.4 |
|
46.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.63 |
|
24.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.63 |
|
24.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
600.2 |
|
600.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.2 |
|
600.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
行政运行 |
600.2 |
|
600.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.8 |
|
34.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.8 |
|
34.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.8 |
|
34.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
寿县住建局2021年部门支出预算总表 |
|||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
706.03 |
447.03 |
259 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.4 |
46.4 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.4 |
46.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.4 |
46.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.64 |
24.63 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.63 |
24.64 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20 |
20 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
600.2 |
341.2 |
259 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.2 |
600.2 |
259 |
|
|
2120104 |
行政运行 |
600.2 |
600.2 |
259 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
寿县住建局2021年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金 |
|
|
其他收入 |
上年结余 |
|||||
|
合计 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寿县住建局2021年部门政府购买服务支出表 |
|
|||||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：寿县住建局2021年无政府购买服务预算，故本表无数据 |
|
|
|
|||||
|
附表11 |
|
|
|
||
|
寿县住建局2021年县级部门专项资金清单 |
|||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
|
1 |
寿县住建局 |
质监站工作经费 |
143 |
县财经领导组批准 |
按单位专项资金管理规定执行 |
|
2 |
寿县住建局 |
人防应急指挥中心二期 |
168 |
县财经领导组批准 |
按单位专项资金管理规定执行 |
|
3 |
寿县住建局 |
污水提升泵站运行费 |
77 |
县财经领导组批准 |
按单位专项资金管理规定执行 |
|
4 |
寿县住建局 |
人防设施建设资金 |
1400 |
县财经领导组批准 |
按单位专项资金管理规定执行 |
|
5 |
寿县住建局 |
清源水务污水处理费、污泥处置费 |
1300 |
县财经领导组批准 |
按单位专项资金管理规定执行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
3088 |
|
|
||
|
注：涉密的财政项目资金信息不予公开。 |
|||||
寿县住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况
一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表
（单位：万元）
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
17.1 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
17.1 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明
2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和2个局属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为17.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费17.1万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算数持平。“三公”经费预算具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务接待费预算17.1万元，主要用于因内宾公务接待需要而合理开支的费用，包括用餐费、住宿费和交通费。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。
（三）公务用车购置及运行费预算0万元。
皖公网安备 34042202000005号