寿县住房和城乡建设局2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 寿县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县住房和城乡建设局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分寿县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县住房和城乡建设局2019年部门决算情况
第一部分 寿县住房和城乡建设局概况
一、 部门职责
县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂县人民防空办公室牌子。
县住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房城乡建设的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。
（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。
（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。
（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展；负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题：负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。
（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。
（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。
（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。
（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。
（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。
（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。
（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。
（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。
（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。
（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县住房和城乡建设局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无增减。
纳入寿县住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县住房和城乡建设局本级 |
|
2 |
寿县住房和城乡建设局城建办公室 |
第二部分 寿县住房和城乡建设局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5771.65 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.3 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3251.35 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
5395.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
50.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
37.40 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
13.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.91 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
7352.43 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2785.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
457.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
469.29 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
11166.91 |
本年支出合计 |
58 |
11166.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
11166.91 |
总计 |
65 |
11166.91 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
11166.91 |
5771.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5395.27 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20702 |
文物 |
50 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
50 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.4 |
37.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,352.43 |
4,742.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,609.53 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
998.56 |
998.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
883.09 |
883.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
55.13 |
55.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
60.33 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
962.29 |
962.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
932.36 |
932.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,782.05 |
2,782.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,654.92 |
2,654.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
127.14 |
127.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,609.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,609.53 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,609.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,609.53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,785.73 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,785.73 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,785.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
457.66 |
457.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
442.24 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
442.24 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
11166.91 |
1030.50 |
10136.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,352.43 |
963.28 |
6,389.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
998.56 |
938.23 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
883.09 |
883.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
55.13 |
55.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
60.33 |
0.00 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
962.29 |
0.00 |
962.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
932.36 |
0.00 |
932.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,782.05 |
0.00 |
2,782.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,654.92 |
0.00 |
2,654.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
127.14 |
0.00 |
127.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,609.53 |
25.05 |
2,584.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,609.53 |
25.05 |
2,584.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,785.73 |
0.00 |
2,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,785.73 |
0.00 |
2,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,785.73 |
0.00 |
2,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
457.66 |
15.42 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
442.24 |
0.00 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2520.3 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3251.35 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
37.4 |
37.4 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4742.90 |
1960.85 |
2782.05 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
457.66 |
457.66 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5771.65 |
本年支出合计 |
55 |
5771.65 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
5771.65 |
总计 |
60 |
5771.65 |
5771.65 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2520.30 |
1005.44 |
1514.86 |
2520.30 |
1005.44 |
1514.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,960.85 |
938.23 |
1,022.62 |
1,960.85 |
938.23 |
1,022.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
998.56 |
938.23 |
60.33 |
998.56 |
938.23 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
883.09 |
883.09 |
0.00 |
883.09 |
883.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.13 |
55.13 |
0.00 |
55.13 |
55.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.33 |
0.00 |
60.33 |
60.33 |
0.00 |
60.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
962.29 |
0.00 |
962.29 |
962.29 |
0.00 |
962.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
932.36 |
0.00 |
932.36 |
932.36 |
0.00 |
932.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
457.66 |
15.42 |
442.24 |
457.66 |
15.42 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
442.24 |
0.00 |
442.24 |
442.24 |
0.00 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
442.24 |
0.00 |
442.24 |
442.24 |
0.00 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门： |
寿县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
404.82 |
302 |
商品和服务支出 |
544.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
156.70 |
30201 |
办公费 |
246.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
170.21 |
30202 |
印刷费 |
1.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
5.10 |
30203 |
咨询费 |
5.91 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
9.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.14 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.17 |
30211 |
差旅费 |
6.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
15.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.62 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
33.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
18.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
55.69 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.09 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.26 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
163.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
461.44 |
公用经费合计 |
544.00 |
|||||||
|
|
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：寿县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,782.05 |
0.00 |
2,782.05 |
2,782.05 |
0.00 |
2,782.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,782.05 |
0.00 |
2,782.05 |
2,782.05 |
0.00 |
2,782.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,654.92 |
0.00 |
2,654.92 |
2,654.92 |
0.00 |
2,654.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.14 |
0.00 |
127.14 |
127.14 |
0.00 |
127.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
第三部分 寿县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计11166.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计11166.91万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加2184.26万元，主要原因：一是新增农村危房改造资金；二是各项古城保护重点工程和市政基础设施工程款增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11166.91万元，其中：财政拨款收入5771.65万元，占51.69%；无事业收入；无经营收入；其他收入5395.27万元，占48.31%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11166.91万元，其中：基本支出1030.5万元，占9.23%；项目支出10136.42万元，占90.8%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5771.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5771.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3066.27万元，下降53.13%，主要原因：一是人员减少，经费支出减少；二是工程款等计入其他收入增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入2520.3万元，占本年收入的22.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5823.34万元，下降231%。主要原因一是人员减少，经费减少；二是工程款等专项资金多为政府性预算基金财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2520.3万元，占本年支出的22.57。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5823.34万元，下降231%。主要原因一是人员减少，经费支出减少；二是工程款等专项资金多为政府性预算基金财政拨款支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2520.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.019%;无外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）支出；文化体育与传媒（类）支出50万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出37.4万元，占1.48%；卫生健康（类）支出13.18万元，占0.52%；节能环保支出（类）支出0.91万元，占0.036%；城乡社区（类）支出1960.85万元，占77.8%；无农林水（类）、交通运输（类）、资源勘探信息（类）、商业服务（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象（类）、粮油物资储备（类）、灾害防治及应急管理（类）、债务还本（类）、债务付息（类）支出；住房保障（类）支出457.66万元，占18.16%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.19万元，支出决算为2520.3万元，完成年初预算的484.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新增农村危房改造资金；二是重点工程款等资金增加较多。其中:基本支出1005.44万元，占39.89%；项目支出1514.86万元，占60.11%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年考核优秀等次公务员奖励。
2.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一笔寿县留犊寺状元巷、北过驿巷历史文化街区保护项目资金。
3．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.07万元，决算数大于预算数的主要原因是支付职工抚恤金和安葬费。
4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加拨付企业军转干费用。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，决算数大于预算数的原因为新增公务员医疗补助。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的原因为增加秸秆禁烧保证金奖励。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为135.17万元，支出决算为883.09万元，决算数大于预算数的原因为办公经费和工程款增加。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为55.13万元，决算数大于预算数的原因为工程款增加。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初预算为0万元，支出决算为60.33万元，决算数大于预算数的原因为增加工程项目设计费、监理费等费用。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为932.36万元，决算数大于预算数的原因为市政基础设施建设及古城保护工程款增加。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，决算数大于预算数的原因为增加2016年城市工作“五统筹”专项补助资金和寿县健康促进县标示标牌工程经费。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为442.24万元，决算数大于预算数的原因为新增农村危房改造任务。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1005.44万元，其中人员经费461.44万元，主要包括：基本工资156.70万元、津贴补贴170.21万元、奖金5.1万元、绩效工资9万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.14万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费11.17万元、住房公积金15.42万元、其他工资福利支出8.35万元、抚恤金33.07万元、生活补助18.09万元、其他对个人和家庭的补助支出2.26万元；公用经费544万元，主要包括：办公费246.30万元、印刷费1.95万元、咨询费5.91万元、邮电费8万元、差旅费6.23万元、会议费0.5万元、公务接待费5.13万元、劳务费55.69万元、委托业务费50万元、工会经费1.09万元、其他商品和服务支出163.2万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3251.35万元，本年支出3251.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2654.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公厕、巷道改造、老旧小区、绿化、黑臭水体整治等工程款。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为127.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2018年新老城区基础设施综合维修整治项目公厕及排水工程款。
3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为469.29万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加恒大阳光半岛项目37、38号地块申请返退新型墙体材料和散装水泥专项基金和37号地块1-8＃楼申请返退新型墙体材料和散装水泥专项基金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，寿县住房和城乡建设局机关运行经费支出246.3万元，比2018年增加9.48万元，增长4%，主要原因是人员增加导致办公费及劳务费的增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，寿县住房和城乡建设局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，寿县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：其中主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，寿县住房和城乡建设局未组织绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042202000005号