寿县招商投资促进中心2020年度部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家及省、市的对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律法规和方针政策；牵头研究拟定全县对内对外开放、招商引资、经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）、负责我县招商引资指导协调委员会办公室的日常工作；统筹规划、协调指导全县对内对外开放、招商引资和经济技术联合协作工作，协调全县对内对外开放工作的相关事项，受理外商投诉；研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划，组织实施市下达的年度任务。

（三）、组织全县招商引资活动；负责国内外投资者来寿县考察投资合作项目，举办各类招商引资活动的联络、协调服务工作；组织我县各类经济组织参加国内外重大投资贸易洽谈会和招商活动；承办县委县政府招商引资、经济合作代表团出访、组团的联络的工作；负责管理全县的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作，组织招商引资和合作项目推介；指导和管理全县投资促进工作，协调重点项目的谈判、签约。

（四）、负责管理和协调国内外各类经济社会组织和自然人到寿县的投资；分析研究全县招商引资情况，会同有关部门宏观指导全县招商引资工作；管理和监督外商投资企业执行有关涉外法律、法规及履行合同章程情况，并协调解决有关问题；负责全县经济技术协作、社会事业合作的统筹规划、协调指导和组织实施工作；负责省外来寿投资企业、省内合作企业认证工作；指导、协调县内和县际间区域合作组织的工作；配合有关部门推动以科技教育、文化、卫生为重点的社会事业合作；协调经济技术协作项目的实施及有关优惠政策的落实；负责经济技术协作业务统计工作。

（五）、督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施，负责建立对内对外开放工作跟踪督办制度，会同有关部门组织实施；牵头为外来投资者办理相关投资手续，负责全县招商引资工作考核考评工作。

（六）、负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资和经济技术联合协作重点项目的研究开发，评估论证和项目储备；负责寿县招商网站的维护和管理；建立全县招商引资及经济技术联合协作信息网络，实现网上招商，利用各种有效手段，为县内企业提供信息咨询服务。

（七）、参与研究制定全县外向型经济中长期发展计划，编制年度招商引资运行计划，为县委、县政府提供招商决策建议；协调联系全县外来投资企业（含港、澳、台投资企业），掌握外来投资企业合作情况，并定期向县委、县政府报送有关动态；负责全县招商引资工作的宏观管理，跟踪调度全县招商任务落实情况，检查落实年度计划完成情况。

（八）、协调组织参加国内大型经贸展销会、洽谈会、博览会和其它大型经贸洽谈活动；管理驻外专业招商机构。

（九）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，寿县招商投资促进中心2020年度部门预算为局本级预算，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

一、完善机制建设。将招商引资目标任务落实到县四个班子每个成员，分解到各乡镇、园区、县直各部门以及县驻外招商机构，做到人人头上有目标，个个肩上有压力。强化督查调度，坚持县领导和县直单位联系重点项目“五个一”推进机制，领导小组每月召开一次调度会，协调解决难题；严格落实月调度、季通报、半年考评制度，对未能达到序时进度的单位，对其主要负责人进行集中约谈、交办清单。严格考核奖惩，实行县领导联系招商引资制度，捆绑一块、一包到底、同奖同罚，把招商引资纳入目标管理绩效考核内容，对招商引资工作实行“一票否优”，考评结果作为干部选拔任用的重要依据。

二、加强平台建设。新桥国际产业园围绕合淮工业走廊桥头堡、全市五大发展行动计划主阵地这一战略定位，积极推进“二次创业”，加快与合肥市合作共建空港步伐，主动承接产业转移。寿县蜀山现代产业园发挥结对共建优势，坚持错位发展，招商引资纳入合肥市招商“十六大板块”，主打“空港牌”对外招商。

三、坚持招大引强。围绕长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区和省会合肥开展精准招商活动，重点引进现代装备制造、新能源、农副产品精深加工、文化旅游、城市功能配套等产业。坚持招大引强，继续坚持领导带头招商，驻外专业招商，开展产业链招商，努力提高招商精准度。瞄准世界500强、中国500强、央企国企等大企业，力争引进一批投资5亿元以上、产值10亿元以上的大项目、好项目，确保全年完成市下达的招商引资任务，引进投资亿元以上项目30个以上。

四、突出环境营造。大力推进“放管服”改革，认真落实招商引资项目“一审三办”工作制度，严格执行首问负责制、服务承诺制、限时办结制和责任追究制，实行行政审批全过程代办服务，为企业发展提供保姆式服务。进一步完善县领导牵头、职能部门、引资单位、落户地“四位一体”帮办服务体系，为企业提供接洽、联系、申请、半截等全流程、精准化的无偿服务。寿县新桥产业园按照“充分授权、见章盖章、见文行文、封闭运行”的运作模式，独立行使县级经济管理职能，实现所有审批事项不出园区，对工业项目用地、规划审核全部由园区负责，按照园区审核意见，即时办结，推进服务流程再造，打造了经济发展的新高地。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县招商投资促进中心2020年财政拨款收支预算123.58万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出114.72万元，占92.83%；卫生健康支出3.11万元，占2.52%；住房保障支出5.75万元，占4.65％。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县招商投资促进中心2020年一般公共预算拨款123.58万元，比2019年预算拨款减少4.2万元，下降3.29%，下降主要原因是2019年单位有人员调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出114.72万元，占92.83%；卫生健康支出3.11万元，占2.52%；住房保障支出5.75万元，占4.65％。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算114.72万元，比2019年预算减少3.8万元，下降3.21%，下降原因主要是2019年单位有人员调出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2020年预算3.11万元，比2019年减少0.14万元，下降4.31%，下降原因主要是2019年单位有人员调出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.75万元，比2019年预算减少0.26万元，下降4.33%，下降原因主要是2019年单位有人员调出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县招商引资2020年一般公共预算基本支出76.58万元，其中：

工资福利支出64.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.32万元，主要包括：生活补助支出

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县招商投资促进中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县招商投资促进中心年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县招商投资促进中心2020年收支总预算123.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县招商投资促进中心2020年收入预算123.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2019年预算减少4.2万元，下降3.29%，下降原因主要是2019年单位有人员调出。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县招商投资促进中心2020年支出预算123.58万元，比2019年预算减少4.2万元，下降3.29%，下降原因主要是2019年单位有人员调出。其中，基本支出76.58万元，占61.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47万元，占38.03%，主要用于招商引资专项工作经费等。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1、因公出国（境）费用：2020年寿县招商投资促进中心未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算26.8万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待企业、商会、客商考察接待等支出。持平原因是两年该项目支出内容基本相同。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算11.3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出11.3万元，主要用于客商接待，帮扶村扶贫以及外出招商推介等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平原因是两年该项目支出内容基本相同。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“县专题招商经费”项目。

（1）项目概述：为我县招商引资提供服务，开展招商引资专题培训，为全县招商引资工作提供后勤保障。

（2）立项依据：寿[2016]8号文件

（3）起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日

（4）项目内容：县专题招商经费

（5）年度预算安排：60万元

（6）绩效目标和指标：举办招商引资推介会、举办全县招商引资专题培训；力争年引进亿元以上项目数等于或者大于30个；年引进5000万元以上工业项目数等于或者大于30个；做好企业的帮扶，优化营商环境;提升政府形象，促进县域经济发展。

（二）机关运行经费

寿县招商投资促进中心2020年机关运行经费财政拨款预算10.57万元，比2019年增加0.77万元，增长7.86%，增长主要原因是我中心增设了一个股室。

（三）政府采购情况

寿县招商投资促进中心2020年各单位政府采购预算总额2.75万元。其中：政府采购货物预算2.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

寿县招商投资促进中心2020年度未安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县招商投资促进中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县招商投资促进中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了县专题招商经费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附件：寿县招商投资促进中心部门预算公开表样1-11.xlsxrB40tl45RaaAUWw0AAB2D6DuffY79.xlsx