寿县招商投资促进中心2024年部门预算公开

附件1

寿县招商投资促进中心

2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县招商投资促进中心2024年收支总表

2.寿县招商投资促进中心2024年收入总表

3.寿县招商投资促进中心2024年支出总表

4.寿县招商投资促进中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县招商投资促进中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县招商投资促进中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县招商投资促进中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县招商投资促进中心2024年项目支出表

10.寿县招商投资促进中心2024年政府采购支出表

11.寿县招商投资促进中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

寿县招商投资促进中心是经市、县编办批准设立的正科级建制全额预算事业单位，负责全县招商引资工作。其主要职责是：

（一）牵头研究拟定全县对内对外开放、招商引资、经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）负责我县招商引资指导协调委员会办公室的日常工作；研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划，组织实施市下达的年度任务。

（三）组织全县招商引资活动；指导和管理全县投资促进工作，协调重点项目的谈判、签约。

（四）负责管理和协调国内外各类经济社会组织和自然人到寿县的投资；负责经济技术协作业务统计工作。

（五）督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资工作考核考评工作。

（六）负责全县招商引资项目库的建立和管理；建立全县招商引资及经济技术联合协作信息网络，实现网上招商，利用各种有效手段，为县内企业提供信息咨询服务。

（七）参与研究制定全县外向型经济中长期发展计划，编制年度招商引资运行计划。

二、单位预算构成

单位预算构成：寿县招商投资促进中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全年引进亿元以上省外项目资金额130亿元以上；

（二）全年新签约招商项目120个以上，其中：亿元以上、50亿元以上、100亿元以上工业项目分别不少于70个、5个、1个；

（三）全年新开工招商项目80个以上，其中：亿元以上项目50个以上；

（四）全年标准化厂房入驻签约项目50个以上。

第二部分 2024年单位预算表

部门（单位）公开表1

寿县招商投资促进中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             部门（单位）公开表2

寿县招商投资促进中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

     部门（单位）公开表3

寿县招商投资促进中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                 部门（单位）公开表4

寿县招商投资促进中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县招商投资促进中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

寿县招商投资促进中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：寿县招商投资促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

寿县招商投资促进中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                                                                           部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县招商投资促进中心2024年收支总预算496.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出469.21万元、社会保障和就业支出17.97万元、住房保障支出8.99万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县招商投资促进中心2024年收入预算496.17万元，其中，本年收入496.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入496.17万元，全部为一般公共预算拨款收入496.17万元，占100%，比2023年预算增加102.94万元，增长26.18%，增长原因主要是2024年驻外招商组数量增加，招商专项经费预算增加。

（二）上年结转收入0万元.

三、关于2024年支出总表的说明

寿县招商投资促进中心2024年支出预算496.17万元，比2023年预算增加102.94万元，增长26.178%，增长原因主要是2024年驻外招商组数量增加，招商专项经费预算增加。其中，基本支出119.97万元，占24.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出376.20万元，占75.82%，主要用于招商引资项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县招商投资促进中心2024年财政拨款收支预算496.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款496.17万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入496.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出469.21万元，占94.566%；社会保障和就业支出17.97万元，占3.622%；住房保障支出8.99万元，占1.812%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）寿县招商投资促进中心2024年一般公共预算支出496.17万元，比2023年预算增加102.94万元，增长26.18%，增长原因主要是2024年驻外招商组数量增加，招商专项经费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出469.21万元，占94.566%；社会保障和就业支出17.97万元，占3.622%；住房保障支出8.99万元，占1.812%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算469.21万元，比2023年预算增加96.17万元，增长25.78%，增长原因主要是2024年驻外招商组数量增加，招商专项经费预算增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算为0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算为0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.99万元，比2023年预算增加2.26万元，增长33.58%，增长原因主要是人员调动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出119.97万元，其中，人员经费108.27万元，公用经费11.70万元。

（一）人员经费108.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县招商投资促进中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县招商投资促进中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县招商投资促进中心2024年预算共安排项目支出376.2万元，比2023年预算增加112.2万元，增长42.5%，增长原因主要是2024年驻外招商组数量增加，招商专项经费预算增加。主要包括：本年财政拨款安排376.20万元（其中，一般公共预算拨款安排376.20万元。），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县招商投资促进中心2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算保持不变。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县招商投资促进中心2024年预算安排政府购买服务支出0.96万元，比2023年预算保持不变。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商专项工作经费”项目。

（1）项目概述。加大双招双引力度，充分调动全县上下招商引资的积极性，激发招商活力，增强发展动力，推动我县经济高质量发展，保障第六批驻外招商组的工作正常进行。

（2）立项依据。寿招组〔2022〕7号文、寿招组〔2023〕1号文。

（3）实施主体。驻外招商组。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。加大双招双引力度，充分调动全县上下招商引资的积极性，激发招商活力，增强发展动力，推动我县经济高质量发展，保障第六批驻外招商组的工作正常进行。

（6）年度预算安排。256.5万元

（7）绩效目标。

2.“县专题招商经费”项目。

（1）项目概述。为强化宣传推介，营造浓厚的招商氛围，保障“双招双引”推介会以及“全县招商引资项目月月签”活动的开展。

（2）立项依据。第34次政府常务会精神。

（3）实施主体。寿县招商投资促进中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。为强化宣传推介，营造浓厚的招商氛围，保障“双招双引”推介会以及“全县招商引资项目月月签”活动的开展。

（6）年度预算安排。85.5万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县招商投资促进中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县招商投资促进中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县招商投资促进中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县招商投资促进中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。