寿县招商投资促进中心2023年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市的对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律法规和方针政策；牵头研究拟定全县对内对外开放、招商引资、经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）负责我县招商引资指导协调委员会办公室的日常工作；统筹规划、协调指导全县对内对外开放、招商引资和经济技术联合协作工作，协调全县对内对外开放工作的相关事项，受理外商投诉；研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划，组织实施市下达的年度任务。

（三）组织全县招商引资活动；负责国内外投资者来寿县考察投资合作项目，举办各类招商引资活动的联络、协调服务工作；组织我县各类经济组织参加国内外重大投资贸易洽谈会和招商活动；承办县委县政府招商引资、经济合作代表团出访、组团的联络的工作；负责管理全县的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作，组织招商引资和合作项目推介；指导和管理全县投资促进工作，协调重点项目的谈判、签约。

（四）负责管理和协调国内外各类经济社会组织和自然人到寿县的投资；分析研究全县招商引资情况，会同有关部门宏观指导全县招商引资工作；管理和监督外商投资企业执行有关涉外法律、法规及履行合同章程情况，并协调解决有关问题；负责全县经济技术协作、社会事业合作的统筹规划、协调指导和组织实施工作；负责省外来寿投资企业、省内合作企业认证工作；指导、协调县内和县际间区域合作组织的工作；配合有关部门推动以科技教育、文化、卫生为重点的社会事业合作；协调经济技术协作项目的实施及有关优惠政策的落实；负责经济技术协作业务统计工作。

（五）督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施，负责建立对内对外开放工作跟踪督办制度，会同有关部门组织实施；牵头为外来投资者办理相关投资手续，负责全县招商引资工作考核考评工作。

（六）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资和经济技术联合协作重点项目的研究开发，评估论证和项目储备；负责寿县招商网站的维护和管理；建立全县招商引资及经济技术联合协作信息网络，实现网上招商，利用各种有效手段，为县内企业提供信息咨询服务。

（七）参与研究制定全县外向型经济中长期发展计划，编制年度招商引资运行计划，为县委、县政府提供招商决策建议；协调联系全县外来投资企业（含港、澳、台投资企业），掌握外来投资企业合作情况，并定期向县委、县政府报送有关动态；负责全县招商引资工作的宏观管理，跟踪调度全县招商任务落实情况，检查落实年度计划完成情况。

（八）协调组织参加国内大型经贸展销会、洽谈会、博览会和其它大型经贸洽谈活动；管理驻外专业招商机构。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县招商投资促进中心2023年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化领导带头招商。继续实行全县动员、全员招商，调整完善县领导牵头、县直目标任务单位、乡镇（园区）参加的27个县级招商工作队。围绕新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车及零部件、农副产品精深加工和新材料等主导产业，开展精准招商。

（二）主攻新能源汽车（零部件）暨智能网联汽车产业招商。依托蔚来、比亚迪、长安、大众（安徽）新能源汽车等合肥重大项目，围绕已落户的中航锂电、太蓝固态电池、拓普股份、达因汽车、敏实集团、劳士领汽车等新能源汽车零部件项目，全县上下集中所有力量、全部资源，凝心聚力打造新能源汽车零部件千亿产业集群。

（三）突出标准化厂房招商。对已建成的申亚科技、新桥电子电气、鼎鑫-工业广场和工投-临港等标准化厂房项目，按照工业企业亩均效益评价标准，依据落户协议，对落户的项目开展效益评价，对僵尸企业进行清理、对其他企业进行规范提升。对在建的中南高科·新桥智能制造、新桥佳海智能制造、新桥汽车零部件、金三江·新工业4.0、万海寿蜀智能制造和中小企业创业园等标准化厂房项目，按照协议约定工期，确保如期建成投入使用。针对每个标准化厂房的产业功能定位，加大宣传推介，重点围绕六大新兴产业,组建标准化厂房招商专班，发挥好全县27个招商工作队和6个驻外招商组作用，扎实开展全员招商。同时，严把亩均效益关，通过委托专业招商运营机构进行招商和运营管理等方式，进一步提高标准化厂房招商工作的专业化和精准性，着力招引一批投资强度大、科技含量高、产出效益好、就业带动力强的优质企业落户标准化。对谋划的中园慧创·科技智造、蜀山高科-融城智造和楚都智慧小微产业园等标准化厂房项目，积极推进项目前期准备工作，全力做好土地供应等要素保障工作，争取项目快开工、快建设、快投产。根据招商项目的实际需求，突出标准化厂房的定制化、特色化，使用的时效性、适配性、便捷性，最大程度发挥标准化厂房产业独特、即租即用、促进创业就业的使用价值。

（四）坚持多渠道招商。充分发挥社会各界人士、各类组织的作用，积极开展多形式、多渠道招商引资活动。一是以商招商。依托已落户企业，按照新能源汽车、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、绿色食品等产业类别，组建行业协会，定期对外宣传推介寿县招商环境。二是商协会招商。借助安徽国际徽商精英协会平台，充分对接全国275个城市的安徽商会，开展招商活动。三是社会招商。每年从知名企业高管、商协会、基金管理机构、落户企业等中选聘政府招商顾问，开展精准招商。四是招商推介。每年在北上广深、苏锡杭、厦门、成都和重庆等城市，开展专题招商引资推介活动。邀请安徽异地商会来寿考察、座谈交流。

（五）顶格调度招商。继续推行顶格服务企业机制，对亿元以上重大招商项目实行县领导包保推进机制。县委、县政府主要领导每周对全县招商引资项目进行调度推进，重点调度在谈未签约、签约未开工、开工未竣工、竣工未投产项目，形成会议纪要，明确责任单位、限时办结、闭环管理，深入推进招商引资签约项目全过程管理机制。每周通报一次全县外出招商情况，整理有效招商信息，明确联系县领导、县直单位（乡镇、园区）和具体联系人。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1.2023年部门收支总表

附表2.2023年部门收入总表

附表3.2023年部门支出总表

附表4.2023年部门财政拨款收支总表

附表5.2023年部门一般公共预算支出表

附表6.2023年部门一般公共预算基本支出表

附表7.2023年部门政府性基金预算支出表

附表8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

附表9.2023年部门项目支出表

附表10.2022年部门政府采购支出表

附表11.2022年部门政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县招商投资促进中心2023年财政拨款收支预算208.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款208.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入208.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.34万元，占85.5%；社会保障和就业支出19.44万元，占9.325%；商贸服务业等支出0.97万元，占0.46%；住房保障支出9.72万元，占4.66%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县招商投资促进中心2023年一般公共预算拨款129.23万元，比2022年预算拨款减少1.12万元，下降0.86%，主要原因计入项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出109.04万元，占84.4%；社会保障和就业支出13.46万元，占10.4%；住房保障支出6.73万元，占5.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算109.04万元，比2022年预算增加46.01万元，增长73%，增长原因主要是计入项目支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.73万元，比2022年预算减少0.26万元，下降3.7%，下降原因主要是人员工资调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县招商投资促进中心2023年一般公共预算基本支出129.23万元，其中：工资福利支出77.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.81万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县招商投资促进中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县招商投资促进中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县招商投资促进中心2023年收支总预算129.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县招商投资促进中心2023年收入预算129.23万元，其中：一般公共预算拨款收入129.23万元，占100%，比2022年预算减少1.12万元，下降0.86%，下降原因主要是人员工资调整。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县招商投资促进中心2023年支出预算129.23万元，比2022年预算减少1.12万元，下降0.86%，下降原因主要是人员工资调整。其中，基本支出88.23万元，占68.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41万元，占31.7%，主要用于项目经费拨付。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“科技创新工作经费”项目。

（1）项目概述：为深入实施创新驱动发展战略，保障科技创新工作开展。

（2）立项依据：2022年政府工作报告。

（3）实施主体和起止时间：寿县招商投资促进中心2023年。

（4）年度预算安排：41万元。

（5）绩效目标：培育和完善科技服务机构1-2家；申报认定高新技术企业10家；开展技术服务12次；科技特派员全覆盖。

（二）机关运行经费。

寿县招商投资促进中心2023年机关运行经费财政拨款预算10.05万元，比2022年减少3.82万元，下降27.5%，下降主要原因是人员工资调整。

（三）政府采购情况。

寿县招商投资促进中心2023年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购台式计算机预算2万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县招商投资促进中心2023年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县招商投资促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县招商投资促进中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

九、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

寿县招商投资促进中心2023年“三公”经费预算情况

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2023年“三公”经费支出预算情况说明

寿县招商投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算25.46万元，比上年预算减少1.34万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为25.46万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。

（二）公务接待费支出预算25.46万元，比上年预算减少1.34万元，下降5%，下降原因主要是与上年标准持平。该项经费主要用于县招商投资促进中心公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定（寿办发〔2015〕2号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元。