2025年部门预算项目及绩效目标情况
1.“环卫人员及城建监察人员经费”项目。
（1）项目概述。
用于落实自收自支等人员经费、环卫工作经费。
（2）立项依据。
经县财经领导组批准设立本项目。
（3）实施主体。
寿县城市管理局
（4）起止时间。
2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容。
用于落实自收自支等人员经费、环卫工作经费。充分调动职工积极性，保障日常工作顺利开展，提高环境卫生质量，改善县区居住环境，保障城市环境卫生监察工作的顺利进行。
（6）年度预算安排。
本年预算安排312.8万元用于该项目。
（7）绩效目标。
充分调动职工积极性，落实环卫管理人员工资福利经费，提高职工工作积极性，保障环卫所日常工作顺利开展，长期提高环境卫生质量，改善县区居住环境，完成城市环境卫生监察工作的顺利进行，完成县领导交办的各项工作任务。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
环卫人员及城建监察人员经费 |
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主管部门 及代码 |
寿县城市管理局 |
实施单位 |
寿县城市管理局 |
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项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
312.8万元 |
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其中：财政拨款 |
312.8万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
充分调动职工积极性，落实环卫管理人员工资福利经费，提高职工工作积极性，保障环卫所日常工作顺利开展，长期提高环境卫生质量，改善县区居住环境，完成城市环境卫生监察工作的顺利进行，完成县领导交办的各项工作任务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障人员数量 |
76人 |
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质量指标 |
指标1：提高职工工作积极性 |
长期 |
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时效指标 |
指标1：按时完成预定目标 |
长期 |
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成本指标 |
指标1：成本核算 |
312.8万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：开展城市环境卫生管理各项工作 |
长期 |
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社会效益指标 |
指标1：大大减轻了对环境的污染，产生巨大的效益 |
长期 |
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生态效益指标 |
指标1：打造环境秀美、市容整洁的亮丽城市 |
长期 |
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可持续影响指标 |
指标1：有利于带动地区的经济发展 |
长期 |
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指标2：有利于职工的身心健康发展 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度调查 |
≥95% |
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2. “城乡管理工作经费”项目。
（1）项目概述。该项目用于保障执法装备经费、大队办公经费、乡镇分局办公经费及中队办公经费、工作经费补助、小广告清理费（公益广告设置及维修）、扬尘污染治理经费、农村生活垃圾治理工作经费、拆迁费用、门头招牌和大型户外广告整改拆除费用及市容整治经费、城市道路市场化采购项目费用、数字城管系统年运营费用、数字城管信息采集费用、数字城管系统维保经费等。
（2）立项依据。
县领导批示、2018年11月7日县政府常务会议纪要（第29次）、《城市道路市场化政府采购项目合同》、《数字城管系统年运营费用政府采购合同》《寿县数字城管信息采集服务项目政府采购合同》、《寿县数字城管信息系统2024年-2025年（1年期）维保项目合同》
（3）实施主体。
寿县城市管理局、相关承接企业。
（4）起止时间。
2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容。
该项目列支执法装备经费57.46万元、大队办公经费（综合定额）56.96万元、乡镇分局办公经费及中队办公经费32万元、工作经费补助12.16万元、小广告清理费（公益广告设置及维修）2万元、扬尘污染治理经费20万元、农村生活垃圾治理工作经费4.03万元、拆迁费用7.6万元、门头招牌和大型户外广告整改拆除费用及市容整治经费33.44万元、城区道路市场化费用145万元、数字城管系统年运营费用37万元、数字城管信息采集费用59.76万元、数字城管系统维保经费19.8万元。
（6）年度预算安排。
本年预算安排487.21万元。
（7）绩效目标。
解决城市管理人员不足问题，加强户外广告及门头招牌整改拆除，提高城市管理水平；改善我县环境空气质量，改善农村区域生活环境。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
城乡管理工作经费 |
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主管部门 及代码 |
寿县城市管理局 |
实施单位 |
寿县城市管理局 |
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项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
487.21万元 |
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其中：财政拨款 |
487.21万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
解决城市管理人员不足问题，加强户外广告及门头招牌整改拆除，提高城市管理水平；改善我县环境空气质量，改善农村区域生活环境。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：涉及城市管理工作县直，企事业单位数量 |
≥35家 |
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指标2：城市管理考核范围：全县城镇规划覆盖率 |
100% |
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质量指标 |
指标1：工作完成质量 |
当年几十万完成 |
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时效指标 |
指标1：工作任务完成时效 |
当年及时完成 |
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成本指标 |
指标1：按当年核定成本支出 |
按核定成本支出 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：带动地区经济水平发展 |
长期 |
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社会效益指标 |
指标1：提升为民服务水平 |
长期 |
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生态效益指标 |
指标1：提升城市管理水平 |
长期 |
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可持续影响指标 |
指标1：加强市容整治力度，拆除违法建设 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度调查 |
≥95% |
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3.“城乡管理工作经费（保民生）”项目。
（1）项目概述。
用于旅游厕所运行维护费。
（2）立项依据。
依据旅游厕所委托管理协议。
（3）实施主体。
寿县城市管理局、相关承接企业。
（4）起止时间。
2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容。
该项目用于旅游厕所运行维护费26.38万元。
（6）年度预算安排。
本年预算安排金额为26.38万元。
（7）绩效目标。
加大旅游公厕的日常管理维护力度，确保公厕最快、最大化发挥功能效益。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
城乡管理工作经费（保民生） |
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主管部门 及代码 |
寿县城市管理局 |
实施单位 |
寿县城市管理局 |
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项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
26.38万元 |
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其中：财政拨款 |
26.38万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
加大旅游公厕的日常维护力度，确保公厕最快、最大化发挥功能效益。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：游客集散中心、延寿公园内 |
2座 |
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质量指标 |
指标1：资金执行率 |
≥95% |
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指标2：提升我县旅游 |
长期 |
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时效指标 |
指标1：按时完成预定目标 |
长期 |
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成本指标 |
指标2：旅游公厕运行维护费 |
26.38万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提升城市环境卫生 |
≥90% |
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社会效益指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的提升程度 |
长期 |
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指标2：方便游客如厕 |
长期 |
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生态效益指标 |
指标1：造环境秀美、市容整洁的亮丽城市 |
长期 |
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可持续影响指标 |
指标1：有利于带动地区的经济发展 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度调查 |
≥96% |
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皖公网安备 34042202000005号