寿县城市管理行政执法局2024年部门预算

 

 

附件1

 

 

寿县城市管理行政执法局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县城市管理行政执法局2024年收支总表

2.寿县城市管理行政执法局2024年收入总表

3.寿县城市管理行政执法局2024年支出总表

4.寿县城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表

5.寿县城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表

6.寿县城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县城市管理行政执法局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县城市管理行政执法局2024年项目支出表

10.寿县城市管理行政执法局2024年政府采购支出表

11.寿县城市管理行政执法局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  

 

 第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关法规规章，制定市政

基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全县城市管理行政执法机构及执法人员依法行政。

（三）负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收。

（四）负责全县市政道路、桥梁、景观等设施的日常管理；负责全县市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责城区政府投资建设的桥涵、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察监管；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的征收。

（五）负责城市涉绿公共服务、园林行业管理；负责全县城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与县重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导全县园林绿化建设和企事业单位绿化管理。

（六）编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责全县各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责局职责范围内的各项行政审批工作。

（七）负责组织全县城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责组织实施全县“数字化”城市管理工作。

（九）根据县资金安排，负责全县城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（十）参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作。

（十一）负责全县市政基础设施、园林绿化管理工作。

（十二）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十三）加强城市市政、园林行业管理、设施管理和行政执法工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县城市管理行政执法局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）深化重点领域整治行动。持续开展小废品回收业、小餐饮业、小洗车业、小修理业、小加工业等“五小行业”环境治理，重点解决油烟噪音、占道作业、店外经营、乱倒泔水、乱晾乱晒、乱堆乱放等脏乱差问题。

（二）深化薄弱区域整治行动。坚持系统观念，围绕农贸市场周边、学校周边、“三站一场”周边、城市出入口、建筑工地出入口、征收待建地块周边、城郊结合部等薄弱区域，深入开展突出问题集中整治，以重点区域带全域提升。

（三）提升城乡环卫保洁水平。推行“智慧型、全覆盖、动态化”的作业管理新模式，做到路见本色、物见本色。开展深度保洁，持续提升环卫作业质量。开展垃圾清零行动，强化主次干道、商业大街、公共广场、游园绿地、城乡结合部、绿化带及外排等重点区域环境卫生整治，集中清理卫生死角，做到目光所及，不见垃圾。加大垃圾清运力度，坚持做到垃圾日产日清无满溢、无积压。进一步加强农村生活垃圾治理工作，督促属地乡镇加强对保洁公司的监督考核，切实提高乡镇环卫保洁水平。持续推进紫金路垃圾中转站搬迁、老垃圾填埋场环境综合整治工程项目建设。

（四）稳步推进垃圾分类工作。按照试点先行、示范引领、稳步推进的思路，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，继续推进餐厨垃圾和建筑垃圾处置项目建设，努力提高生活垃圾分类覆盖面。进一步健全垃圾分类定期评估机制，全面客观评价生活垃圾分类的进展情况和分类成效，全力推进我县垃圾分类在全市排名进位。

（五）强化重点领域执法工作。加强建筑工地文明施工、渣土规范运输等大气污染、噪声污染治理，充分利用建筑工地视频、噪音、扬尘监控系统等科技手段加强建筑工地日常巡查管控，严管严控渣土运输扬尘污染、施工噪声污染。强化静态交通秩序管理，加大非机动车辆乱停乱放处罚力度，以严管重罚助推市民养成规范停车的良好习惯。

（六）健全部门联合工作体制。推动进一步厘清城管执法与自然资源、生态环境、市场监管等领域行政执法的职责边界，加强与建设、房产等管理部门职责衔接，建立更加顺畅的行政处罚部门协同机制。开展联合执法行动，加大对违法建设、餐饮油烟污染等案件的查处力度，切实增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。

（七）调动社会力量参与城市管理。广泛调动社会力量参与城市管理，形成齐抓共管、共建共享的良好格局。认真落实“门前三包”责任制，确定机关、企事业单位和沿街商铺做为责任区的责任人，与责任人签订责任书，告知、督促责任人依法履行责任，搞好门前秩序、卫生，不乱摆放杂物、不乱停车、不乱搭建、不乱泼污水。各单位要积极组织员工和群众共同开展志愿者活动，从环境卫生做起，从身边小事做起，开展创建工作，理解城市管理工作，用具体行动参与城市管理工作，参与创建工作。

（八）继续加大监督考核力度。进一步完善城市管理工作考核办法，依托数字城管系统，加强对相关乡镇政府（管委会）、相关责任部门和企事业单位城市管理工作完成情况和各乡镇农村生活垃圾治理工作进行监督、考核和评价，形成城市管理工作合力，全面提升我县城市管理工作水平。

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

寿县城市管理行政执法局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             部门（单位）公开表2

寿县城市管理行政执法局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                    

     部门（单位）公开表3

寿县城市管理行政执法局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                  部门（单位）公开表4

寿县城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门（单位）公开表6

寿县城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

寿县城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县城市管理行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                        

                                                                                                  

                                                                                 

 

                                                                                                      部门（单位）公开表9

寿县城市管理行政执法局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                                                                           部门（单位）公开表10

 部门（单位）公开表11

注：寿县城市管理行政执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县城市管理行政执法局2024年收支总预算2253.18万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年收入预算2253.18万元，其中，本年收入2253.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2253.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2253.18万元，占100%，比2023年预算增加34.1万元，增长1.54%，增长原因主要是因工作需要，人数增加，导致城乡管理工作经费增长。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年支出预算2253.18万元，比2023年预算增加34.1万元，增长1.54%，增长原因主要是因工作需要，人数增加，导致城乡管理工作经费增长。其中，基本支出1108.69万元，占49.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1144.49万元，占50.79%，主要用于城乡管理工作经费、城乡管理工作经费保民生、环卫人员及城建监察人员经费项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年财政拨款收支预算2253.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2253.18万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入2253.18万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出160.28万元，占7.11%；卫生健康支出36.4万元，占1.62%；住房保障支出78.49万元，占3.48%；城乡社区支出1978.01万元，占87.79%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出2253.18万元，比2023年预算增加34.1万元，增长1.54%,主要原因：一是基数调整、人员增资，导致社保缴费及公积金等金额增加；二是因工作需要，人数增加，导致城乡管理工作经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出160.28万元，占7.11%；卫生健康支出36.4万元，占1.62%；住房保障支出78.49万元，占3.48%；城乡社区支出1978.01万元，占87.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算104.65万元，比2023年预算减少0.08万元，下降0.07%，下降原因主要是规范支出管理，新增其他社会保障和就业支出项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算52.33万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.057%，下降原因主要是将规范支出管理，新增其他社会保障和就业支出项。

3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算3.3万元，2023年预算无此项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.31万元。2023年预算无此项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算31.62万元。2023年预算无此项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.48万元。2023年预算无此项。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算1978.01万元，比2023年下降了5.43万元，下降0.27%，下降主要原因是贯彻落实过紧日子方针，控制经费支出，压减基本支出经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算78.49万元，比2023年预算减少0.06万元，下降0.076%，下降原因主要是有人员调出，导致公积金减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出2253.18万元，其中，人员经费961.24万元，公用经费147.45万元。

（一）人员经费961.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费147.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年预算共安排项目支出1144.49万元，比2023年预算增加10.19万元，增长0.9%，增长原因主要是因工作需要，人数增加，导致城乡管理工作经费增长。主要包括：本年财政拨款安排1144.49万元（其中，一般公共预算拨款安排1144.49万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年预算安排政府采购支出35.38万元，比2023年预算减少26.06万元，下降42.42%，下降原因主要是开源节流，压减采购支出。其中，一般公共预算安排35.38万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县城市管理行政执法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫人员及城建监察人员经费”项目。

（1）项目概述。

用于落实自收自支等人员经费、环卫工作经费。

（2）立项依据。

经县财经领导组批准设立本项目。

（3）实施主体。

寿县城市管理行政执法局

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

用于落实自收自支等人员经费、环卫工作经费。充分调动职工积极性，保障日常工作顺利开展，提高环境卫生质量，改善县区居住环境，保障城市环境卫生监察工作的顺利进行。

（6）年度预算安排。

本年预算安排312.8万元用于该项目。

（7）绩效目标。

充分调动职工积极性，落实环卫管理人员工资福利经费，提高职工工作积极性，保障环卫所日常工作顺利开展，长期提高环境卫生质量，改善县区居住环境，完成城市环境卫生监察工作的顺利进行，完成县领导交办的各项工作任务。

 

 

2.“城乡管理工作经费”项目。

（1）项目概述。

该项目用于保障执法装备经费、大队办公经费、乡镇分局办公经费及中队办公经费、工作经费补助、过街条幅清理费、小广告清理费（公益广告设置及维修）、扬尘污染治理经费、农村生活垃圾治理工作经费、拆迁费用、门头招牌和大型户外广告整改拆除费用及市容整治经费、城市道路市场化费用、城市管理考核工作经费、数字城管系统年运营费用、数字城管信息采集费用、数字城管系统维保经费等。

（2）立项依据。

根据 2018年11月7日县政府常务会议纪要（第29次）、县领导组批准、城市道路管理市场化采购项目政府采购合同、中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室关于印发《寿县城市管理工作考核暂行办法》的通知（寿办发〔2016〕36号）、数字化城市管理系统项目运营合同、《寿县数字城管2022-2024年（两年）信息采集服务项目合同》、数字化管理信息系统建设及设备采购安装项目政府采购合同、寿城执（2022）67号等材料。

（3）实施主体。

寿县城市管理行政执法局、相关承接企业。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

该项目列支执法装备经费76万元、大队办公经费（综合定额）56.96万元、乡镇分局办公经费及中队办公经费32万元、工作经费补助12.16万元、过街条幅清理费4.56万元、小广告清理费（公益广告设置及维修）18.24万元、扬尘污染治理经费45.6万元、农村生活垃圾治理工作经费15.2万元、拆迁费用7.6万元、门头招牌和大型户外广告整改拆除费用及市容整治经费33.44万元、城区道路市场化费用155万元、城市管理考核工作经费40万元、数字城管系统年运营费用37万元、数字城管信息采集费用59.76万元、数字城管系统维保经费19.8万元共15项。

（6）年度预算安排。

本年预算安排613.32万元。

（7）绩效目标。

解决城市管理人员不足问题，加强户外广告及门头招牌整改拆除，提高城市管理水平；改善我县环境空气质量，改善农村区域生活环境。

 

 

3.“城乡管理工作经费（保民生）”项目。

（1）项目概述。

用于县域农村生活垃圾治理PPP项目考核乡镇奖补资金及旅游厕所运行维护费。

（2）立项依据。

依据《关于印发寿县农村生活垃圾治理工程PPP项目监管考核办法》寿农环卫组[2021]1号文件、旅游厕所委托管理协议。

（3）实施主体。

寿县城市管理行政执法局、相关承接企业。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

该项目用于县域农村生活垃圾治理PPP项目考核乡镇奖补资金192万元及旅游厕所运行维护费26.3748万元。

（6）年度预算安排。

本年预算安排金额为218.3748万元。

（7）绩效目标。

提高农村县域垃圾治理项目实施规范性，监督各乡镇环卫保洁情况，压实各乡镇管理力度，加大旅游公厕的日常管理维护力度，确保公厕最快、最大化发挥功能效益。

 

（二）机关运行经费。

寿县城市管理行政执法局2024年机关运行经费财政拨款预算147.45万元，比2023年预算减少0.72万元，下降0.49%，下降主要原因是贯彻过紧日子方针，压减资金支出，严格控制经费使用。

（三）政府采购情况。

寿县城市管理行政执法局2024年政府采购预算35.38万元。其中：政府采购货物预算35.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县城市管理行政执法局共有车辆25辆，其中：执法执勤用车11辆、其他用车14辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费26.5万元，其中：执法执勤用车2辆；未安排购置单价50万元以上的通用设备；未安排购置单价100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县城市管理行政执法局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1144.49万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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