2022年城管局项目绩效自评报告

    一、人员定补经费

    立项目的：充分调动职工工作积极性，保障日常工作顺利开展。

    项目实施依据：根据“三定”方案文件精神和县城管局工作性质、工作特点总体要求，按照县委要求和年度工作计划做好城市管理工作。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为71.52万元，执行数为71.52万元，完成预算的100.0%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。开展城市管理监察执法服务各项工作，提升为民服务水平。

发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无。

     二、环卫工作经费

    立项目的：落实环卫管理人员各项政策福利待遇，充分调动职工积极性，保障环卫所日常工作顺利开展，完成城市环境卫生监察工作的顺利进行。

    项目实施依据：根据“三定”方案文件精神和县城管局工作性质、工作特点总体要求，按照县委要求和年度工作计划做好城市管理工作。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为241.28万元，执行数为241.28万元，完成预算的100.0%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。落实了环卫管理人员各项政策福利待遇，提高了人员工作积极性，按时完成县领导交办的各项工作任务。

发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无

     三、城镇管理工作经费

    立项目的：解决城市管理人员不足问题，提高城市管理水平；改善我县环境空气质量，改善农村区域生活环境，提高农村县域垃圾治理项目实施规范性，监督各乡镇环卫保洁情况，压实各乡镇管理责任。

    项目实施依据：根据2018年11月7日县政府常务会议纪要（第29次）、中共寿县县委办公室  寿县人民政府办公室关于印发《寿县城市管理工作考核暂行办法》的通知（寿 办发[2016]36号），关于印发《寿县农村生活垃圾治理工程PPP项目监管考核办法》的通知（寿农环卫组[2021]1号）文件、城市道路管理市场化项目合同设立本项目。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为507万元，执行数为465.12万元，完成预算的91.74%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。截止12月，已完成1-11月份县域农村生活垃圾治理工作考评奖补兑现工作，各乡镇积极落实管理监督职责，对保洁员和驾驶员队伍数量、环卫车辆设备运转、车辆清扫洒水频次、作业范围和质量标准、环卫工人社保和工资待遇、环保安全等加强了监管，环卫清扫保洁收集转运质量有所提升。我县实施城市管理工作考核以来，通过数字城管日常采取派发案件、市城管办督办问题转办和县城管办机动巡查等方式，自2017年以来不断摸索、学习、创新，城市管理考核机制日趋完善，全县城市管理水平明显提升，市容市貌、环境卫生有了明显改善。得到了上级领导及城区市民的高度赞扬。同时进一步规范了户外广告管理，强力拆除违法建设，加强市容整治力度，加大对乡镇环境秩序和生活垃圾治理等工作的管理考核力度。

    发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无

     四、县域农村生活垃圾治理项目

    立项目的：加强寿县县域农村生活垃圾收运和治理，保护生态环境，改善人居环境，建设美丽家园，促进生态文明，进一步提升寿县社会主义新农村建设水平和城市建设水平。

    项目实施依据：项目合同约定

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为9581.05万元，执行数为8548.17万元，完成预算的89.22%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。项目实施以来，我县农村生活垃圾治理实现了统一清扫、统一保洁、统一收集、统一转运，环卫作业全覆盖。农村生活垃圾处理真正实现了无害化、减量化和资源化，显著改善了农村地区生态环境面貌。

    发现的主要问题及原因：资金执行率较低。

    下一步改进措施：根据近两年资金实际使用情况，更加准确申报2023年项目预算。

     五、过街条幅及小广告清理费

    立项目的：全面清除主次干道“牛皮癣”，进一步规范户外广告审批手续，维护市容市貌秩序，深入推进文明县创建工作的开展.

    项目实施依据：根据“三定”方案文件精神和县城管局工作性质、工作特点总体要求，按照县委要求和年度工作计划做好城市管理工作。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为30万元，执行数为24.75万元，完成预算的82.5%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。今年我局全面清除主次干道“牛皮癣”，严厉查处乱贴、乱发、乱画行为。不定期对城市“牛皮癣”进行采集，责令限期接受处罚，清理乱张贴3970余处。

    发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低。

    下一步改进措施：加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标。

    六、数字城管信息采集项目

    立项目的：根据中央、省市等文件明确要求，“到2017年底，市、县全部建成数字化城市管理平台”，我县借鉴淮南市和其他县区做法，采取数字城管信息采集外包模式，按照《寿县城市管理工作考核暂行办法》（寿办发〔2016〕36号）文件开展城区内数字城管信息采集工作。服务县数字城管系统，提升城市形象，消除公共设施安全隐患，切实解决我县城区范围及八公山乡省道102段周边群众所关心的城市管理问题。

    项目实施依据：《寿县数字城管信息采集服务项目合同》

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.28万元，完成预算的98.8%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。2022年，城管指挥中心向全县32个涉城部门和寿春镇、八公山乡、县工业园区共派遣案件15705件，按期结案12709件，超期结案1788件，超期未结案数1077件，结案率81%。

    发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无。

    七、行政执法运行经费

    立项目的：保障日常工作的有序进行，进一步加强城市管理工作。

    项目实施依据：根据“三定”方案文件精神和县城管局工作性质、工作特点总体要求，按照县委要求和年度工作计划做好城市管理工作。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为127.2万元，执行数为127.2万元，完成预算的100%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。该项目的实施，增加了职工工作的积极性，促进了城市管理综合整治等工作的开展，取得了较好的经济效益和社会效益。

    发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无。

     八、生活垃圾分类项目

   立项目的：为扎实推进我县生活垃圾分类工作，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

    项目实施依据：寿县人民政府办公室关于印发寿县城市生活垃圾分类试点工作实施方案的通知（寿政办〔2020〕13号）、寿县城市生活垃圾分类（试行）服务及采购合同。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为450万元，执行数为38.99万元，完成预算的8.7%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。引导广大市民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围以社区为单元，以点带面，逐步将生活垃圾分类工作覆盖到全县。

    发现的主要问题及原因：项目支出金额与预算金额相差较大，预算编制时估计不充分。

    下一步改进措施：编制预算时充分调研，根据历年本项目经费使用情况编制预算。

     九、生活垃圾处理费、建筑装潢垃圾清运费项目

    立项目的：提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，解决我县居民建筑垃圾无处堆放问题，持续改善我县环境空气质量，保障人民群众身体健康。

    项目实施依据：寿县生活垃圾焚烧发电厂项目特许经营补充协议

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为954.9万元，执行数为748.07万元，完成预算的78.34%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。每日将我县居民产生的生活垃圾运送至生活垃圾发电厂进行无害化处理，并且在寿县新老城区设立了4处临时建筑垃圾堆放点，定期将建筑垃圾通过招标方式进行外运处置，改善居民生活环境，提升城市生态环境。

     发现的主要问题及原因：资金执行率较低。

    下一步改进措施：根据近两年资金实际使用情况，更加准确申报2023年项目预算。

     十、环卫保洁外包项目

    立项目的：以县委、县政府的社会经济综合发展规划和年度工作计划为工作指针，按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，建立长效机制，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

    项目实施依据：根据项目合同约定，及2017年12月27日召开的县委常委会议要求：城区环卫作业实行外包，对于深化环卫体制改革，持续改善城乡环境，具有十分重要的意义。要依法依规操作，严格规范程序，加强督查考核，确保环境质量整洁有序。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为3107.14万元，执行数为3099.83万元，完成预算的99.8%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。我县城区实行环卫市场化以来市场化保洁模式日趋完善，城区环境卫生越来越好，公园、绿地、背街小巷，人行道、干净整洁，城市环境卫生面貌焕然一新，得到了上级领导及城区市民的高度赞扬。

    发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无。

     十一、厨余垃圾收集处置项目

    立项目的：为应对非洲猪瘟等动物疫病防控严峻形势，全力以赴打赢非洲猪瘟等动物疫病防控持久战。

    项目实施依据：根据县第27次政府常务会议纪要，为做好非洲猪瘟的防控工作事宜，为强化泔水处置管理，我局设立本项目。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为200万元，执行数为109.78万元，完成预算的54.89%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。制定了《县城管局餐厨剩余物链条管理方案》，对泔水收集实行市场化运作，通过公开招标方式，引进有资质的企业，对餐厨垃圾登门逐店收集。新老城区划分成两个片区，设置摆放泔水桶200个，通过公开招投方式由专业收集公司在早、中、晚三个时段进行收集，建立收集台账，做到应收尽收，日产日清。统一送至淮南餐厨垃圾处理场进行专业处置，从源头上切断非洲猪瘟疫情的传播途径。

     发现的主要问题及原因：资金执行率较低。

    下一步改进措施：根据近两年资金实际使用情况，更加准确申报2023年项目预算。

     十二、数字城管系统年运营费

    立项目的：为寿县数字城管系统提供可靠网络通信运营服务和移动终端通信支持，保证数字城管系统的正常运行，加强市容整治力度。

    项目实施依据：政府采购成交通知书

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为36.95万元，执行数为33.27万元，完成预算的90.1%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。在县委县政府的部署下，我县数字城管系统建设于2017年正式启动。2017年7月5日，北京数字政通科技股份正式进场开始建设。经过4个月的场地装修、软硬件安装、调试等工作，于2017年11月22日正式上线试运行，经试运行期间的系统不断修改完善、坐席员充实培训到位、外包采集公司正式入场后，于2018年4月12日通过项目初验。通过项目建设使整个城市管理从粗放到精细、从开环到闭环、从静态到动态、从分散到集中的大转变。实现了对城市的“量化、精确、高效”管理；最终实现“科学化管理、精细化作业、人性化服务”的城市管理目标要求。

    发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无。

     十三、执法装备经费

    立项目的：保障城市规划和市容管理监察工作的顺利开展和完成县委县政府交办的工作任务，保证我大队工作的正常运转

    项目实施依据：根据“三定”方案文件精神和县城管局工作性质、工作特点总体要求，按照县委要求和年度工作计划做好城市管理工作。

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为80万元，执行数为76.12万元，完成预算的95.15%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。保障了执法工作持续有效开展，保障了履行职责，完成工作任务，提升了为民服务水平。

    发现的主要问题及原因：无。

    下一步改进措施：无。

     十四、县域农村生活垃圾治理PPP项目第三方评估费

    立项目的：通过咨询中介机构，对PPP项目进行评估审查，就项目的可行性、合理性、经济性及合法性进行综合分析，以公正、独立、客观的态度作出相应评价，从而为决策提供参考意见。

    项目实施依据：项目合同约定

    实施期限：2022年1月1日至12月31日止。

    资金使用情况：项目全年预算数为100万元，执行数为3.3万元，完成预算的3.3%。项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

    项目预期目标完成情况：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。开展项目评估工作，有效保障了PPP项目施行质量，能够有效降低项目决策失误率。

    发现的主要问题及原因：项目支出金额与预算金额相差较大，预算编制时估计不充分。

    下一步改进措施：编制预算时充分调研，根据历年本项目经费使用情况编制预算。