寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 寿县城市管理行政执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况
第一部分 寿县城市管理行政执法局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关法规规章，制定市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。
（二）负责全县城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全县城市管理行政执法机构及执法人员依法行政。
（三）负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收。
（四）负责全县市政道路、桥梁、景观等设施的日常管理；负责全县市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责城区政府投资建设的桥涵、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察监管；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的征收。
（五）负责城市涉绿公共服务、园林行业管理；负责全县城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与县重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导全县园林绿化建设和企事业单位绿化管理。
（六）编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责全县各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责局职责范围内的各项行政审批工作。
（七）负责组织全县城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。
（八）负责组织实施全县“数字化”城市管理工作。
（九）根据县资金安排，负责全县城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。
（十）参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作。
（十一）负责全县市政基础设施、园林绿化管理工作。
（十二）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
（十三）加强城市市政、园林行业管理、设施管理和行政执法工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。与预算比较，无增减变化。
纳入寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县城市管理行政执法局本级 |
|
2 |
寿县城市管理行政执法一大队 |
|
3 |
寿县城市管理行政执法二大队 |
|
4 |
寿县城市环境卫生管理所 |
|
5 |
寿县城市河道景观管理所（加挂寿县城市管理监督指挥中心） |
|
6 |
寿县安丰城市管理中心所 |
|
7 |
寿县炎刘城市管理中心所 |
|
8 |
寿县市政园林管理所 |
第二部分 寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3372.03 |
一、一般公共服务支出 |
250.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9412.80 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
90.36 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
73.80 |
八、社会保障和就业支出 |
642.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.25 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
38.99 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11355.31 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
350.58 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55.90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
12858.63 |
本年支出合计 |
12784.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
73.80 |
|
总计 |
12858.63 |
总计 |
12858.63 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
12,858.63 |
12,784.83 |
|
|
|
|
|
73.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.32 |
250.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.32 |
217.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.32 |
217.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
642.12 |
642.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.90 |
118.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.53 |
74.53 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.08 |
44.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
338.29 |
338.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
338.29 |
338.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
159.71 |
159.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
159.71 |
159.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,429.11 |
11,355.31 |
|
|
|
|
|
73.80 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,906.54 |
1,832.74 |
|
|
|
|
|
73.80 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,873.70 |
1,799.90 |
|
|
|
|
|
73.80 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,396.80 |
9,396.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,351.21 |
2,351.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7,045.59 |
7,045.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,429.11 |
11,355.31 |
|
|
|
|
|
73.80 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,906.54 |
1,832.74 |
|
|
|
|
|
73.80 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,873.70 |
1,799.90 |
|
|
|
|
|
73.80 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,396.80 |
9,396.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,351.21 |
2,351.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7,045.59 |
7,045.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,784.83 |
2,276.49 |
10,508.34 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.32 |
137.77 |
112.55 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33.00 |
13.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
33.00 |
13.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.32 |
124.77 |
92.55 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.32 |
124.77 |
92.55 |
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
90.36 |
14.11 |
76.26 |
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
90.36 |
14.11 |
76.26 |
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
90.36 |
14.11 |
76.26 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
642.12 |
624.27 |
17.85 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.90 |
118.90 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.53 |
74.53 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.08 |
44.08 |
|
|
|
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
338.29 |
338.29 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
338.29 |
338.29 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
159.71 |
141.85 |
17.85 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
159.71 |
141.85 |
17.85 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
38.99 |
|
38.99 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
38.99 |
|
38.99 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
38.99 |
|
38.99 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,355.31 |
1,443.20 |
9,912.11 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,832.74 |
1,443.20 |
389.54 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,799.90 |
1,438.91 |
360.99 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.84 |
4.29 |
28.56 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
|
109.78 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
|
109.78 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,396.80 |
|
9,396.80 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,351.21 |
|
2,351.21 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7,045.59 |
|
7,045.59 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
350.58 |
|
350.58 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
350.58 |
|
350.58 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
350.58 |
|
350.58 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3372.03 |
一、一般公共服务支出 |
250.32 |
250.32 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9412.80 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
642.12 |
642.12 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11,355.31 |
1,942.51 |
9,412.80 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
350.58 |
350.58 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12,784.83 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
12,784.83 |
3,372.03 |
9,412.80 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
12,784.83 |
总计 |
12,784.83 |
3,372.03 |
9,412.80 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,372.03 |
2,276.49 |
1,095.54 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.32 |
137.77 |
112.55 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33.00 |
13.00 |
20.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
33.00 |
13.00 |
20.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.32 |
124.77 |
92.55 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.32 |
124.77 |
92.55 |
||
|
203 |
国防支出 |
90.36 |
14.11 |
76.26 |
||
|
20306 |
国防动员 |
90.36 |
14.11 |
76.26 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
90.36 |
14.11 |
76.26 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
642.12 |
624.27 |
17.85 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.90 |
118.90 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.53 |
74.53 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.08 |
44.08 |
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
25.23 |
25.23 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
25.23 |
25.23 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
338.29 |
338.29 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
338.29 |
338.29 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
159.71 |
141.85 |
17.85 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
159.71 |
141.85 |
17.85 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.25 |
1.25 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
38.99 |
|
38.99 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
38.99 |
|
38.99 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
38.99 |
|
38.99 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,942.51 |
1,443.20 |
499.32 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,832.74 |
1,443.20 |
389.54 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,799.90 |
1,438.91 |
360.99 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.84 |
4.29 |
28.56 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
|
109.78 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.78 |
|
109.78 |
||
|
213 |
农林水支出 |
350.58 |
|
350.58 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
350.58 |
|
350.58 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
350.58 |
|
350.58 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
55.90 |
55.90 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.90 |
55.90 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.90 |
55.90 |
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,062.25 |
302 |
商品和服务支出 |
151.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
900.56 |
30201 |
办公费 |
5.28 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.89 |
30202 |
印刷费 |
1.65 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
158.95 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
68.85 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
332.73 |
30205 |
水费 |
0.55 |
310 |
资本性支出 |
17.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
199.53 |
30206 |
电费 |
7.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.09 |
30207 |
邮电费 |
4.75 |
31002 |
办公设备购置 |
6.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
9.30 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.30 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
30211 |
差旅费 |
7.95 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
175.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.73 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.33 |
30215 |
会议费 |
1.56 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
14.06 |
30217 |
公务招待费 |
6.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
31.22 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.88 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.04 |
30227 |
委托业务费 |
2.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.89 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
52.75 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.17 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.80 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2107.57 |
公用经费合计 |
168.92 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
9,412.80 |
|
9,412.80 |
9,412.80 |
|
9,412.80 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
9,412.80 |
|
9,412.80 |
9,412.80 |
|
9,412.80 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
9396.80 |
|
9396.80 |
9,396.80 |
|
9,396.80 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
2351.21 |
|
2351.21 |
2351.21 |
|
2351.21 |
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
7045.59 |
|
7045.59 |
7,045.59 |
|
7045.59 |
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
16.00 |
|
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
16.00 |
|
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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（注：寿县城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）
第三部分 寿县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计12858.63万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计12858.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4082.32万元，增加46.51%，主要原因：一是人员经费、工资福利增加。二是项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12858.63万元，其中：财政拨款收入12784.83万元，占99.43%；其他收入73.8万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12784.83万元，其中：基本支出2276.49万元，占17.81%；项目支出10508.34万元，占82.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计12858.63万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12858.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4082.32万元，增长46.51%，主要原因：项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3372.03万元，占本年支出的26.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1491.84万元，增长79.34%。主要原因一是人员经费、工资福利增加。二是项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3372.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.32万元，占7.42%;国防支出（类）支出90.36万元，占2.68%；社会保障和就业（类）支出642.12万元，占19.04%；卫生健康（类）支出1.25万元，占0.04%；节能环保（类）支出38.99万元，占1.16%；城乡社区（类）支出1942.51万元，占57.61%；农林水（类）支出350.58万元，占10.39%；住房保障（类）支出55.90万元，占1.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1880.27万元，支出决算为3372.03万元，完成年初预算的179.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政年中追加了人员经费；二是财政年中追加了项目资金。其中:基本支出2276.49万元，占67.51%；项目支出1095.54万元，占32.49%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于办公经费。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为217.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费用于人员零星增资及数字城管相关费用。
3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初无预算，支出决算为90.36万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加经费用于文明创建相关费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.53万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的100%，该项主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.27万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的118.27%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年有人员追加职业年金缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年有追加人员经费。
7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 。年初无预算，支出决算为25.23万元，。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用退役军人专项资金池。
8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初无预算，支出决算为338.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用退役军人专项资金池。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，支出决算为159.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于人员社保经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，此项预算用于行政人员公务员医疗补助缴费
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为38.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费用于垃圾分类项目。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为1711.32万元，支出决算为1799.90万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为32.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费用于创建省级文明县经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，支出决算为109.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费用于创建省级文明县经费
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为350.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费用于农村生活垃圾治理PPP项目相关费用。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.90万元，支出决算为55.90万元，完成年初预算的100%，此项预算主要用于人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2276.49万元，其中：人员经费2107.57万元，主要包括:基本工资900.56万元、津贴补贴81.89万元、奖金158.95万元、伙食补助费68.85万元、绩效工资332.73万元、机关事业单位基本养老保险费199.53万元、职业年金缴费66.09万元、职工基本医疗保险缴费55.25万元、公务员医疗补助缴费2.3万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金175.72万元、其他工资福利支出18.73万元、退休费14.06万元、生活补助31.22万元、医疗费补助0.04万元；公用经费168.92万元，主要包括：办公费5.28万元、印刷费1.65万元、水费0.55万元、电费7.09万元、邮电费4.75万元、差旅费7.95万元、维修（护）费7.07万元、会议费1.56万元、培训费1.02万元、公务接待费6.59万元、劳务费1.88万元、委托业务费2.68万元、工会经费52.75万元、公务用车运行维护费21.17万元、其他交通费用0.8万元、其他商品服务支出28.95万元、办公设备购置6.98万元、专用设备购置9.3万元、其他资本性支出0.89万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余。本年收入9412.8万元，本年支出9412.8万元，无年末结转和结余。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算，支出决算为2351.21万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加项目经费。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初无预算，支出决算为7045.59万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加项目经费用于农村生活垃圾治理PPP项目。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初无预算，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费用于老垃圾填埋场安全评估咨询费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，寿县城市管理行政执法局机关运行经费支出168.92万元，比2021年增加3.14万元，增长1.91%，主要原因是在保障单位运行的前提下，工作量加大，行政成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，寿县城市管理行政执法局政府采购支出总额29493.4万元，其中：政府采购货物支出30.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29462.75万元。无授予中小企业合同金额。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县城市管理行政执法局共有车辆29辆，其中：执法执勤用车12辆、其他用车17辆；单价50万元以上的通用设备1台，无单价100万以上专用设备。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目（环卫工作经费），涉及资金241.28万元，占项目预算总额的23.39%。从评价情况看，项目经费使用全部按照预算规定的项目范围、使用方向支出，根据项目绩效自评，达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“县域垃圾治理项目”、“环卫外包项目”、“生活垃圾分类（试点）项目”3个项目开展了部门绩效评价。上述项目均由县财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，资金使用管理规范，年初设定绩效目标均已完成，取得了良好的社会效益。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：通过全局职工的共同努力，我局取得了较好的经济、社会、环境效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果
寿县城市管理行政执法局在2022年度部门决算中公开“城市道路管理市场化项目”等4个项目绩效自评结果。
城市道路管理市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市道路管理市场化项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为131万元，执行数为 154.82万元，完成预算的118.18%。主要产出和效果：通过项目实施，有效推动和促进城市管理执法效率的提高，减轻了城管一线执法人员的工作压力，使执法人员能腾出手来对重点、难点街面，进行侧重管理。发现的主要问题：项目预算金额与实际支付金额差异较大，下一步改进措施：今后我单位将切实提高年初预算的编制质量。
数字城管信息采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管信息采集项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.28万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：通过项目实施，使整个城市管理从粗放到精细、从开环到闭环、从静态到动态、从分散到集中的大转变。实现了对城市的“量化、精确、高效”管理；最终实现“科学化管理、精细化作业、人性化服务”的城市管理目标要求。
环卫外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫外包项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3107.14万元，执行数为3099.83万元，完成预算的99.76%。主要产出和效果：通过项目实施，我县新老城区环境外卫生得到的上级领导和广大群众的一致好评。
县域农村生活垃圾治理ppp项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域农村生活垃圾治理ppp项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9581.05万元，执行数为8548.17万元，完成预算的89.22%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了全县域日日垃圾全清扫，村村都有保洁员，解决了“垃圾围镇、垃圾围村、垃圾围田”的尴尬状况，显著改善了农村地区生态环境面貌。
3.部门评价项目绩效评价结果。
寿县财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评£ 项目完成结果考评R
项目名称 城市道路管理市场化项目
项目单位 寿县城市管理行政执法局
主管部门 寿县城市管理行政执法局
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组R
2023年 7 月 20日
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项目负责人 |
张鹏 |
联系电话 |
3123289 |
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地 址 |
寿县寿春镇东街政法大院 |
邮编 |
232200 |
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项目起止时间 |
2022年1月1日至12月31日 |
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计划投资额（万元） |
131 |
实际到位资金（万元） |
131 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区、县（市）财政 |
131 |
区、县（市）财政 |
131 |
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其它 |
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其它 |
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基本 概况 |
通过招聘城管劝导员，弥补城管执法人员不足的问题。 |
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项目 绩效 预期 目标 |
加强城市管理人员不足问题，提高城市管理水平，推动和促进城市管理执法效率的提高。 |
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项目 执行 情况 |
自采取道路管理市场化以来，取得的效果明显，在执法时间薄弱时段，可以有效的减少违法违规行为的存在，使我们的城市在任何时间段都能够保持整洁有序，得到上级主管部门及社会高度认可。 |
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自评 结论 |
按照预期目标完成工作任务。 |
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问题 与建 议 |
无 |
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寿县财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评£ 项目完成结果考评R
项目名称 数字城管信息采集项目
项目单位 寿县城市管理行政执法局
主管部门 寿县城市管理行政执法局
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组R
2023年 7 月 20日
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项目负责人 |
李道斌 |
联系电话 |
13505649216 |
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地 址 |
寿县寿春镇东街政法大院 |
邮编 |
232200 |
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项目起止时间 |
2022年1月1日至12月31日 |
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计划投资额（万元） |
60 |
实际到位资金（万元） |
60 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区、县（市）财政 |
60 |
区、县（市）财政 |
60 |
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其它 |
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其它 |
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基本 概况 |
全年对我县城区约26.3平方公里范围内城市管理类案件开展信息日常信息采集工作。 |
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项目 绩效 预期 目标 |
实现对城市的“量化、精确、高效”管理；最终实现“科学化管理、精细化作业、人性化服务”的城市管理目标要求。 |
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项目 执行 情况 |
寿县数字城管系统自2017年11月22日正式上线试运行至今，整体结案率达到了97%，通过数字城管系统的建立，发现问题的数量和处置时效显著提高，实现了责任单位履职效果的科学考评，促进了管理、监督和执法的统一。 |
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|
自评 结论 |
按照预期绩效目标完成工作任务。 |
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|
问题 与建 议 |
无 |
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寿县财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评£ 项目完成结果考评R
项目名称 环卫外包项目
项目单位 寿县城市管理行政执法局
主管部门 寿县城市管理行政执法局
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组R
2023年 7 月 20日
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项目负责人 |
穆宇纲 |
联系电话 |
17705547366 |
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地 址 |
寿县寿春镇东街政法大院 |
邮编 |
232200 |
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项目起止时间 |
2022年1月1日至12月31日 |
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计划投资额（万元） |
3107.14 |
实际到位资金（万元） |
3107.14 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区、县（市）财政 |
3107.14 |
区、县（市）财政 |
3107.14 |
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其它 |
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其它 |
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基本 概况 |
构建宜居、宜业、宜游的文明县，实现保洁外包服务，做到垃圾日产日清，对城区环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁。 |
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项目 绩效 预期 目标 |
持续改善我县环境空气质量，保障人民群众身体健康。 |
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项目 执行 情况 |
今年我县新老城区环境外卫生得到的上级领导和广大群众的一致好评。 |
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自评 结论 |
按照预期目标完成工作任务。 |
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问题 与建 议 |
无 |
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寿县财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评£ 项目完成结果考评R
项目名称 县域农村生活垃圾治理ppp项目
项目单位 寿县城市管理行政执法局
主管部门 寿县城市管理行政执法局
考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组R
2023年 7 月 20日
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项目负责人 |
邹方利 |
联系电话 |
17755405029 |
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地 址 |
寿县寿春镇东街政法大院 |
邮编 |
232200 |
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项目起止时间 |
2022年1月1日至12月31日 |
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计划投资额（万元） |
9581.05 |
实际到位资金（万元） |
8548.17 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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区、县（市）财政 |
9581.05 |
区、县（市）财政 |
8548.17 |
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其它 |
|
其它 |
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基本 概况 |
按照农村“三大革命”和农村人居环境整治工作要求，加大农村生活垃圾治理经费投入，实施农村生活垃圾治理工程PPP项目。 |
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项目 绩效 预期 目标 |
改善农村生活环境，建立健全治理农村现状生活环境“脏、乱、差”现象的长效管理机制。 |
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项目 执行 情况 |
通过项目实施，实现了全县域日日垃圾全清扫，村村都有保洁员，解决了“垃圾围镇、垃圾围村、垃圾围田”的尴尬状况，显著改善了农村地区生态环境面貌。 |
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自评 结论 |
按预期绩效目标完成任务。 |
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问题 与建 议 |
无 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042202000005号