寿县城市管理行政执法局2020年部门决算

2021年7月

目 录

第一部分 寿县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县城市管理行政执法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县城市管理行政执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关法规规章，制定市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全县城市管理行政执法机构及执法人员依法行政。

（三）负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收。

（四）负责全县市政道路、桥梁、景观等设施的日常管理；负责全县市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责城区政府投资建设的桥涵、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察监管；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的征收。

（五）负责城市涉绿公共服务、园林行业管理；负责全县城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与县重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导全县园林绿化建设和企事业单位绿化管理。

（六）编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责全县各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责局职责范围内的各项行政审批工作。

（七）负责组织全县城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责组织实施全县“数字化”城市管理工作。

（九）根据县资金安排，负责全县城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（十）参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作。

（十一）负责全县市政基础设施、园林绿化管理工作。

（十二）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十三）加强城市市政、园林行业管理、设施管理和行政执法工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县城市管理行政执法局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县城市管理行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

第二部分 寿县城市管理行政执法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：寿县城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县城市管理行政执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16670.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16670.34万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加369.7万元，增长2.3%，主要原因是在职人员增加，人员经费、工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15005.96万元，其中：财政拨款收入14902.82万元，占99.3%；其他收入103.14万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16,482.49万元，其中：基本支出2330.86万元，占14.1%；项目支出14151.62万元，占85.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16188.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16188.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加624.28万元，增长4%，主要原因是人员经费、工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4441.20万元，占本年支出的27.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1436.21万元，增长47.2%。主要原因一是承办事项增加，项目经费增加；二是本年在职人员增加，工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4441.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.23万元，占1.8%;卫生健康（类）支出30.68万元，占0.7%；节能环保（类）支出2006.89万元，占45.2%；城乡社区（类）支出2190.36万元，占49.3%；交通运输（类）支出78.73万元，占1.8%；住房保障（类）支出54.33万元，占1.2%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.55万元，支出决算为4,441.2万元，完成年初预算的236.1%。决算数大于预算数的主要原因一是财政年中追加了人员工资；二是财政年中追加了项目资金。其中:基本支出2036.61万元，占45.9%；项目支出2404.6万元，占54.1%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初无预算，支出决算为80.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于人员社保费用。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为30.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于行政人员医疗费用。

3.节能环保（类）污染防治（款）水体（项），年初无预算，支出决算为229万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于生活垃圾焚烧发电厂专项资金。

4.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），年初无预算，支出决算为1285.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于生活垃圾焚烧发电厂专项资金。

5．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初无预算，支出决算为189.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于餐厨垃圾处置费。

6．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初无预算，支出决算为303万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于农村生活垃圾治理项目。

7．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为995.26万元，支出决算为2111.28万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加经费用于承办各类事务。

8．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为241.28万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整所致，实际下发数与决算数一致。

9．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初无预算，支出决算为29.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于创建省级文明县项目经费。

10．交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项），年初无预算，支出决算为78.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于高铁站办公经费。

11．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为54.33万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未下达此项预算，县财政年中追加经费主要用于人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2036.61万元，其中人员经费1894.08万元，主要包括：基本工资585.02万元、津贴补贴26.19万元、奖金20.08万元、伙食补助费36.02万元、绩效工资817.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.94万元、住房公积金173.54万元、医疗费56.38万元、其他工资福利支出19.12万元、退休费12.5万元、生活补助12.3万元、医疗费补助0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元；公用经费142.53万元，主要包括：办公费15.52万元、印刷费1.05万元、咨询费1.56万元、水费0.4万元、电费6.82万元、邮电费4.49万元、差旅费11.13万元、维修（护）费4.44万元、会议费2.25万元、公务接待费6.19万元、被装购置费36.95万元、工会经费33.19万元、公务用车运行维护费17.65万元、其他交通费用0.9万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11747.03万元，本年支出11747.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项），年初无预算，支出决算为25.7万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加项目经费用于滨湖路、定湖路垃圾中转站建设。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加项目经费用于农村县域垃圾治理项目。

3.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初无预算，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加预算用于非正规垃圾堆放点项目。

4.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），年初无预算，支出决算为1636.3万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加项目经费用于环卫保洁外包项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县城市管理行政执法局机关运行经费支出142.53万元，比2019年增加6.35万元，增长4.7%，主要原因是我局在保障单位运行的前提下，工作量加大，行政成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县城市管理行政执法局政府采购支出总额111149.49万元，其中：政府采购货物支出3.63万元，政府采购工程支出35.52万元、政府采购服务支出11110.34万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县城市管理行政执法局共有车辆28辆，其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车16辆、其他用车2辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金14294.16万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目经费使用全部按照预算规定的项目范围、使用方向支出，根据项目绩效自评，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“县域垃圾治理项目”、“环卫外包项目”、“生活垃圾处理费及建筑垃圾清运费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金13009万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，资金使用管理规范，年初设定绩效目标均已完成，取得了良好的社会效益。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过全局职工的共同努力，我局取得了较好的经济、社会、环境效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县城市管理行政执法局在2020年度部门决算中公开“城市道路管理市场化项目”等5个项目绩效自评结果。

城市道路管理市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市道路管理市场化项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为131万元，执行数为139.7万元，完成预算的106%。主要产出和效果：通过项目实施，有效推动和促进城市管理执法效率的提高，减轻了城管一线执法人员的工作压力，使执法人员能腾出手来对重点、难点街面，进行侧重管理。

数字城管信息采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管信息采集项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为56.7万元，完成预算的94.5%。主要产出和效果：通过项目实施，使整个城市管理从粗放到精细、从开环到闭环、从静态到动态、从分散到集中的大转变。实现了对城市的“量化、精确、高效”管理；最终实现“科学化管理、精细化作业、人性化服务”的城市管理目标要求。

环卫外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫外包项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2494.39万元，执行数为2417.79万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施，我县新老城区环境外卫生得到的上级领导和广大群众的一致好评。

生活垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾处理费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为954.9万元，执行数为800.9万元，完成预算的83.9%。主要产出和效果：通过项目实施，对寿县生活垃圾进行无害化处理，每日将我县居民产生的生活垃圾约600吨运送至生活垃圾发电厂进行无害化处理，有效改善居民生活环境。

农村环境整治ppp项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治ppp项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9581.05万元，执行数为8374.65万元，完成预算的87.4%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了全县域日日垃圾全清扫，村村都有保洁员，解决了“垃圾围镇、垃圾围村、垃圾围田”的尴尬状况，显著改善了农村地区生态环境面貌。

3. 部门项目绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县城市管理行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县城市管理行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58万元，支出决算为23.84万元，完成预算的41.1%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县城市管理行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.2万元，占26%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.65万元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，无增减变化。2020年寿县城市管理行政执法局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出6.2万元,与2020年度预算相比，减少1.8万元，下降22.5%，下降的原因是单位严格控制公务接待支出。。2020年寿县城市管理行政执法局国内公务接待共110批次（其中外事接待0批次），884人次（其中外事接待0人次）。主要是用于单位公务接待及创城期间加班就餐费。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出17.65万元，与2020年度预算相比，减少32.35万元，下降64.7%，下降的原因是本单位严格控制公务用车运行维护支出及本年度未购置车辆。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少20万元，下降100%，下降的原因是2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费17.65万元，与2020年度预算相比，减少12.35万元，下降41.2%，下降的原因是本单位严格控制公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法大队日常执勤运行维护使用。截至2020年12月31日，寿县城市管理行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。