补助地方审计部门专项经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国审计法》、审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》和安徽省审计厅、安徽省财政厅印发《安徽省省级审计外勤经费管理办法》，将上级安排的审计项目任务完成。

（二）项目绩效目标

完成2023年上级安排的审计项目任务，符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》、《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定。

二、项目绩效自评情况

（一）项目申报管理

我局按要求准备了相关材料，项目申报符合要求，审核、审批规范，不存在重复申报，且项目与单位职责密切相关，符合单位内控管理要求，项目绩效目标明确，并将绩效目标分解为具体的绩效指标，绩效指标较为清晰、明确可供衡量。本项满分10分，得10分。

（二）资金落实

 该项目属于年中追加预算项目，年中追加金额为18万元，序时完成资金拨付。本项满分5分，得5分。

（三）项目管理

 经核查，县审计局项目管理规范，具有严格的采购内控制度，并按照政府采购制度进行，验收工作及时、规范，材料齐全、合规。本项满分10分，得10分。

（四）财务管理

经核查，我局支付手续齐全，审批流程规范，原始凭证合规，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且资金支付序时进行，未发现拖欠现象。项目财政资金严格执行国库集中支付管理，专项专用。监督检查工作有效及时。本项满分10分，得10分。

（五）项目产出

 项目主要用于审计工作开展的办公经费，截止到评价日，已序时完成。项目均为财政拨款资金，不含社会投入资金，财政拨款年中追加18万元，截止到评价日实际支出16.74万元，支出进度为93%。本项满分40分，得40分。

（六）项目效益

聚焦财政资金提质增效，促进政府“过紧日子”，聚焦领导干部履职尽责，促进权力规范执行，聚焦重大项目建设，推动项目落实落地，加强审计整改督查，做好审计后续工作，为推进我县高质量发展提供了坚强的审计保障。本项满分25分，得25分。

三、自评结论

在局领导的统筹组织和各部门的协助下，全年工作全部完成，财政资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用，项目总体实现了项目绩效目标，达成了预期绩效。

四、存在问题和下一步措施

（一）存在问题

绩效指标细化不够明细、清晰。

（二）下一步措施

合理编制预算项目，加强项目编制人员的学习和能力，充分考虑审计情况，提高审计能力和效率。