寿县文化和旅游局2026年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）统筹规划文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实体制机制改革和意识形态工作责任制。

（三）组织全县性重大文化和旅游活动，推进文化设施建设，组织县域旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推介，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业和创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导管理全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场违法、违规行为。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。

（十一）指导管理文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）组织实施广播电影电视领域公共服务公益工程和公益活动，指导推进广播电影电视基础设施建设。加强广播电影电视、新闻出版阵地监督管理。

（十三）负责文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

寿县文化和旅游局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一是聚焦全域旅游，绘就文旅融合新图景。强力推进寿州古城创建国家5A级旅游景区，加快《寿县“十五五”文化和旅游发展规划》《寿州古城创建国家5A级旅游景区提升规划》编制，景观质量评价报文旅部评审。序时推进寿春城考古遗址公园、古城亮化、水环境整治、音乐喷泉等50个文旅项目建设。精心策划“两节”文旅活动，持续举办城门挂春联、楚韵寿春城、摄影大赛、锣鼓大赛、八公山民俗文化活动、安丰塘龙舟赛等系列活动。做好合肥都市圈、长三角重点城市群、皖北旅游市场宣传推介，组织专场旅游推介20场，兑现年度旅游业发展和景区管理奖励。培育“皖美休闲旅游乡村”1家，新增皖美金牌、银牌民宿2家，打造精品酒店、特色民宿20家、精品旅游线路3条。举办“安徽有礼”旅游文创商品大赛，打造一批深受游客青睐的特色旅游商品和旅游产品。

二是加强保护利用，厚植文化遗产新优势。序时推进古城墙申报世界文化遗产、安丰塘申报全球重要农业文化遗产，全力推进《寿春城考古遗址公园规划》修编和遗产公园挂牌及寿州古城、3个古镇保护利用重点项目建设。启动实施寿州州署谯楼修缮、驳岸环境整治、寿县一大会址油漆修缮、三眼井保护修缮、清真寺水房及文化馆碑廊养护等工程，完成《淮南王刘安家族墓葬保护规划》《廉颇墓保护规划》编制工作。持续推进“四普”内部资料整理、孙叔敖纪念馆展陈提升等工作，加强全县文物保护员管理培训，完成东岳庙、关帝庙移交工作。完成馆藏100余件（套）字画文物修复，出版馆刊论文集，推出20个临展，开展博物馆“五进”活动60场次。打造肘阁抬阁、寿州锣鼓、寿州大鼓、寿州紫金砚等非遗品牌，完成第五批非遗项目、传承人申报，推进寿州锣鼓申报国家级非遗项目，推动“非遗”项目“进景区、进校园、进乡村、进社区”活动取得实效。

三是助力乡村振兴，打造公共服务新空间。提升各级公共文化场馆运营水平，加强“安徽文化云”县级平台管理和总分馆制建设。全面完成“送戏进万村”、农村公益电影和“爱教”电影放映等文化惠民工程年度任务。指导乡镇“四季村晚”提质扩面，支持民营剧团健康发展。举办暑假文化艺术公益培训班、秋季成人公益培训班，策划线上、线下群众文化活动，完成书法、美术、摄影等展览场次，围绕乡村振兴等重大主题，开展文艺精品创作。启动第六批馆藏珍贵古籍修复工作，完成25个分馆图书采购流转。策划举办少儿公益主题讲座、《典藏寿春》寿县成语故事少儿演讲比赛、读书征文、老年读者座谈会等特色品牌活动，参加江淮读书月等全省图书馆联盟系列活动，县图书馆争创国家一级馆。

四是创新市场管理，激活产业发展新动能。扎实开展全县文旅市场安全隐患排查整治专项行动、文旅场所“六类突出风险”以及旅游行业导游乱象、强制消费等问题专项整治，加大联合执法力度，保障文旅市场安全稳定。持续实施“扫黄打非”专项行动和扫黑除恶线索摸排，加强文化艺术类校外培训机构执法检查。推进“双随机、一公开”抽查，加强重点时段文旅市场监管和网吧、歌舞娱乐等场所消防安全巡查。深化“一网通办”改革，加强与政务服务网对接，完善线上审批功能，提高线上申请便捷性和稳定性，推动更多审批事项实现 “全程网办”，逐步实现“零见面审批”。持续开展非法卫星电视广播地面接收设施整治，加强广播电视系统设施设备、网络安全管理和应急广播“建管运维”，保障安全播出。

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县文化和旅游局2026年收支总预算951.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县文化和旅游局2026年收入预算951.42万元，其中，本年收入951.42万元，上年结转收入0万元。

本年收入951.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入951.42万元，占100%，比2025年预算减少125.53万元，下降11.66%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县文化和旅游局2026年支出预算951.42万元，比2025年预算减少125.53万元，下降11.66%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。其中，基本支出641.56万元，占67.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出309.86万元，占32.57%，主要用于原庐剧团退休人员养老金及增加补贴以及文化惠民工程县级配套。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县文化和旅游局2026年财政拨款收支预算951.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款951.42万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出837.57万元，占88.03%；社会保障和就业支出46.59万元，占4.9%；卫生健康支出18.83万元，占1.98%；住房保障支出48.42万元，占5.09%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县文化和旅游局2026年一般公共预算支出951.42万元，比2025年预算减少125.53万元，下降11.66%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出837.57万元，占88.03%；社会保障和就业支出46.59万元，占4.9%；卫生健康支出18.83万元，占1.98%；住房保障支出48.42万元，占5.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算353.54万元，比2025年预算增加70.51万元，增长24.91%，增长原因主要是人员增加以及工资普调。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算460.18万元，比2025年预算减少48.09万元，下降16.99%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算23.85万元，比2025年预算持平，持平原因为两年文化惠民工程预算一致，无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算30.68万元，比2025年预算增加1.75万元，增长6.05%，增长原因主要是人员增加及工资普调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算15.34万元，比2025年预算增加0.87万元，增长6%，增长原因主要是人员增加及工资普调。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算7.5万元，比2025年预算减少6.66万元，下降47.03%，下降原因主要是2025年公务员医疗补助列入此项。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.59万元，比2025年预算减少0.5万元，下降12.22%，下降原因主要是2025年事业单位退休2人。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算7.74万元，比2025年预算增加7.74万元，增长100%，增长原因主要是2025年公务员医疗补助列入行政单位医疗。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.91万元，比2025年预算增加2021万元，增长10.18%，增长原因主要是人员增加及工资普调。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算24.51万元，比2025年预算增加24.51万元，增长100%，增长原因主要是2026年首次将提租补贴列入预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出641.56万元，其中，人员经费610.45万元，公用经费31.11万元。

（一）人员经费610.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.11万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县文化和旅游局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县文化和旅游局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县文化和旅游局2026年预算共安排项目支出309.86万元，比2025年预算减少167.16万元，下降35.04%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。主要包括：本年财政拨款安排309.86万元（其中，一般公共预算拨款安排309.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县文化和旅游局2026年预算安排政府采购支出0.6万元，比2025年预算减少145.76万元，下降99.6%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。其中，一般公共预算安排0.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县文化和旅游局2026年预算安排政府购买服务支出23.85万元，比2025年预算减少121.01万元，下降83.54%，下降原因主要是单位职能划转，爱教电影放映等项目调整其他单位。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县文化和旅游局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.25万元，比2025年预算减少0.04万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.25万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平，持平原因主要是寿县文化和旅游局近几年没有安排因公出国（境）困境费。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是寿县文化和旅游局机关实行公务用车改革，近几年未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出预算7.25万元，比2025年预算减少0.04万元，下降5.5%，下降原因主要是厉行勤俭节约。该项经费主要用于接待上下级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1.“人员补助经费”项目。

（1）项目概述。县级非遗传承人补助经费36800元；下属电影院退休职工生活补助10080元；工勤人员补助13200元；电影公司停业损失费46万元，庐剧团退休人员养老金级增加补贴179万元。

（2）立项依据。1999年12月由县政府鉴定签订房屋征迁补偿协议书、《关于请求增加县电影公司停业损失费的请示》（寿文广﹝2005﹞85号）、2013年9月11日《关于县电影公司要求增加拆迁停业补助费的调研报告》；2025年未参保退休人员调整养老金审批表；寿县人民政府常务会议纪要第26号2014年5月12日《第二十七次政府常务会议纪要》、《寿县人民政府办公室关于公布第二批县级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》（寿政办秘﹝2018﹞132号）、《寿县人民政府办公室关于公布第三批县级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》（寿政办秘﹝2023﹞15号）、1999年县政府决定。

（3）实施主体。寿县文化和旅游局。

（4）起止时间。2026年1月-12月。

（5）项目内容。保障原庐剧团退休未参保人员人员2025年度养老金及退休补贴，以及县级非遗传承人和电影公司停业损失费。

（6）年度预算安排。项目预算231.01万元。

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标表。

2.“文化和旅游工作经费”项目。

（1）项目概述。文化和旅游工作经费，其中包含文化和旅游工作经费、寿州古城创建国家5A级景区工作经费和文化和旅游市场管理工作经费。

（2）立项依据。文化旅游是挖掘地方文化、完善旅游产业、促进经济结构调整、撬动地方经济腾飞的重要发展方向。为加强我县文化和旅游发展，适应新时代文化和旅游发展需要，满足人民群众日益增长的文化需要、提高人民生活水平、构建和谐社会、实现全面协调可持续发展。

（3）实施主体。寿县文化和旅游局。

（4）起止时间。2026年1月-12月。

（5）项目内容。创建国家5A及景区工作经费，落实文化和旅游工作目标，保障文化和旅游市场良好有序运行。

（6）年度预算安排。项目预算55万元。

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标表。

（二）机关运行经费。

寿县文化和旅游局2026年机关运行经费财政拨款预算31.11万元，比2025年预算减少0.17万元，下降0.5%，下降主要原因是进一步厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况。

寿县寿县文化和旅游局2026年政府采购预算24.45万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县文化和旅游局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年寿县文化和旅游局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县文化和旅游局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款309.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。