寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算

目  录

第一部分 寿县文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。

（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权。

（三）受理公民、法人及其他组织举报的文化市场领域违法行为。

（四）负责对乡镇文化市场管理的业务指导、协调；负责对文化市场综合执法人员的业务培训、考核评比工作。                          

（五）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县文化市场综合执法大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计254.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计254.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少15.34万元，下降5.7%，主要原因：一是人员绩效工资减少；二是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计254.6万元，其中：财政拨款收入254.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计254.6万元，其中：基本支出206.6万元，占81%；项目支出48万元，占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计254.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计254.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.34万元，下降5.7%，主要原因：一是人员绩效工资减少；二是项目经费减少。        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.6万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.34万元，下降5.7%，主要原因：一是人员绩效工资减少；二是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.18%;文化旅游体育与传媒（类）支出171.2万元，占67.24%；社会保障和就业（类）支出26.8万元，占10.53%；卫生健康（类）支出4.7万元，占1.85%;农林水（类）支出38.8万元，占15.24%；住房保障（类）支出12.8万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.6万元，支出决算为254.6万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出206.6万元，占81%；项目支出48万元，占19%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为171.2万元，支出决算为171.2万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为38.8万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出254.6万元，其中：人员经费229.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县文化市场综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化市场综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县文化市场综合执法大队没有此项支出的安排。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，寿县文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省寿县文化市场综合执法大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金48万元。从评价情况看，数量指标：商品和服务支出48万元；质量指标：保障经费及日常公用经费开支；时效指标：2023年12月31日前；社会效益指标：完成寿县文化旅游市场日常管理工作；可持续影响指标：文化旅游市场健康有序发展；服务对象满意度指标：大于98%。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已完成既定绩效预期目标，绩效自评结果显示良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法对文化、旅游、新闻出版、广播电视等市场进行监管查处，对文物保护单位进行执法巡查，承担“扫黄打非”相关工作任务；二是加强文化市场综合执法队伍建设，树立良好的文化执法形象。规范文化市场综合执法标志，完善文化市场主体信用信息记录；三是完成县委、县政府和县文旅局安排的临时性、阶段性专项整治行动和突击检查任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面；二是单位内部控制制度完善但执行不到位。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县文化市场综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县文化市场综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县文化市场综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，支出决算为  1.4万元，完成预算的100%。其中， 2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于对全县文化和旅游市场、文物市场的日常巡查、检查。截至2023年12月31日，安徽省寿县文化市场综合执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。