索引号：	NB02201300900/202408-00025	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2024-08-23 09:12
发布机构：	寿县文化和旅游局	成文日期：
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名称：	寿县文化和旅游局2023年度单位决算(本级)	点击量：
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名称：	寿县文化和旅游局2023年度单位决算(本级)
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寿县文化和旅游局2023年度单位决算(本级)

发布时间：2024-08-23 09:12信息来源：寿县文化和旅游局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县文化和旅游局单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分寿县文化和旅游局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县文化和旅游局2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分寿县文化和旅游局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）统筹规划文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实体制机制改革和意识形态工作责任制。

（三）组织全县性重大文化和旅游活动，推进文化设施建设，组织县域旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推介，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业和创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导管理全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场违法、违规行为。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。

（十一）指导管理文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）组织实施广播电影电视领域公共服务公益工程和公益活动，指导推进广播电影电视基础设施建设。加强广播电影电视、新闻出版阵地监督管理。

（十三）负责文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，此决算仅为寿县文化和旅游局本级2023年度单位决算，与预算比较没有增减。

纳入寿县文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的为本级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县文化和旅游局本级

第二部分寿县文化和旅游局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1971.24	一、一般公共服务支出	9.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	140.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1590.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	192.90
		九、卫生健康支出	0.8
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	132.49
		十二、农林水支出	148.32
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2111.93	本年支出合计	2111.93
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2111.93	总计	2111.93

二、收入决算表

										公开02表
单位：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	2111.93	2111.93
201			一般公共服务支出	9.65	9.65
20113			商贸事务	6.93	6.93
2011301			行政运行	6.93	6.93
20199			其他一般公共服务支出	2.72	2.72
2019999			其他一般公共服务支出	2.72	2.72
207			文化旅游体育与传媒支出	1590.39	1590.39
20701			文化和旅游	1275.01	1275.01
2070101			行政运行	793.55	793.55
2070199			其他文化和旅游支出	481.45	481.45
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.20	8.2
2070701			资助国产影片放映	8.20	8.2
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	307.12	307.12
2079903			文化产业发展专项支出	4.8	4.8
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	302.38	302.38
208			社会保障和就业支出	192.9	192.9
20805			行政事业单位养老支出	140.96	140.96
2080501			行政单位离退休	60.10	60.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72
20806			企业改革补助	46	46
2080699			其他企业改革发展补助	46	46
20808			抚恤	5.00	5.00
2080801			死亡抚恤	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210			卫生健康支出	0.8	0.8
21007			计划生育事务	0.80	0.80
2100799			其他计划生育事务支出	0.80	0.80
212			城乡社区支出	132.49	132.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	132.49	132.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出	132.49	132.49
213			农林水支出	148.32	148.32
21399			其他农林水支出	148.32	148.32
2139999			其他农林水支出	148.32	148.32
221			住房保障支出	37.39	37.39
22102			住房改革支出	37.39	37.39
2210201			住房公积金	37.39	37.39

三、支出决算表

								公开03表
单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2111.93	1738.35	373.58
201			一般公共服务支出	9.65	9.65
20113			商贸事务	6.93	6.93
2011301			行政运行	6.93	6.93
20199			其他一般公共服务支出	2.72	2.72
2019999			其他一般公共服务支出	2.72	2.72
207			文化旅游体育与传媒支出	1590.39	1349.3	241.09
20701			文化和旅游	1275.01	1038.72	236.29
2070101			行政运行	793.55	786.98	6.58
2070199			其他文化和旅游支出	481.45	251.74	229.72
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.20	8.20
2070701			资助国产影片放映	8.20	8.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	307.12	302.38	4.80
2079903			文化产业发展专项支出	4.80		4.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	302.38	302.38
208			社会保障和就业支出	192.9	192.9
20805			行政事业单位养老支出	140.96	140.96
2080501			行政单位离退休	60.10	60.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72
20806			企业改革补助	46	46
2080699			其他企业改革发展补助	46	46
20808			抚恤	5.00	5.00
2080801			死亡抚恤	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210			卫生健康支出	0.8	0.8
21007			计划生育事务	0.80	0.80
2100799			其他计划生育事务支出	0.80	0.80
212			城乡社区支出	132.49		132.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	132.49		132.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出	132.49		132.49
213			农林水支出	148.32	148.32
21399			其他农林水支出	148.32	148.32
2139999			其他农林水支出	148.32	148.32
221			住房保障支出	37.39	37.39
22102			住房改革支出	37.39	37.39
2210201			住房公积金	37.39	37.39

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1971.24	一、一般公共服务支出	9.65		9.65
二、政府性基金预算财政拨款	140.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1590.39		1582.19	8.20
		八、社会保障和就业支出	192.90		192.90
		九、卫生健康支出	0.80		0.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	132.49			132.49
		十二、农林水支出	148.32		148.32
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.39		37.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2111.93	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2111.93		1971.24	140.69
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2111.93	总计	2111.93		1971.24	140.69

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1971.24	1730.15	241.09
201			一般公共服务支出	9.65	9.65
20113			商贸事务	6.93	6.93
2011301			行政运行	6.93	6.93
20199			其他一般公共服务支出	2.72	2.72
2019999			其他一般公共服务支出	2.72	2.72
207			文化旅游体育与传媒支出	1590.39	1349.3	241.09
20701			文化和旅游	1275.01	1038.72	236.29
2070101			行政运行	793.55	786.98	6.58
2070199			其他文化和旅游支出	481.45	251.74	229.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	307.12	302.38	4.80
2079903			文化产业发展专项支出	4.80		4.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	302.38	302.38
208			社会保障和就业支出	192.9	192.9
20805			行政事业单位养老支出	140.96	140.96
2080501			行政单位离退休	60.10	60.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72
20806			企业改革补助	46	46
2080699			其他企业改革发展补助	46	46
20808			抚恤	5.00	5.00
2080801			死亡抚恤	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210			卫生健康支出	0.8	0.8
21007			计划生育事务	0.80	0.80
2100799			其他计划生育事务支出	0.80	0.80
213			农林水支出	148.32	148.32
21399			其他农林水支出	148.32	148.32
2139999			其他农林水支出	148.32	148.32
221			住房保障支出	37.39	37.39
22102			住房改革支出	37.39	37.39
2210201			住房公积金	37.39	37.39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
单位：							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.93	302	商品和服务支出	673.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	182.83	30201	办公费	297.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	131.95	30202	印刷费	10.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	21.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	75.52	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.72	30207	邮电费	9.45	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	13.97	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	431.79	30215	会议费	3.18	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	11.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	301.21	30217	公务招待费	7.28	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	125.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	250.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.50	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	35.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1056.72	公用经费合计					673.43

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				140.69	8.2	132.49	140.69	8.2	132.49
207			文化旅游体育与传媒支出				8.2	8.2
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				8.2	8.2		8.2	8.2
2070701			资助国产影片放映				8.2	8.2		8.2	8.2
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				8.2	8.2		8.2	8.2
212			城乡社区支出				132.49		132.49	132.49		132.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				132.49		132.49	132.49		132.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				132.49		132.49	132.49		132.49

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：寿县文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县文化和旅游局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2111.93万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2111.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1506.12万元，下降41.63%，主要原因：一是同级财政拨款单位的支出计划指标划转；二是单位本着厉行节约的方针、尽量减少公用经费支出、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2111.93万元，其中：财政拨款收入2111.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2111.93万元，其中：基本支出1738.35万元，占82.31%；项目支出373.58万元，占17.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2111.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2111.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1506.12万元，下降41.63%，主要原因：一是同级财政拨款单位的支出计划指标划转；二是单位本着厉行节约的方针、尽量减少公用经费支出、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1971.24万元，占本年支出的93.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.46万元，减少21.27%。主要原因：一是同级财政拨款单位的支出计划指标划转；二是单位本着厉行节约的方针、尽量减少公用经费支出、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1971.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.65万元，占0.0.5%;文化体育与传媒（类）支出1582.19万元，占82.55%；社会保障和就业（类）支出192.90万元，占10.06%；卫生健康（类）支出0.8万元，占0.04%；农林水支出148.32万元,占7.74%;住房保障（类）支出37.39万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.41万元，支出决算为1971.24万元，完成年初预算的198.83%。决算数大于预算数的主要原因: 一是寿州古城保护等专项资金和楚博建设项目资金都没有列入预算；二是增加旅游发展等项目专项资金；三是人员增资等。其中:基本支出1730.15万元，占87.77%；项目支出241.09万元，占12.23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整、人员零星增资、公务员车补增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为822.93万元，支出决算为1582.19万元，完成年初预算的192.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加、人员经费增加等。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为135.73万元，支出决算为192.90万元，完成年初预算的142.12%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出，年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

5.农林水支出, 年初预算为0万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

6．住房保障支出，初预算为32.75万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1730.15万元，其中：人员经费1056.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费673.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入140.69万元，本年支出140.69万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出，收入8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出，收入132.49万元，支出决算为132.49万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县文化和旅游局机关运行经费支出673.49万元，比2022年减少383.55万元，下降36.29%，主要原因是政府购买货物和服务减少,单位压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，寿县文化和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县文化和旅游局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金351.73万元。从评价情况看，中小学爱国主义教育电影放映、文化馆图书馆总分馆制建设等7个项目评价结果达到预期，顺利完成年初目标任务，且反响较好。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，评价结果达到预期，主要完成如下目标：一是推进公共服务均等化;二是推进文旅融合质量化；三是推进遗产保护法制化；四是推进市场管理规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果

1.我单位在2023年度单位决算中反映“中小学爱国主义教育电影放映”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。“中小学爱国主义教育电影放映”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学爱国主义教育电影放映自评得分为95分。项目全年预算数为120万元，执行数为119.98万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：通过项目实施，2023年度完成全年放映任务3252场，且反响较好。产出指标：数量指标：放映次数2场/生/学期；质量指标：公办学校覆盖率100%；时效指标：放映时间2023年12月31日前；成本指标：项目总成本120万元；效益指标：社会效益指标：电影行业服务水平不断提升，国产影片放映率不断增加；可持续影响指标中小学生爱国主义意识不断增强；满意度指标：服务对象满意度指标：收益师生满意度≥90%。发现的主要问题：项目预算编制与执行数不能完全一致。下一步改进措施：在编制预算时将影响因素均考虑全面，力争更加精细化。中小学爱国主义教育电影放映项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

中小学爱国主义教育电影放映

主管部门

县文旅局

实施单位

县电影公司

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120

119.98

99.98%

其中：当年财政拨款

120

119.98

—

99.98%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为25个乡镇中小学按照每生每学期6元标准提供2部爱国主义影片。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

放映次数（/生/每学期）

质量指标

公办学校覆盖率

100%

时效指标

放映时间

2023年12月31日前

成本指标

项目总成本（万元）

120

119.98

中标金额低于预算金额，编制预算更加精细化

效益指标

经济效益指标

电影行业服务水平

不断提升

社会效益指标

国产影片放映率

不断增加

生态效益指标

本指标

不适用

可持续影响指标

中小学生树立爱国主义意识

不断加强

满意度指标

服务对象

受益师生满意度

≥90%

总分

100

所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表:

①中小学爱国主义教育电影放映项目支出绩效自评表

②文化惠民工程县级配套资金项目支出绩效自评表

③电影公司停业损失费项目支出绩效自评表

④文化馆图书馆总分馆项目支出绩效自评表

⑤文化和旅游工作经费项目支出绩效自评表

⑥寿州古城创建国家5A级旅游景区指挥部办公室工作经费项目支出绩效自评表

⑦生活补助项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	8	7.28
因公出国（境）费
公务接待费	8	7.28
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.28万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约，节省开支的原则。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.28万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，没有出国（境）人次。

2023年寿县文化和旅游局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.28万元,与2023年度预算相比，减少0.72万元，下降9%，下降的原因是单位本着厉行节约，节省开支的原则。2023年寿县文化和旅游局国内公务接待共96批次，980人次。主要是用于住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,截至2023年12月31日，寿县文化和旅游局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

寿县文化和旅游局2023年度单位决算和“三公”经费决算公开（本级）.rar

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