安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年度单位决算和三公经费公开

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第一部分 安徽楚文化博物馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽楚文化博物馆2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽楚文化博物馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽楚文化博物馆概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》《公共文化服务保障法》《关于全国博物馆、纪念馆免费开放工作的通知 》等相关法律、法规；负责安徽省境内楚文化研究、传承、宣传教育工作；负责寿县文物收藏、研究、展示，开展寿县历史文化研究、传承、宣传教育工作；负责本馆藏品征集、研究、管理、保护和学术交流等工作，开展文创主品研发等文化服务工作；负责馆内基本陈列、专题陈列、临时展览等展陈活动的策划、设计、施工工作；负责藏品、馆舍、观众、设施设备等安全管理工作；负责免费开放服务、文物知识普及等工作。

二、单位决算构成

安徽楚文化博物馆2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽楚文化博物馆2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 安徽楚文化博物馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1630.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1630.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加34.94万元，增长2.19%，主要原因一是上级转移支付寿县博物馆文物数字化保护未列入年初预算；二是我单位10名退役安置人员经费未列入年初预算；三是人员经费薪资调整追加；四是退休人员生活补贴未列入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1571.97万元，其中：财政拨款收入1535.31万元，占97.67%；其他收入36.65万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1630.86万元，其中：基本支出1336.98万元，占81.98%；项目支出293.88万元，占18.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1594.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1594.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.71万元，减少1.07%，主要原因是2022年追加了新馆建设的预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1594.21万元，占本年支出的97.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.19万元，增长3.72%。主要原因一是上级转移支付寿县博物馆文物数字化保护未列入年初预算；二是我单位10名退役安置人员

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1594.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.90万元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出1369.51万元，占85.91%；社会保障和就业（类）支出80.50万元，占5.05%；农林水（类）支出111.31万元，占6.98%；住房保障（类）支出31.99万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.72万元，支出决算为1594.21万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级转移支付寿县博物馆文物数字化保护未列入年初预算；二是我单位10名退役安置人员经费未列入年初预算；三是人员经费薪资调整追加；四是退休人员生活补贴未列入年初预算。其中:基本支出1300.33万元，占81.57%；项目支出293.88万元，占18.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年事业单位考核优秀奖励0.90万元未列入年初预算。

2. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0元，支出决算为293.88万元，决算数大于预算数的主要原因是文物数字化保护利用项目系上级转移支付项目，未列入年初预算。

3. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1052.30万元，支出决算为1075.63万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费薪资调整追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是拨补基本养老保险预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，决算数大于预算数的主要原因是拨补职业年金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员生活补贴未列入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员生活补贴未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增发1名退休人员死亡抚恤金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.31万元。

10. 住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1300.33万元，其中：人员经费663.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费637.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽楚文化博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽楚文化博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，安徽楚文化博物馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，安徽楚文化博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，安徽楚文化博物馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“安徽楚文化博物馆运行经费”项目开展了单位绩效评价，涉及资金800万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，项目紧紧围绕年初设定的绩效目标开展工作，保质保量完成；楚博新馆于6月11日正式免费对外，新馆运行良好，物业服务高效规范，对外服务形象良好，取得了较好的社会反响，楚博社会知名度日益提升。

本单位组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，2023 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。根据单位职能、工作任务、相关政策的要求，围绕年初制定的工作总目标，开展了以下业务活动：一是不断强化安全工作，严格落实保卫部人员24小时值班。加强隐患排查、整治。落实安全工作日巡查和月排查工作。二是完成楚博数字化保护项目第一期到位资金500万元实施工程的验收工作。三是启动数字保护项目（第二期到位资金500万元）、楚博预防性保护项目（到位资金1194.92万元）。四是成立楚文化博物馆文物征集机构，并制定完善的文物征集制度，积极开展文物征集工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“安徽楚文化博物馆运行经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

安徽楚文化博物馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为800万元，执行数为628.46万元，完成预算的78.56%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，增加了楚博的社会知名度，使观众了解寿州历史，为寿州文化自豪，扩大了楚博社会影响力，让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化，保持了楚博馆区内整洁干净，生态环境美观，使楚博建筑风格协调统一，促进了当地旅游业的发展。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，指标细化不够明确，预算执行进展缓慢。下一步改进措施：一是继续完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理；二是加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

安徽楚文化博物馆运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽楚文化博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽楚文化博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.5266万元，完成预算的76.33%，较上年减少0.0834万元，下降5.18%。决算数小于预算数的主要原因是是在公务接待中，严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行机关用餐规定。决算数较上年减少的主要原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县博物馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.5266万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

公务接待费预算为2万元，支出决算为1.5266万元，完成预算的76.33%；较上年减少0.0834万元，下降5.18%。决算数小于预算数的主要原因是是在公务接待中，严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行机关用餐规定。决算数较上年减少的主要原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数。2023年安徽楚文化博物馆国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），190人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上级、外市单位业务指导、馆际交流等公务活动产生的招待费、住宿费及其他费用。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

安徽楚文化博物馆运行经费项目绩效自评表.xlsx