索引号：	NB02201300900/202403-00035	信息分类：	部门项目
内容分类：		发布日期：	2024-03-28 08:40
发布机构：	寿县文化和旅游局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	2024年部门预算项目及绩效目标情况	点击量：
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索引号：	NB02201300900/202403-00035
信息分类：	部门项目
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发布日期：	2024-03-28 08:40
发布机构：	寿县文化和旅游局
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名称：	2024年部门预算项目及绩效目标情况
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2024年部门预算项目及绩效目标情况

发布时间：2024-03-28 08:40信息来源：寿县文化和旅游局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，主要用于寿县文化馆、寿县图书馆以及25个乡镇文化站2024年度免费开放。

（2）立项依据：皖财教2023﹝1326﹞号文件。

（3）实施主体：寿县文化和旅游局。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：寿县文化馆、寿县图书馆以及25个乡镇文化站2024年度免费开放，其中寿县文化馆20万元（中央12万元，省级4万元，县级4万元），寿县图书馆20万元（中央12万元，省级4万元，县级4万元），每个乡镇5万元（中央3万元，省级1万元，县级1万元）。

（6）年度预算安排：中央补助99万元，省级补助33万元，县级配套33万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
主管部门及代码		寿县文化和旅游局			实施单位		县文化馆、县图书馆、25个乡镇
项目来源		中央、省级、县级			项目期		2024年度
项目资金（万元）		年度资金总额：			165
		其中：财政拨款			33
		上年结转
		其他资金			132
年度目标	保障2024年度寿县文化馆、图书馆和25个乡镇文化站免费开放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：县级文化馆数量		=1个
				指标2：县级图书馆数量		=1个
				指标3：乡镇文化站数量		=25个
			质量指标	指标1：项目完成率		=100%
			时效指标	指标1：项目期限		2024年度
			成本指标	指标1：县级文化馆成本		20万元
				指标2：县级图书馆成本		20万元
				指标3：县级文化馆成本		5万元/个
	效益指标		经济效益指标	指标1：从业人员收入		一定幅度增长
			社会效益指标	指标1：群众精神文化生活水平		不断提升
			生态效益指标	指标1：本指标		不适用
			可持续影响指标	指标1：公共文化服务体系建设		不断完善
	满意度指标		满意度指标	指标1：收益群众满意度		≧90%

2.“中小学爱国主义教育电影放映”项目。

（1）项目概述：为进一步加强我县中小学生爱国主义和革命传统教育，充分发挥“爱教片”的育人功能，在全县中小学开展中小学爱国主义教育电影放映，确保中小学生每学期能够观看2部爱国主义教育影片。

（2）立项依据：《安徽省教育厅安徽省新闻出版广电局关于进一步加强全省中小学生爱国主义影视教育的通知》（皖教秘思政[2017]59号）。

（3）实施主体：寿县文化和旅游局。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：为进一步加强我县爱国主义和革命传统教育，每年由电影公司为25个乡镇中小学按照每生每学期6元标准放映2部爱国主义题材影片。

（6）年度预算安排：2023年预算安排120万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			中小学爱国主义教育电影放映
主管部门及代码			寿县文化和旅游局		实施单位	寿县电影发行放映公司
项目来源			县级预算		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		120
			其中：财政拨款		120
			上年结转
			其他资金
年度目标	为进一步加强我县爱国主义和革命传统教育，每年由电影公司为25个乡镇中小学按照每生每学期6元标准放映2部爱国主义题材影片。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：每校每学期放映场次	=2场
				指标2：每生每学期标准	=6元
		质量指标		指标1：项目完成率	=100%
		时效指标		指标1：项目期限	2024年度
		成本指标		指标1：项目总成本	120万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：从业人员收入	一定幅度增长
		社会效益指标		指标1：群众精神文化生活水平	不断提升
		生态效益指标		指标1：本指标	不适用
		可持续影响指标		指标1：公共文化服务体系建设	不断完善
	满意度指标	满意度指标		指标1：收益群众满意度	≧95%

3.“安徽楚文化博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。根据皖发投资函〔2016〕702号、〔2017〕341号关于安徽楚文化博物馆(以下简称楚博)建设项目可行性研究报告的批复精神建设的安徽楚文化博物馆，位于宾阳大道与明珠大道交汇处。于2022年元旦进入建成试运行阶段，于2022年6月11日正式对外免费开放。

楚博运行经费将用于单位职工早九晚五开放制作午间伙食补助、商品服务支出、文物和陈列品资本性支出购置等。

（2）立项依据。①2021年3月31日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第1期会议纪要，决定楚博物业管理服务经费由县财政列支，招标控制价第一年398万元，第二年372万元，第三年421万元。楚博物业管理服务项目通过挂网招标，龙城城市运营服务集团有限公司成功中标楚博物业服务项目，中标价每年300万元。②2021年8月19日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第2期会议纪要，决定楚博2022年度运行经费预算按照“基本支出+专项”模式编制。楚博现为国家二级馆，2020年1月国家文物局发布了最新修订的《博物馆定级评估办法》《博物馆定级评估标准》，对照国家文物局《博物馆定级评估办法》关于二级馆定级评估标准，为保证楚博新馆按照二级馆定级评估标准良好运行，充分发挥文物安全保卫、文物科技保护、藏品建设管理、免费开放服务、社会宣传教育等基础功能，更好保护、提升楚博这一城市金色名片，通过外出考察同类场馆运行支出，在县财政局相关领导指导下，经组织县博物馆多轮测算， 2022年度楚博基本支出运行经费约450万元。其它未列专项支出采取“一事一议”方式解决。③根据县政府专题会议纪要2014年第33号“寿县博物馆政府购买公益性岗位讲解员招聘工作会议纪要”，将2012年9月经县编委会批准设置的县博物馆政府购买公益性岗位讲解员3个指标常态化、固定化，县财政局按县政府购买公益性岗位规定标准列入预算，解决固定岗位3名讲解员的月工资和社保支出，自2018年起每年安排11万元。④根据县领导批复寿文旅〔2022〕78号“关于请求加强安徽楚文化博物馆讲解员队伍建设的请示”，楚博通过劳务外包服务方式聘用8名讲解员，年度费用48万元，由县财政予以支持，以解决楚博宣教力量不足问题。

2023年在县财政局相关领导指示下，以上四项统一合并为“安徽楚文化博物馆运行经费”，年度安排经费800万元。

（3）实施主体。实施主体为安徽楚文化博物馆（寿县博物馆），

（4）起止时间。起止时间为2024.1.1-2024.12.31。

（5）年度预算。年度预算安排800万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			图书购置
主管部门及代码			文化和旅游局		实施单位	寿县图书馆
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16
			其中：财政拨款		16
			上年结转
			其他资金
年度目标	为满足读者的阅读需求，继续完成25个分馆图书流转工作，同时走进乡镇图书分馆开展图书分类和上架业务指导活动。2024年我们将现采品种丰富的图书，年度新书以及近些年出版的畅销书，根据读者需要，精心挑选，采购实用性广的优质图书，提升馆藏图书质量；同时，对各阅览室图书排架布局进行更合理的规划、调整，让读者跟容易找到书，看好书。数字资源和纸质资源相结合，多角度的满足读者的阅读习惯。2024年，继续以“悦读寿春”为品牌，按照“政府主导、统一标准、公益普惠、覆盖全县”原则，综合考虑人口、交通、设施、环境等因素，经过实地勘察评估和综合评判，完成“15分钟阅读圈”城市书房建设任务。同时，举办更多、更丰富多彩的阅读推广和文化传承品牌活动。分布于不同角落的城市书房是全民阅读的神经末梢，打通了城市公共文化服务的“最后一公里”，不断增强群众获得感、幸福感
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		编外讲解员	11人
		质量指标		观众满意，领导满意的博物馆服务水平	≥98%
		时效指标		时效指标	12月
		成本指标		成本指标	800万元
	效益指标	经济效益指标		当地旅游收入	不断促进
		社会效益指标		使观众了解历史，为寿州文化自豪	不断增加
				楚博社会知名度	不断增加
		生态效益指标		保持馆区内整洁干净，生态环境美观	不断促进
		可持续影响指标		让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化	不断扩大
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥95%

4.“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目。

（1）项目概述。对文旅市场依法依规巡查、检查。

（2）立项依据。《中共寿县县委办公室、寿县人民政府办公室引发<关于进一步深化文化市场综合执法改革的工作方案>的通知》（寿办发[2017]35号）、《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅引发[关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见]的通知》（皖办发[2018]61号）。

（3）实施主体。寿县文化市场综合执法大队。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。依法对文化、旅游、新闻出版、广播电视等市场进行监管查处，对文物保护单位进行执法巡查，承担“扫黄打非”相关工作任务。加强文化市场综合执法队伍建设，树立良好的文化执法形象。规范文化市场综合执法标志，完善文化市场主体信用信息记录。完成县委、县政府和县文旅局安排的临时性、阶段性专项整治行动和突击检查任务。

（6）年度预算安排。45.60万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			文化和旅游市场综合执法业务经费
主管部门及代码			寿县文旅局		实施单位	寿县文化市场综合执法大队
项目来源					项目期	2024.01.01——2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.60
			其中：财政拨款		45.60
			上年结转
			其他资金
年度目标	1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权。3、受理公民、法人及其他组织举报的文化市场领域违法行为。4、负责对乡镇文化市场管理的业务指导、协调；负责对文化市场综合执法人员的业务培训、考核评比工作。 5、完成上级交办的其他工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：项目数量	1
		质量指标		指标1：按时完成率	100
		时效指标		指标1：及时支付率	100
		成本指标		指标1：项目总成本	45.6万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：从业人员收入	不断增加
		社会效益指标		指标1：提升从业者规范经营意识	显著提升
				指标2：树立良好的文化执法形象	显著提升
		生态效益指标		指标1：本指标	不适用
		可持续影响指标		指标1：文化市场繁荣、有序发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众对文旅市场的满意度	90%

5.“图书购置”项目。

（1）项目概述：2024年度图书馆图书更新购置。

（3）实施主体：寿县文图书馆。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：主要用于寿县图书馆图书更新。

（6）年度预算安排：县级预算16万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			图书购置
主管部门及代码			文化和旅游局		实施单位	寿县图书馆
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16
			其中：财政拨款		16
			上年结转
			其他资金
年度目标	为满足读者的阅读需求，继续完成25个分馆图书流转工作，同时走进乡镇图书分馆开展图书分类和上架业务指导活动。2024年我们将现采品种丰富的图书，年度新书以及近些年出版的畅销书，根据读者需要，精心挑选，采购实用性广的优质图书，提升馆藏图书质量；同时，对各阅览室图书排架布局进行更合理的规划、调整，让读者跟容易找到书，看好书。数字资源和纸质资源相结合，多角度的满足读者的阅读习惯。2024年，继续以“悦读寿春”为品牌，按照“政府主导、统一标准、公益普惠、覆盖全县”原则，综合考虑人口、交通、设施、环境等因素，经过实地勘察评估和综合评判，完成“15分钟阅读圈”城市书房建设任务。同时，举办更多、更丰富多彩的阅读推广和文化传承品牌活动。分布于不同角落的城市书房是全民阅读的神经末梢，打通了城市公共文化服务的“最后一公里”，不断增强群众获得感、幸福感
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		图书数量	10500
		质量指标		图书质量	≥98%
		时效指标		经费时效性	1年
		成本指标		购买图书经费	16万
	效益指标	经济效益指标		指标1：从业人员收入	不断增加
		社会效益指标		读者文化素质	提高程度
		生态效益指标		指标1：本指标	不适用
		可持续影响指标		社会服务连续性	可持续性
	满意度指标	满意度指标		读者满意度	≥95%

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