2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告

 根据《关于开展单位项目支出部门绩效评价的通知》要求，现将我局2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

   （一）省级下达中央转移支付预算和绩效目标情况。

2023年安徽省财政厅下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算333.1万元,统筹用于公共文化服务建设。预算资金绩效年度目标是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（二）县内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我县财政局根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文件要求，分解下达我单位，为保证涉及相关项目能够全面完成，我局出台2023年公共文化服务体系建设资金分配方案：

    1.2023年度“送戏进万村”95.392万元;

    2.农村公益电影放映52.032万元；

    3.农家书屋运行维护43.36万元；

4.2023年度“15分钟城市阅读圈”建设资金142.316万元。 

二、绩效情况分析

   （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。公共文化服务体系建设补助资金预算319万元足额到位，根据皖财教﹝2023﹞564号，由原来的333.1万元追减14.1万元，剩余319万元。

2.项目资金执行情况分析。2023年初我局制定分配方案，目前4个项目均已完工，且资金均已支付完毕。

3.项目资金管理情况分析。根据专款专用原则，成立了专项资金管理机构，严把专项资金使用范围标准和程序，确保每项资金的合理使用。

    （二）绩效目标情况分析

    1.产出指标情况分析

数量指标:

（1）送戏进万村：271场;

（2）农村公益电影放映：3252场；

（3）农家书屋数量：271个；

（3）“15分钟城市阅读圈”建设：6个。

.　 质量指标：完成率100%

    时效指标：2023年1月1日-2024年12月31日

成本指标：

    （1）2023年度“送戏进万村”95.392万元;

    （2）农村公益电影放映51.992万元；

    （3）农家书屋运行维护39.174134万元；

（4）2023年度“15分钟城市阅读圈”建设资金132.441866万元。 

    2.效益指标完成情况分析

　　经济效益：吸引外地游客，带动当地旅游收入持续增加。

    社会效益:公共文化服务建设实施为推动开展多姿多彩的群众文化活动，让大家参与其中，接受各种艺术熏陶，不断满足群众日益增长的文化娱乐生活需要。送戏进万村，农村公益电影放映，农家书屋运行，“15分钟城市阅读圈”建设等项目使我县群众精神文化生活不断丰富，国民素质不断提升，促进社会和谐进步。

    3.满意度指标完成情况分析

近年来，我县积极开展公共文化文化服务体系建设项目实施，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加大文化基层设施建设力度，完善公共文化服务，着力构建公共文化服务体系，使寿县文化事业取得长足发展。送戏进万村，农村公益电影放映，农家书屋运行，“15分钟城市阅读圈”建设等项目，受益群众对我县基层公共文化服务满意度达87%。

    三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

    1.存在问题：预算编制不够精细化，指标细化不够明确。

    2.存在问题原因：受招投标等因素影响，农村公益电影、送戏进万村和15分钟阅读圈建设等项目基本为低价中标，年初预算分配资金与具体使用有一定出入。受中央、省级财政追减指标等因素影响，年初预算分配资金与具体使用有一定出入。

    2.改进措施：一是规范资金使用，确保资金支付程序合规；二是规范管理，提升项目管理水平；三是加快项目资金拨付进度，及时有效发挥项目资金效益；四是合理编制项目计划资金，严控项目申报审批流程；五是切实完成年初任务，保障项目质量达标；六是加快项目实施进度，保障项目效益及时有效发挥。七是积极与上级主管部门对接，保障年初预算编制更加精细化。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    此次开展的绩效自评结果将用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金的分配，绩效自评结果在我局门户网站予以公开，接受社会监督。

    五、典型案例分析

2022年，在省委宣传部部署下，“15分钟阅读圈”被列入2022年安徽省关键民生实事之一，是创新民生工程建设模式的一项重要内容。为了做好此项工作，全市12个城市书房建设任务点，寿县承担了6个，居淮南市之首。2023年我局又承担6个建设任务，时间紧、任务重，工作开展面临紧张局势。责任单位寿县文旅局成立专班人员强力推进，局主要领导定期专项调度，分管领导带领相关负责人进行全局谋划，扎实开展。通过对标“15分钟阅读圈”具体要求，按照“政府主导、社会参与，统一标准、分级负责，公益普惠、覆盖全省”原则，及寿县成功打造的“悦读寿春”无人值守书屋的工作经验，确定工作方向及目标。此项工作应突出本地特色，以“悦读寿春”为品牌，全面推进“15分钟阅读圈”城市书房建设。在县财政的支持下，统筹上级文化建设资金予以保障。专班人员多次开展实地考察，确定城市书房建设点。建设项目采取协同合作改建方式，经过公开招标，高质量按期完成6个城市书房。项目建设严格按照“五有”标准实施（有一定规模的阅读场地、有一定数量的出版物、有一定质量的阅读活动、有一定效益的阅读服务、有一定流量的读者）。建设期间经过市县领导实地检验，得到了充分认可。

    “15分钟阅读圈”的建设，打通了公共阅读服务“最后一公里”，是进一步提高公共文化服务水平，更是惠及民生的实事。为了使建有所用，县文旅局在“建、管、养”上狠下功夫，与各城市书房的协办单位分别签订“合作协议”，明细责任，县图书馆保障图书更新，协办单位保障日常管理。在建设中就提前谋划，县图书馆组织设备厂家对各城市书房的管理人员进行培训，使城市书房建成就投入使用。城市书房可满足读者服务，实现了图书的通借通还，提升了市民的阅读体验。随着社会进步，人们的生活节奏越来越快，城市书房的投入使用给繁忙的生活使得人们提供了一个可以静心享受轻松、自由、有温度、有情怀、便捷的公共阅读空间。去年以来，寿县陆续投入使用的12个城市书房，已形成百花齐放的态势，极大丰富了群众文化生活，提升了他们的幸福感。城市书房的投入使用是推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌的具体举措。

    六、附件

    中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效自评表

寿县文化和旅游局

2024年3月14日