寿县文物保护中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县文物保护中心2024年收支总表

2.寿县文物保护中心2024年收入总表

3.寿县文物保护中心2024年支出总表

4. 寿县文物保护中心2024年财政拨款收支总表

5. 寿县文物保护中心2024年一般公共预算支出表

6. 寿县文物保护中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 寿县文物保护中心2024年政府性基金预算支出表

8. 寿县文物保护中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 寿县文物保护中心2024年项目支出表

10. 寿县文物保护中心2024年政府采购支出表

11. 寿县文物保护中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

我中心主要职责为：贯彻落实文物保护法律法规和各项规章制度，依法管理全县的文物保护工作；负责文物的普查，管理，保护，安全，抢救，发掘，研究，宣传等业务工作；对查处盗窃，破坏，非法贩卖文物的案件提出文物方面的专业性意见；依照有关法律法规申报或审批相应级别的文物和文物保护单位的勘探，发掘，保护，维修项目；协助有关部门做好历史文化名城、名镇、名街区和非物质文化遗产的管理、保护、抢救工作；配合有关部门做好文物市场的管理工作；承办上级文物主管部门和县政府及县文旅局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县文物保护中心2024年度部门预算仅包括本中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）协助有关部门做好历史文化名城、名镇、名街区和非物质文化遗产的管理、保护、抢救工作；配合有关部门做好文物市场的管理工作；承办上级文物主管部门和县政府及县文旅局交办的其他事项。

（二）继续做好文物安全巡查工作。加强文物巡查正规化建设，实现巡查人员装备正规化、巡查规范化。配合公安等部门做好打击文物犯罪工作，强化各级、各类文物建筑和正在实施的文物保护工程安全监管指导工作，确保文保单位（文物点）安全。

（三）加强单位日常管理。开展文博业务和法律、法规教育培训工作，内强素质、外树形象。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

寿县文物保护中心2024年收支总表

单位：万元

单位公开表2

寿县文物保护中心2024年收入总表

单位：万元

单位公开表3

寿县文物保护中心2024年支出总表                 

单位：万元

单位公开表4

寿县文物保护中心2024年财政拨款收支总表

                                                                             单位：万元

单位公开表5

  寿县文物保护中心2024年一般公共预算支出表

    单位：万元

单位公开表6

寿县文物保护中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表7

寿县文物保护中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县文物保护中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

单位公开表9

寿县文物保护中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

单位公开表10

单位公开表11

注：寿县文物保护中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县文物保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县文物保护中心2024年收支总预算150.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县文物保护中心2024年收入预算150.61万元，其中，本年收入150.61万元，上年结转收入0万元。

本年收入150.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入150.61万元，占100%，与2023年相比基本持平。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县文物保护中心2024年支出预算150.61万元，比2023年预算相比基本持平。其中，基本支出150.61万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县文物中心2024年财政拨款收支预算150.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款150.61万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出115.53万元，占76%；社会保障和就业支出23.38万元，占16%；住房保障支出11.69万元，占8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县文物保护中心2024年一般公共预算支出150.61万元，与2023年预算相比基本持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出115.53万元，占76%；社会保障和就业支出23.38万元，占16%；住房保障支出11.69万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）  2024年预算115.53万元，比2023年预算增加7.31万元，增长5%，增长原因主要是：一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.59万元，比2023年预算减少0.83万元，减少5%，减少原因主要是2024年辞职1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.79万元，比2023年预算减少0.42万元，减少5%，减少原因主要是2024年辞职1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2024年预算5.04万元，比2023年预算减少0.26万元，减少5%，减少原因主要是2024年辞职1人。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.69万元，比2023年预算减少0.62万元，下降5%，下降原因主要是2024年辞职1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县文物保护中心2024年一般公共预算基本支出150.61万元，其中，人员经费146.61万元，公用经费4万元。

（一）人员经费146.61万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费4万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县文物保护中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县文物保护中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县文物保护中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县文物保护中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县文物保护中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县文物保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，此项不涉及。

（二）机关运行经费。

寿县文物保护中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县文物保护中心2024年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，寿县文物保护中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

寿县文物保护中心2024年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

寿县文物保护中心2023年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）