寿县文化市场综合执法大队2024年预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县文化市场综合执法大队2024年收支总表

2.寿县文化市场综合执法大队2024年收入总表

3.寿县文化市场综合执法大队2024年支出总表

4.寿县文化市场综合执法大队2024年财政拨款收支总表

5.寿县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算支出表

6.寿县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县文化市场综合执法大队2024年政府性基金预算支出表

8.寿县文化市场综合执法大队2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县文化市场综合执法大队2024年项目支出表

10.寿县文化市场综合执法大队2024年政府采购支出表

11.寿县文化市场综合执法大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。

（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权。

（三）受理公民、法人及其他组织举报的文化市场领域违法行为。

（四）负责对乡镇文化市场管理的业务指导、协调；负责对文化市场综合执法人员的业务培训、考核评比工作。                             

    （五）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县文化市场综合执法大队2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）严格按照局年度工作计划要求，结合我县文化市场实际，进一步研究分析修订更加详细、科学、具有实际操作性的工作计划，推进各项工作。

（二）深入推进“党建”工作，加强支部自身建设，不断提升党员综合素质。

（三）继续开展“扫黄打非”工作。严厉查处政治性非法出版以及盗版书刊等，严禁有害文化产品进入市场，扰乱安定环境。

（四）按照专项整治方案要求，全力开展文化市场及校园周边环境整治专项行动。春节及寒假期间是文化市场一个消费的高峰期，同时也是每年开展工作的重点时期，我队将不断加大执法巡查力度，重点检查:印刷企业及公众聚集场所消防安全；歌娱乐场所及互联网上网服务场所接待未成年人的违规行为；游戏娱乐场所赌博等违规经营行为。

（五）持续做好扫黑除恶、文明创建、安全生产、普法宣传等各项常态化工作。

（六）主动协调县文保中心、局产业股、市场股、广电股做好文物执法、旅游投诉、非法卫星地面接收设施清理整顿等日常工作。

（七）抓好人员素质建设和执法人员的业务知识培训，推进执法卷宗规范制作及网上办公系统的学习使用。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

寿县文化市场综合执法大队2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                            单位公开表2

寿县文化市场综合执法大队2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

   单位公开表3

寿县文化市场综合执法大队2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                 单位公开表4

寿县文化市场综合执法大队2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  寿县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

寿县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                         单位公开表7

寿县文化市场综合执法大队2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： 寿县文化市场综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

单位公开表9

寿县文化市场综合执法大队2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

单位公开表10

注：寿县文化市场综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

注：寿县文化市场综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县文化市场综合执法大队2024年收支总预算178.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年收入预算178.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少0.44万元，下降 2.46%，下降原因主要是项目预算减少。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年支出预算178.68万元，比2023年预算减少0.44万元，下降2.46%，下降原因主要是项目预算减少。其中，基本支出133.08万元，占74.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出45.60万元，占25.52%，主要用于对文旅市场的各项巡查、检查工作的支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年财政拨款收支预算178.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出146.30万元，占81.88%；社会保障和就业支出21.59万元，占12.08%；住房保障支出10.80万元，占6.04%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算支出178.68万元，比2023年预算减少0.44万元，下降0.44%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出146.30万元，占81.88%；社会保障和就业支出21.59万元，占12.08%；住房保障支出10.80万元，占6.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算45.60万元，比2023年预算减少2.4万元，下降5.00%，下降原因主要是严格控制预算，减少不必要支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算100.70万元，比2023年预算增加64.58万元，增长178.79%，增长原因主要是此项包含了24年度人员经费和公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.39万元，比2023年预算增加0.21万元，增长1.48%，增长原因主要是人员薪级工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.20万元，比2023年预算增加0.11万元，增长1.55%，增长原因主要是人员薪级工资增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.80万元，比2023年预算增加0.17万元，增长1.60%，增长原因主要是人员薪级工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年一般公共预算基本支出133.08万元，其中，人员经费127.60万元，公用经费5.48万元。

（一）人员经费127.60万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.48万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县文化市场综合执法大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目。

（1）项目概述。对文旅市场依法依规巡查、检查。

（2）立项依据。《中共寿县县委办公室、寿县人民政府办公室引发<关于进一步深化文化市场综合执法改革的工作方案>的通知》（寿办发[2017]35号）、《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅引发[关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见]的通知》（皖办发[2018]61号）。

（3）实施主体。寿县文化市场综合执法大队。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。依法对文化、旅游、新闻出版、广播电视等市场进行监管查处，对文物保护单位进行执法巡查，承担“扫黄打非”相关工作任务。加强文化市场综合执法队伍建设，树立良好的文化执法形象。规范文化市场综合执法标志，完善文化市场主体信用信息记录。完成县委、县政府和县文旅局安排的临时性、阶段性专项整治行动和突击检查任务。

（6）年度预算安排。45.60万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县文化市场综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县文化市场综合执法大队2024年没有安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县文化市场综合执法大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县文化市场综合执法大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

淮南市寿县文化市场综合执法大队2024年项目绩效目标表.xlsx