寿县文化和旅游局2024年单位预算

目  录

第一部分 寿县文化和旅游局单位概况

1.主要职责

2.寿县文化和旅游局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年文化和旅游局单位预算表

1.寿县文化和旅游局2024年收支总表

2.寿县文化和旅游局2024年收入总表

3.寿县文化和旅游局2024年支出总表

4.寿县文化和旅游局2024年财政拨款收支总表

5.寿县文化和旅游局2024年一般公共预算支出表

6.寿县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县文化和旅游局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县文化和旅游局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县文化和旅游局2024年项目支出表

10.寿县文化和旅游局2024年政府采购支出表

11.寿县文化和旅游局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年寿县文化和旅游局单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县文化和旅游局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）统筹规划文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实体制机制改革和意识形态工作责任制。

（三）组织全县性重大文化和旅游活动，推进文化设施建设，组织县域旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推介，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业和创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导管理全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场违法、违规行为。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。

（十一）指导管理文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）组织实施广播电影电视领域公共服务公益工程和公益活动，指导推进广播电影电视基础设施建设。加强广播电影电视、新闻出版阵地监督管理。

（十三）负责文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、寿县文化和旅游局单位预算构成

寿县文化和旅游局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）大力推动公共服务提档升级

提升安徽楚文化博物馆、寿县文化艺术中心“三馆”运营水平，加强“安徽文化云”县级平台管理和总分馆制建设，县博物馆、图书馆争创国家一级馆。全面完成“送戏进万村”、农村公益电影和“爱教”电影放映等文化惠民工程年度任务。指导“乡村春晚”提质扩面，支持民营剧团健康发展。提升旅游厕所维护管理水平，新建1个村综合性文化服务中心、1个“15分钟阅读圈”城市书房，完成乡镇文化站考核定级工作。开展江淮读书月、全省图书馆联盟系列活动，启动第四批馆藏珍贵古籍修复，推进县图书馆服务外包，完成2024年度图书采购工作。策划举办第七届“城门挂春联”活动、第四届“国投杯”摄影大赛，参加2024年“新时代乡村阅读季”、“我的书屋我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，完成2023年度文艺创作奖励评审和版权登记工作。围绕学习贯彻党的二十大精神等重大题材，组织创作一批反映历史人文特色、讴歌新时代的优秀文艺作品，出版非遗系列专著《寿州豆腐宴》。

（二）全力推动全域旅游提标扩面

围绕“一核、两翼、三区”总体布局，举全县之力推动寿县古城创建国家5A级旅游景区，力争创建两条省级旅游休闲街区，建成省级旅游度假区。加快推进《寿州古城5A景区核心区修建性详细规划》编制等20项重点文旅工作任务，谋划建立2024-2026年寿州古城保护利用重点项目库。大力推进乡村旅游高质量发展行动计划，完成年度“421”创建培育任务。做好合肥都市圈、长三角重点城市群、皖北旅游市场宣传推介，参加国家、省、市各项文旅展会、赛事，筹备上海专场推介会。委托省旅游培训中心开展导游、讲解员培训和星级饭店、旅游民宿、农家乐送教培训，组织5A创建、持证导游和乡村振兴等专题培训班。完成年度旅游业发展和景区管理奖励兑现，举办全县文化旅游商品创意大赛。全年力争实现游客接待量776万人次，同比增长21.3%，实现综合收入53.58亿元，同比增长19.4%。

（三）奋力推动遗产保护提质增效

序时推进古城墙申报世界文化遗产、安丰塘申报全球重要农业文化遗产，加快推进寿春城考古遗址公园、寿州古城和3个古镇保护利用重点项目建设。完成推进古城墙西南段驳岸修缮工程、孙叔敖纪念馆院落环境整治和消防工程以及古城墙南北门养护、东门城台贯通、东门地面养护工程、孔庙大成殿修缮等重点文保工程和《淮南王刘安家族墓葬保护规划》《廉颇墓保护规划》编制工作。推进江黄古城遗址、总兵署大门、东岳庙、关帝庙申报省市级重点文物保护单位和第四次全国不可移动文物普查工作。县博物馆策划举办临时展览8个，完成38件套文物鉴定。提升正阳关抬阁肘阁、寿州锣鼓、寿州大鼓等非遗项目展演展示水平，推动非遗“进校园、进乡村、进社区”活动取得实效。

（四）强力推动市场管理提优赋能

不断加强文化市场综合行政执法，持续实施 “清源”“净网”“秋风”“固边”“护苗”等“扫黄打非”专项行动和扫黑除恶线索摸排，加强艺术类考级监管。持续优化营商环境，进一步规范审批，推进“双随机、一公开”抽查，加强重点时段文旅市场监管和网吧、歌舞娱乐、印刷企业等场所消防安全巡查。深化“互联网+政务服务”“最多跑一次”改革，优化营商环境，推进政务服务标准化建设。加强应急广播“建管运维”，保障安全播出。

第二部分 2024年寿县文化和旅游局单位预算表

寿县文化和旅游局单位公开表1

寿县文化和旅游局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

寿县文化和旅游局单位公开表2

寿县文化和旅游局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

寿县文化和旅游单位公开表3

寿县文化和旅游局2024年支出总表                 

单位：万元

寿县文化和旅游局单位公开表4

寿县文化和旅游局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

寿县文化和旅游局单位公开表5

 寿县文化和旅游局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

寿县文化和旅游局单位公开表6

寿县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

寿县文化和旅游局单位公开表7

寿县文化和旅游局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： 寿县文化和旅游局单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

寿县文化和旅游局单位公开表8

寿县文化和旅游局单位公开表9

寿县文化和旅游局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

寿县文化和旅游局单位公开表10

寿县文化和旅游局单位公开表11

第三部分 2024年寿县文化和旅游局单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县文化和旅游局2024年收支总预算1134.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县文化和旅游局2024年收入预算1134.7万元，其中，本年收入1134.7万元，上年结转收入0万元。

本年收入1134.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加143.29万元，增长12.63%，增长原因主要是人员工资增加、公共文化场馆（站）中央及省级资金编入部门预算。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县文化和旅游局2024年支出预算1134.7万元，比2023年预算增加143.29万元，增长12.63%，增长原因主要是人员工资增加、公共文化场馆（站）中央及省级资金编入部门预算。其中，基本支出652.7万元，占57.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出482万元，占42.48%，主要用于公共文化场馆（站）免费开放、中小学爱国主义题材电影放映、文化馆图书馆总分馆制建设等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县文化和旅游局2024年财政拨款收支预算1134.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1054.5万元，占92.93%；社会保障和就业支出53.5万元，占4.72%；住房保障支出26.7万元，占2.35%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县文化和旅游局2024年一般公共预算支出1134.7万元，比2023年预算增加143.29万元，增长12.63%，主要原因：一是人员工资增加；二是2024年公共文化场馆（站）免费开放中央和省级资金列入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1054.5万元，占92.93%；社会保障和就业支出53.5万元，占4.72%；住房保障支出26.7万元，占2.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算396.2万元，比2023年预算减少185.03万元，下降46.70%，下降原因主要是从行政运行中调出238.7万元做一般行政管理事务支出，用于区别机关行政和事业人员相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算238.7万元，比2023年预算增加238.7万元，增长100%，增长原因主要是从行政运行中调出238.7万元做一般行政管理事务支出，用于区别机关行政和事业人员相关经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算23.8万元，比2023年预算增加23.8万元，增长100%，增长原因主要是预算编制更加精细化，将送戏进万村县级配套资金单独列出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算206万元，比2023年预算增加173万元，增长83.98%，增长原因主要是将爱教电影、文化馆图书馆总分馆制建设经费从其他文化旅游体育与传媒支出调入其他文化和旅游支出项。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理支出（项）2024年预算46万元，比2023年预算增加46万元，增长100%，增长原因主要是为了预算编制更加精细化，将停业损失费列入一般行政管理支出项。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2024年预算133万元，比2023年预算增加133万元，增长100%，增长原因主要是为了预算编制更加精细化，将爱教电影放映和农村公益电影放映县级配套资金列入电影项。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算10.8万元，比2023年预算减少197.9万元，下降94.8%，下降原因主要是为了预算编制更加精细化，将爱教电影放映和农村公益电影放映县级配套资金列入电影项，将停业损失费列入一般行政管理支出项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算35.7万元，比2023年预算减少7.97万元，下降22.32%，下降原因主要是2024年退休1人，转出1人。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算17.8万元，比2023年预算减少4.03万元，下降22.64%，下降原因主要是2024年退休1人，转出1人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.7万元，比2023年预算减少6.05万元，下降22.66%，下降原因主要是2024年退休1人，转出1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出652.7万元，其中，人员经费612.7万元，公用经费40万元。

（一）人员经费612.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县文化和旅游局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县文化和旅游局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县文化和旅游局2024年预算共安排项目支出482万元，比2023年预算增加130.27元，增长27.03%，增长原因主要是将公共文化场馆（站）免费开放中央及省级资金列入部门预算。全部为本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县文化和旅游局2024年预算安排政府采购支出1.5万元，比2023年预算减少155.36万元，下降10357.33%，下降原因主要是2023年政府购买服务列入政府采购支出表中。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县文化和旅游局2024年预算安排政府购买服务支出156.9万元，比2023年预算持平，持平原因主要是2024年政府购买服务项目及金额与2023年持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，主要用于寿县文化馆、寿县图书馆以及25个乡镇文化站2024年度免费开放。

（2）立项依据：皖财教2023﹝1326﹞号文件。

（3）实施主体：寿县文化和旅游局。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：寿县文化馆、寿县图书馆以及25个乡镇文化站2024年度免费开放，其中寿县文化馆20万元（中央12万元，省级4万元，县级4万元），寿县图书馆20万元（中央12万元，省级4万元，县级4万元），每个乡镇5万元（中央3万元，省级1万元，县级1万元）。

（6）年度预算安排：中央补助99万元，省级补助33万元，县级配套33万元。

（7）绩效目标。

2.“中小学爱国主义教育电影放映”项目。

（1）项目概述：为进一步加强我县中小学生爱国主义和革命传统教育，充分发挥“爱教片”的育人功能，在全县中小学开展中小学爱国主义教育电影放映，确保中小学生每学期能够观看2部爱国主义教育影片。

（2）立项依据：《安徽省教育厅安徽省新闻出版广电局关于进一步加强全省中小学生爱国主义影视教育的通知》（皖教秘思政[2017]59号）。

（3）实施主体：寿县文化和旅游局。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：为进一步加强我县爱国主义和革命传统教育，每年由电影公司为25个乡镇中小学按照每生每学期6元标准放映2部爱国主义题材影片。

（6）年度预算安排：2023年预算安排120万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县文化和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算40万元，比2023年预算减少8.35万元，下降20.88%，下降主要原因是进一步厉行勤俭节约，压缩日常公用经费。

（三）政府采购情况。

寿县文化和旅游局2024年政府采购预算158.4万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县文化和旅游局共有车辆*0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年寿县文化和旅游局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县文化和旅游局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款482万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）。

寿县文化和旅游局2024年度项目绩效目标表-公共文化场馆免费开放.xlsx

寿县文化和旅游局2024年度项目绩效目标表-中小学爱国主义教育电影放映.xlsx