寿县图书馆2024年单位预算

目  录

第一部分 部门单位概况

1.寿县图书馆主要职责

2.寿县图书馆部门预算构成

3.寿县图书馆2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县图书馆2024年收支总表

2.寿县图书馆2024年收入总表

3.寿县图书馆2024年支出总表

4.寿县图书馆2024年财政拨款收支总表

5.寿县图书馆2024年一般公共预算支出表

6.寿县图书馆2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县图书馆2024年政府性基金预算支出表

8.寿县图书馆2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县图书馆2024年项目支出表

10.寿县图书馆2024年政府采购支出表

11.寿县图书馆2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）图书馆是城市公共文化服务的必备设施，是开展社会教育的大课堂，同时也是民生之需，地方软实力的体现。寿县图书馆新馆子正式开放以来，读者踊跃，人气爆满，做好新馆的各项服务工作，也是文化强县的一项重要工作。加强图书馆新馆各项工作的开展，对于更好地保障全县人民群众的思想道德素质和科学文化素质、实现文化强县具有重要而深远意义。

二、部门预算构成                                  从预算单位构成看，寿县图书馆2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

一、持续免费开放业务，高效开展阵地服务,

2024年，继续为读者提供优质高效的阵地服务，少儿阅览室、亲子阅览室、成人阅览室等各科室持续正常开放，

二、举办各类阅读推广和文化传承活动，增强图书馆影响力

一是继续常态化开展丰富多彩的线下活动，如第五届《福娃送福》寿州福娃写春联送祝福活动、馆藏古籍文献展、“龙腾盛世·悦读寿春”迎新年猜灯谜活动、第二届元宵节包汤圆活动、第二届4.23世界读书日——攀登书山与知识同行活动、4.23世界读书日——“你选书，我买单”活动、“我们的节日·端午”文化传承活动、第三届《典藏寿春》寿县成语故事少儿演讲比赛、第八届“我读书·我快乐·我成长”读书征文活动、2023年长三角阅读马拉松大赛寿县赛区比赛、书润警营——书香五进系列活动、“九九重阳节，浓浓敬老情”老年读者座谈会等，并积极指导12个城市书房的活动举办，做到服务群体多样，服务范围广泛。二是拓展服务形式，精心组织线上活动，依托微信公众号着力打造线上活动，为读者提供便捷有趣的活动体验。

三、加大馆藏资源的建设力度，提升馆藏图书质量，优化馆藏结构，完成总分馆制任务。

为满足读者的阅读需求，继续完成25个分馆图书流转工作，同时走进乡镇图书分馆开展图书分类和上架业务指导活动。2024年我们将现采品种丰富的图书，年度新书以及近些年出版的畅销书，根据读者需要，精心挑选，采购实用性广的优质图书，提升馆藏图书质量；同时，对各阅览室图书排架布局进行更合理的规划、调整，让读者跟容易找到书，看好书。数字资源和纸质资源相结合，多角度的满足读者的阅读习惯。

四、持续推进“15分钟阅读圈”城市书房建设，增强品牌意识，打造品牌活动

2024年，继续以“悦读寿春”为品牌，按照“政府主导、统一标准、公益普惠、覆盖全县”原则，综合考虑人口、交通、设施、环境等因素，经过实地勘察评估和综合评判，完成“15分钟阅读圈”城市书房建设任务。同时，举办更多、更丰富多彩的阅读推广和文化传承品牌活动。分布于不同角落的城市书房是全民阅读的神经末梢，打通了城市公共文化服务的“最后一公里”，不断增强群众获得感、幸福感。

五、对第四批馆藏珍贵古籍进行修复

我馆十分重视古籍保护的宣传，古籍是中华民族的宝贵精神财富，保护和利用好珍贵文献典籍，对于继承和发扬民族优秀文化传统，增进民族团结和维护国家统一，增强民族自信心和凝聚力，建设社会主义核心价值体系，提高国家文化软实力，都具有重要意义。2024年，我们将完成第四批馆藏珍贵古籍修复工作，将继续认真履行职责，密切配合，全力做好古籍保护工作，让古籍中的文字“活”起来。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

寿县图书馆2024年收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表2

寿县图书馆2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）公开表3

寿县图书馆2024年支出总表                 

单位：万元

部门（单位）公开表4

寿县图书馆2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县图书馆2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县图书馆2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表7

寿县图书馆2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

寿县图书馆2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表10

注：寿县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

注：寿县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县图书馆2024年收支总预算164.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入164.85万元，支出包括：文化旅游体育传媒支出134.59万元，社会保障和就业支出20.17万元，住房保障支出10.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县图书馆2024年收入预算164.85万元。

（一）本年收入164.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入164.85万元，占100%，比2023年预算减少4.49万元，下降2.67%，下降原因主要是本年度人员减少。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县图书馆2024年支出预算164.85万元，比2023年预算减少4.49万元，下降2.67%，下降）原因主要是人员减少。其中，基本支出148.85万元，占90.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16万元，占9.71%，主要用于图书购置。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县图书馆2024年财政拨款收支预算164.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款164.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入164.85万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出134.59万元，占81.64%；社会保障和就业支出20.17万元，占12.24%；住房保障支出10.09万元，占6.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县图书馆2024年一般公共预算支出164.85万元，比2023年预算减少4.49万元，下降2.67%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出134.59万元，占81.64%；社会保障和就业支出20.17万元，占12.24%；住房保障支出10.09万元，占6.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算134.59万元，比2023年预算增加2.74万元，增长2.04%，增长原因主要是增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算20.17万元，比2023年预算增减少4.82万元，下降23.9%，下降原因主要是人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.09万元，比2023年预算减少2.41万元，下降23.89%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县图书馆2024年一般公共预算基本支出148.85万元，其中，人员经费145.25万元，公用经费3.6万元。

（一）人员经费145.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县图书馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县图书馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

     寿县图书馆2024年预算安排项目支出16万元，与2023年预算无增减，主要是本年财政拨款安排。

    十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县图书馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算，国有资本经营预算，财政专户管理资金，单位资金的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县图书馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“图书购置”项目。

（1）项目概述：2024年度图书馆图书更新购置。

（3）实施主体：寿县文图书馆。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：主要用于寿县图书馆图书更新。

（6）年度预算安排：县级预算16万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县图书馆属事业编制单位，2024年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县图书馆2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县图书馆共有车辆1辆，单位单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县图书馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

寿县图书馆2024年度项目绩效目标表.xlsx