安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年收支总表

2.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年收入总表

3.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年支出总表

4.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年财政拨款收支总表

5.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年一般公共预算支出表

6.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年政府性基金预算支出表

8.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年项目支出表

10.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年政府采购支出表

11.安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、 主要职责

安徽楚文化博物馆 （寿县博物馆）贯彻执行党中央关于文化（文物）和博物馆工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文博工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》《公共文化服务保障法》《关于全国博物馆、纪念馆免费开放工作的通知 》等相关法律、法规；负责安徽省境内楚文化研究、传承、宣传教育工作；负责寿县文物收藏、研究、展示，开展寿县历史文化研究、传承、宣传教育工作；负责本馆藏品征集、研究、管理、保护和学术交流等工作，开展文创主品研发等文化服务工作；负责馆内基本陈列、专题陈列、临时展览等展陈活动的策划、设计、施工工作；负责藏品、馆舍、观众、设施设备等安全管理工作；负责免费开放服务、文物知识普及等工作。

1.贯彻执行党和国家文化文物工作路线、方针、政策、工作部署和法律法规，贯彻执行省市县党委政府有关工作部署要求。

2.学习、宣传、贯彻《文物法》、《博物馆条例》、《博物馆藏品管理办法》等相关法律、法规。

3.开展安徽省境内楚文化收藏、研究、展示；开展楚文化研究、传承、宣传教育工作。

4.开展寿县历史文物、近现代文物、革命文物收藏、研究、展示，开展寿县历史文化研究、传承、宣传教育工作。

5.开展本馆藏品征集、科学研究、科学管理、科技保护和学术交流等工作，开展文创产品研发等文化服务工作。

6.开展本馆基本陈列、专题陈列、临时展览等展陈活动策划、设计、施工工作。

7.开展免费开放服务、文物知识普及和社会宣传教育，充分发挥宣传教育功能。

8.开展藏品、馆舍、观众、设施设备安全管理，切实做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害等“四防”工作，做好一切应急处突工作，确保安全无事故。

9.开展争创国家一级博物馆和创建4A级景区工作，努力打造国内著名文化旅游品牌。

10.完成上级党委、政府和主管部门安排的其它工作。 

二、单位预算构成

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极作为，有效保障运转

1.做好场馆正常开放运行工作，常态化做好设备设施调试、人机融合、操作培训等工作。

2.进一步加强物业管理，优化开放接待等工作。

3.健全内设机构，优化岗位及人员配置。

4.建立楚博工程完整、系统的档案系统。

5.加强讲解员队伍建设，讲解员培训规范化、科学化。

6、成立工作组，编制方案，落实部署一级馆创建工作。

（二）提质增效，提升服务质量

1.组织开展中华传统节日、各类纪念节日等重大节假日专题宣传活动15场次，博物馆“五进”活动48场次，社会教育活动10次。

2.加强“志愿者”队伍建设。开展志愿者培训、评优等工作。

3.开展讲解员文博知识、讲解技能提升等业务培训。

4.开办文博讲堂6次。

5.扩大媒体宣传。

6.安排外出馆际交流4次，每季度1次。

7.进一步完善提升博物馆融媒体服务体系，包括楚博官网、微信公众号、文化云平台等网上自媒体平台的策划宣传。

（三）强基固本，夯实业务工作

1.策划实施8场临时展览，以“五一”、“十一”、“元旦、春节”等重要节点选定主题，与省内外文博单位合作举办。

2.加速推进文物征集，进一步加强藏品建设。

第二部分2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年支出总表                 

单位：万元

部门（单位）公开表4

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

注：安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年收支总预算1,283.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年收入预算1,283.96万元，其中，本年收入1,283.96万元。

本年收入1,283.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加150.24万元，增长13.25%，增长原因：一是增资；二是本年度第一次将上级转移支付项目编入预算；三是本年度第一次将退休人员生活补助纳入年初预算。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年支出预算1,283.96万元，比2023年预算增加150.24万元，增长13.25%，增长原因：一是增资；二是本年度第一次将上级转移支付项目编入预算；三是本年度第一次将退休人员生活补助纳入年初预算。其中，基本支出358.96万元，占27.96%，主要用于保障日常运转、完成日常工作任务等；项目支出925.00万元，占72.04%，主要用于保障博物馆的正常运转和提供免费开放服务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年财政拨款收支预算1,158.96万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1,064.52万元，占91.85%；社会保障和就业支出54.95万元，占4.74%；卫生健康支出12.01万元，占1.04%；住房保障支出27.48万元，占2.37%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年一般公共预算支出1,158.96万元，比2023年预算增加25.24万元，增长2.22%，主要原因：一是增资；二是本年度第一次将退休人员生活补助纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1,064.52万元，占91.85%；社会保障和就业支出54.95万元，占4.74%；卫生健康支出12.01万元，占1.04%；住房保障支出27.48万元，占2.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

2024年预算1,064.52万元，比2023年预算增加12.22万元，增长1.16%，增长原因：一是增资；二是本年度第一次将退休人员生活补助纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算36.64万元，比2023年预算增加0.45万元，增长1.24%，增长原因主要是增资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算18.32万元，比2023年预算增加0.23万元，增长1.27%，增长原因主要是增资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算12.01万元，比2023年预算增加12.01万元，增长原因主要医疗保险的功能科目从文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）变更为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算27.48万元，比2023年预算增加0.34万元，增长1.25%，增长原因主要是增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年一般公共预算基本支出358.96万元，其中，人员经费344.60万元，公用经费14.36万元。

（一）人员经费344.60万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费等。

（二）公用经费14.36万元，主要包括：办公费、会议费、劳务费、公务接待费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年预算共安排项目支出800万元，与2023年预算保持一致。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年预算安排政府采购支出1.75万元，比2023年预算增加0.45万元，增长34.62%，增长原因主要是办公设备的购置。其中，一般公共预算安排1.75万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安徽楚文化博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。根据皖发投资函〔2016〕702号、〔2017〕341号关于安徽楚文化博物馆(以下简称楚博)建设项目可行性研究报告的批复精神建设的安徽楚文化博物馆，位于宾阳大道与明珠大道交汇处。于2022年元旦进入建成试运行阶段，于2022年6月11日正式对外免费开放。

楚博运行经费将用于单位职工早九晚五开放制作午间伙食补助、商品服务支出、文物和陈列品资本性支出购置等。

（2）立项依据。①2021年3月31日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第1期会议纪要，决定楚博物业管理服务经费由县财政列支，招标控制价第一年398万元，第二年372万元，第三年421万元。楚博物业管理服务项目通过挂网招标，龙城城市运营服务集团有限公司成功中标楚博物业服务项目，中标价每年300万元。②2021年8月19日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第2期会议纪要，决定楚博2022年度运行经费预算按照“基本支出+专项”模式编制。楚博现为国家二级馆，2020年1月国家文物局发布了最新修订的《博物馆定级评估办法》《博物馆定级评估标准》，对照国家文物局《博物馆定级评估办法》关于二级馆定级评估标准，为保证楚博新馆按照二级馆定级评估标准良好运行，充分发挥文物安全保卫、文物科技保护、藏品建设管理、免费开放服务、社会宣传教育等基础功能，更好保护、提升楚博这一城市金色名片，通过外出考察同类场馆运行支出，在县财政局相关领导指导下，经组织县博物馆多轮测算， 2022年度楚博基本支出运行经费约450万元。其它未列专项支出采取“一事一议”方式解决。③根据县政府专题会议纪要2014年第33号“寿县博物馆政府购买公益性岗位讲解员招聘工作会议纪要”，将2012年9月经县编委会批准设置的县博物馆政府购买公益性岗位讲解员3个指标常态化、固定化，县财政局按县政府购买公益性岗位规定标准列入预算，解决固定岗位3名讲解员的月工资和社保支出，自2018年起每年安排11万元。④根据县领导批复寿文旅〔2022〕78号“关于请求加强安徽楚文化博物馆讲解员队伍建设的请示”，楚博通过劳务外包服务方式聘用8名讲解员，年度费用48万元，由县财政予以支持，以解决楚博宣教力量不足问题。

2023年在县财政局相关领导指示下，以上四项统一合并为“安徽楚文化博物馆运行经费”，年度安排经费800万元。

（3）实施主体。实施主体为安徽楚文化博物馆（寿县博物馆），

（4）起止时间。起止时间为2024.1.1-2024.12.31。

（5）年度预算。年度预算安排800万元

（6）绩效目标和指标。

   （二）事业运行经费。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）为公益一类事业单位，2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年（各）单位政府采购预算总额1.75万元。其中：政府采购货物预算1.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

2024年楚博运行经费绩效目标申报表.xlsx