县文旅局2023年度部门预算绩效管理工作考核自评报告

县财政局：

根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重视，严格按照《寿县预算绩效管理工作考核暂行办法》（寿财绩效﹝2020﹞147号）和《寿县财政局关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》（寿财绩〔2023〕124号）文件要求，对照寿县2023年度部门预算绩效管理工作考核评分表，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从全过程预算绩效管理覆盖率、预算绩效管理效果等两个方面进行了考核自评，我单位考核自评得分为97分，现将自评情况报告如下：

一、全过程预算绩效管理覆盖率（自评得分60分）

1.事前绩效评估和绩效目标管理覆盖率（自评得分20分）

一是按照县财政局要求，在编制2023年度预算时，针对100万以上的项目均上报事前绩效评估报告，并上传至2023年部门预算编制系统。

二是编制2023年度预算项目支出时均上传项目绩效目标申报表，部门整体支出绩效目标表；财政在一体化平台下达上级转移支付指标后及时填报项目绩效申报表；积极审核和指导二级单位填报、修改完善项目绩效申报表，并与预算批复同步下达。

2.事中绩效运行监控覆盖率（自评得分10分）

一是对本部门项目支出、部门整体支出，以及转移支付项目绩效目标申报表全覆盖填报。

二是建立三重一大制度、项目绩效跟踪机制，使绩效评价结果很好的运用于预算编制等领域。

3.事后绩效评价覆盖率（自评得分30分）

一是实现部门预算项目支出、部门整体支出，以及转移支付项目绩效自评全覆盖，按照县财政局要求及时填报绩效自评表和自评报告，组织本部门开展部门评价工作，并积极配合县财政部门做好本部门绩效评价抽查复核相关工作；做好上级业务主管部门转移支付绩效自评报告，并将自评结果积极报送县财政部门。

二是我单位不涉及国有资本经营预算和社保基金预算，对涉及的一般公共预算和政府性基金预算开展重点绩效评价，其中包含安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）运行维护经费和寿州古城保护项目等。

二、预算绩效管理效果（自评得分37分）

1.绩效信息公开（自评得分10分）

一是按照县财政局要求，及时公开2023年度部门预算向社会公开预算批复项目绩效目标申报表。

二是按照县财政局要求，及时公开2022年度部门决算向社会公开预算批复项目绩效目标申报表。

三是在预算和决算公开中均做到项目绩效目标申报表公开。

2.绩效评价就结果应用（自评得分10分）

一是通过对整体支出和项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并将结果用于预算编制、调整完善政策和改进管理。

二是根据财政局抽查的15分钟阅读圈建设和国家文物保护资金等两个两个反馈的重点绩效评价结果，及时报送相关整改资料，并将反馈的结果作为明年预算安排、调整完善相关政策和改进管理的重要依据。

3.及时报送考核资料以及开展部门绩效管理工作（自评得分10分）

一是按照县财政局绩效评价中心要求，及时报送项目绩效目标申报表、事前绩效评估报告、绩效运行监控表及自评报告、部门整体支出等绩效相关材料。

二是按时报送年终相关绩效考评材料。

4.绩效管理基础工作及探索创新情况（自评得分7分）

一是我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位分管负责人担任组长。随后，我单位制定了《县文旅局预算绩效管理工作实施方案》和《县文旅局预算绩效管理工作考核方案》，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我单位的绩效管理工作。

二是根据财政局绩效评价中心要求，建立县文旅局部门共性指标框架，构建了行业领域核心绩效指标和标准体系。

三是全面实施预算绩效管理有利于预算编制精细化、资金得到充分使用，有利用积极配合上级开展相关工作，并将“免申即享”的惠企政策绩效作为年度预算安排的重要依据。

寿县文化和旅游局

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