2023年文旅局部门预算项目绩效目标

其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“中小学爱国主义教育电影放映”项目。

（1）项目概述和内容。为进一步加强我县中小学生爱国主义和革命传统教育，充分发挥“爱教片”的育人功能，在全县中小学开展中小学爱国主义教育电影放映，确保中小学生每学期能够观看2部爱国主义教育影片。

（2）立项依据。《安徽省教育厅安徽省新闻出版广电局关于进一步加强全省中小学生爱国主义影视教育的通知》（皖教秘思政[2017]59号）。

（3）实施主体和起止时间。寿县电影发行放映公司，2023年1月-12月。

（4）年度预算安排。2023年预算安排120万元。

（5）绩效目标和指标。为进一步加强我县爱国主义和革命传统教育，每年由电影公司为25个乡镇中小学按照每生每学期6元标准提供2部爱国主义影片。产出指标：数量指标：放映次数2场/生/学期；质量指标：公办学校覆盖率100%；时效指标：放映时间2023年12月31日前；成本指标：项目总成本120万元；效益指标：社会效益指标：电影行业服务水平不断提升，国产影片放映率不断增加；可持续影响指标中小学生爱国主义意识不断增强；满意度指标：服务对象满意度指标：收益师生满意度≥90%。

2.“文化惠民工程县级配套资金”项目。

（1）项目概述和内容。为全县271个行政村农家书屋配送图书，每村送一场戏，每村每月送一场电影，27个公共文化场馆（站）免费开放。

（2）立项依据。文化惠民工程实施方案。

（3）实施主体和起止时间。寿县文化和旅游局，2023年1-12月。

（4）年度预算安排。80.7万元。

（5）绩效目标和指标。完成全县271个行政村图书更新及送戏送电影任务及公共文化场馆（站）免费开放。产出指标：数量指标：农家书屋数量271个，送戏场次271场，送电影场次3252场，公共文化场馆免费开放数量27个；质量指标：年度工作目标100%完成；时效指标：资金使用期限2023年12月31日前；成本指标：县级配套80.7万元；效益指标：社会效益指标：公共文化服务水平不断提升，群众精神文化生活方式不断改善，文旅行业发展不断优化；可持续影响指标：群众精神文化生活不断丰富；满意度指标：服务对象满意度指标：收益对象满意度≥95%。

3.“电影公司停业损失费”项目。

（1）项目概述和内容。县电影公司因筹建寿县博物馆，办公场所被征用，由此造成停业损失由县政府予以补偿。

（2）立项依据。补偿协议及调研报告。

（3）实施主体和起止时间。寿县电影发行放映公司，2023年1-12月。

（4）年度预算安排。46万元。

（5）绩效目标和指标。保障职工工资及社保等正常参保。产出指标：数量指标：使用月数12月；质量指标：年度工作目标100%完成；时效指标：资金使用期限2023年12月31日前；成本指标：项目总成本46万元；效益指标：社会效益：补助人员生活水平显著提升，社会不断和谐，电影行业发展良性健康；可持续影响指标：公共文化服务水平不断提升；满意度指标：服务对象满意度指标：收益人群满意度≥95%。

4.“文化馆图书馆总分馆制建设”项目。

（1）项目概述和内容。以全县25个乡镇文广旅游站为依托，通过配备设备等建成文化馆、图书馆分馆。

    （2）立项依据。《寿县人民政府办公室关于印发寿县公共图书馆总分馆制建设实施方案》寿政办秘（2015）132号、上报《寿县公共图书馆总分管制建设有关情况的报告》的请示2018年关于印发《寿县县级文化馆总分馆制建设实施方案》的通知

（3）实施主体和起止时间。寿县文化馆、寿县图书馆，2023年1-12月。

（4）年度预算安排。41万元。

    （5）绩效目标和指标。用于寿县文化馆、寿县图书馆25个乡镇总分馆制建设，全面完善我县公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。产出指标：数量指标：公共文化场馆数量2个；质量指标：项目质量达标；时效指标：资金使用期限2023年12月31日前；成本指标：项目成本41万元；效益指标：社会效益指标：寿县旅游收入不断增长，寿州古城知名度不断扩大，公共文化服务水平不断提升；可持续影响指标：人民群众精神文化生活不断丰富；满意度指标：服务群众满意度指标：收益群众满意度≥90%。

5.“文化和旅游工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。完成县委、县政府交办的文化和旅游等业务活动，保障年度文化和旅游活动顺利开展，维持局机机关运转。

（2）立项依据。文化和旅游工作目标。

（3）实施主体和起止时间。寿县文化和旅游局，2023年1-12月。

（4）年度预算安排。40万元。

（5）绩效目标和指标。完成年度工作目标。产出指标：数量指标：使用月数12月；质量指标：年度工作目标≥90%；时效指标：资金使用期限2023年12月31日前；成本指标：项目总成本40万元；效益指标：社会效益指标：寿县文化和旅游影响力不断扩大，文化和旅游行业良性发展，公共文化旅游设施不断完善；可持续影响指标：文旅行业形象不断提升；满意度指标：服务对象满意度指标：收益人群满意度≥90%。

6.“寿州古城创建国家5A级旅游景区指挥部办公室工作经费”项目。

    （1）项目概述和内容。寿州古城创建国家级5A景区指挥办公室工作经费，用于古城创建5A级旅游景区办公差旅等费用。

（2）立项依据。寿州古城创建5A级旅游景区工作目标。

（3）起止时间。2023年1-12月。

（4）年度预算安排。20万元。

（5）绩效目标和指标。完成年度工作目标。产出指标：数量指标：使用月数12月；质量指标：年度工作目标≥90%；时效指标：资金使用期限：2023年12月31日前；成本指标：项目总成本20万元；效益指标：社会效益指标：寿县文化和旅游影响力持续增加，旅游收入不断增加公共文化旅游基础设施不断提升；可持续影响指标：寿州古城知名度不断扩大；满意度指标：服务对象满意度指标：收益人群满意度≥90%。

7.“生活补助”项目。

（1）项目概述和内容。完成局机关财政定补人员工资及电影公司、县级非遗传承人补助发放。

（2）立项依据。人员批复表，协议及非遗传承人认定文件。

（3）实施主体和起止时间。寿县文化和旅游局，2023年1-12月。

（4）年度预算安排。4.04万元。

（5）绩效目标和指标。保障享受补助人员发放到位。产出指标：数量指标：补助人员25名；质量指标：足额发放率100%；实效指标：资金使用期限：2023年12月31日前；成本指标：项目总成本4.04万元；效益指标：社会效益指标：补助人员生活水平有所改善，行业稳定不断促进，社会稳定不断促进；可持续影响指标：文旅行业形象不断提升；满意度指标：服务对象满意度指标：收益人群满意度≥95%。

8.“文化和旅游市场综合执法业务工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。对文化和旅游等市场依法依规巡查、检查。

（2）立项依据。《中共寿县县委办公室、寿县人民政府办公室引发<关于进一步深化文化市场综合执法改革的工作方案>的通知》（寿办发[2017]35号）、《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅引发[关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见]的通知》（皖办发[2018]61号）。

（3）实施主体和起止时间。寿县文化市场综合执法大队，2023年1月-12月。

（4）年度预算安排。48万元。

（5）绩效目标和指标。完成2023年度文化和旅游市场综合执法。产出指标：数量指标：项目数量1个；质量指标：按时完成率≥100%；时效指标：及时支付率≥100%；效益指标：社会效益：提升从业者规范经营意识，树立良好的执法形象；可持续影响指标：文化旅游市场繁荣有序发展；满意度指标：服务群众满意度指标：社会对文化市场认可度≥90%。

9.“图书购置”项目。

（1）项目概述和内容。在完成县级公共图书馆图书总藏量不少于20万册基础上，每年完成图书更新及农家书屋更新。

    （2）立项依据。寿县人民政府常务会议纪要第26号2014年5月12日《第二十七次政府常务会议纪要》皖办发[2016]4号中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知

（3）实施主体和起止时间。寿县图书馆，2023年1月-12月。

（4）年度预算安排。16万元。

（5）绩效目标和指标。完成2023年度图书挂图书购置。产出指标：数量指标：图书购置哦10500；质量指标：图书质量≥98%；时效指标：经费时效率1年；成本指标：项目成本16万元；效益指标：社会效益：读者文化素养不断提高；可持续影响指标：社会服务可持续性；满意度指标：服务群众满意度指标：读者满意度≥95%。

10.“安徽楚文化博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。根据皖发投资函〔2016〕702号、〔2017〕341号关于安徽楚文化博物馆(以下简称楚博)建设项目可行性研究报告的批复精神建设的安徽楚文化博物馆，位于宾阳大道与明珠大道交汇处。于2022年元旦进入建成试运行阶段，于2022年6月11日正式对外免费开放。

楚博运行经费将用于单位职工早九晚五开放制作午间伙食补助、商品服务支出、文物和陈列品资本性支出购置等。

（2）立项依据。①2021年3月31日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第1期会议纪要，决定楚博物业管理服务经费由县财政列支，招标控制价第一年398万元，第二年372万元，第三年421万元。楚博物业管理服务项目通过挂网招标，龙城城市运营服务集团有限公司成功中标楚博物业服务项目，中标价每年300万元。②2021年8月19日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第2期会议纪要，决定楚博2022年度运行经费预算按照“基本支出+专项”模式编制。楚博现为国家二级馆，为保证楚博新馆按照二级馆定级评估标准良好运行，充分发挥文物安全保卫、文物科技保护、藏品建设管理、免费开放服务、社会宣传教育等基础功能，更好保护、提升楚博这一城市金色名片，通过外出考察同类场馆运行支出，在县财政局相关领导指导下，经组织县博物馆多轮测算，2022年度楚博基本支出运行经费约450万元。③根据县政府专题会议纪要2014年第33号“寿县博物馆政府购买公益性岗位讲解员招聘工作会议纪要”，将2012年9月经县编委会批准设置的县博物馆政府购买公益性岗位讲解员3个指标常态化、固定化，县财政局按县政府购买公益性岗位规定标准列入预算，解决固定岗位3名讲解员的月工资和社保支出，自2018年起每年安排11万元。④根据县领导批复寿文旅〔2022〕78号“关于请求加强安徽楚文化博物馆讲解员队伍建设的请示”，楚博通过劳务外包服务方式聘用8名讲解员，年度费用48万元，由县财政予以支持，以解决楚博宣教力量不足问题。

在县财政局相关领导指导下，以上四项统一合并为“安徽楚文化博物馆运行经费”项目， 2023年度安排经费800万元。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为安徽楚文化博物馆（寿县博物馆），起止时间为2023年1月-12月。

（4）年度预算安排。2023年度预算安排800万元。

（5）绩效目标和指标。一、工资福利支出35万元,二、商品和服务支出665万元：三、资本性支出100万元：文物和陈列品购置100万元：文物征集长效机制，不断加强馆藏品建设。合计： 800万元。保证楚博正常运行，高质量提供物业、讲解服务。产出指标：数量指标：编外讲解员=11人；质量指标：质量水平：观众满意，领导满意的博物馆服务水平。时效指标：时效指标=24月；成本指标：成本指标=1250万元；效益指标：经济效益指标：当地旅游收入：不断促进；效益指标：社会效益指标：社会效益：使观众了解历史，为寿州文化自豪；效益指标：社会效益指标：楚博社会知名度：不断增加；效益指标：生态效益指标：生态效益：保持馆区内整洁干净，生态环境美观；效益指标：生态效益指标：建筑风格：协调统一；效益指标：可持续影响指标：楚博社会影响力：不断扩大；效益指标：可持续影响指标：持续性影响：让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化；满意度指标：满意度：≥95％；满意度指标：受益群众满意度：不断增加。

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