寿县文物保护中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.2023年财政拨款收支预算总表
2.2023年一般公共预算支出预算表
3.2023年一般公共预算基本支出预算表
4.2023年政府性基金预算收支预算表
5.2023年国有资本经营预算收支预算表
6.2023年收支预算总表
7.2023年收入预算总表
8.2023年支出预算总表
9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2023年政府采购支出表
11. 2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2023年收支预算总体情况说明
7.关于2023年收入预算情况说明
8.关于2023年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（或单位）概况
一、主要职责
我中心主要职责为：贯彻落实文物保护法律法规和各项规章制度，依法管理全县的文物保护工作；负责文物的普查，管理，保护，安全，抢救，发掘，研究，宣传等业务工作；对查处盗窃，破坏，非法贩卖文物的案件提出文物方面的专业性意见；依照有关法律法规申报或审批相应级别的文物和文物保护单位的勘探，发掘，保护，维修项目；协助有关部门做好历史文化名城、名镇、名街区和非物质文化遗产的管理、保护、抢救工作；配合有关部门做好文物市场的管理工作；承办上级文物主管部门和县政府及县文旅局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县文物保护中心2023年度部门预算仅包括本中心本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）协助有关部门做好历史文化名城、名镇、名街区和非物质文化遗产的管理、保护、抢救工作；配合有关部门做好文物市场的管理工作；承办上级文物主管部门和县政府及县文旅局交办的其他事项。
（二）继续做好文物安全巡查工作。加强文物巡查正规化建设，实现巡查人员装备正规化、巡查规范化。配合公安等部门做好打击文物犯罪工作，强化各级、各类文物建筑和正在实施的文物保护工程安全监管指导工作，确保文保单位（文物点）安全。
（三）加强单位日常管理。开展文博业务和法律、法规教育培训工作，内强素质、外树形象。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县文物保护中心2023年财政拨款收支预算151万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款151万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入151万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出108.22万元，占71.67%；社会保障和就业支出25.16万元，占16.66%；卫生健康支出5.3万元，占3.51%；住房保障支出12.31万元，占8.15%。
二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
寿县文物保护中心2023年一般公共预算拨款151万元，比2022年预算拨款增加44.64万元，增长41.97%，主要原因：一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
文化旅游体育传媒支出108.22万元，占71.67%；社会保障和就业支出25.16万元，占16.66%；卫生健康支出5.3万元，占3.51%；住房保障支出12.31万元，占8.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 2023年预算108.22万元，比2022年预算增加27.21万元，增长33.59%，增长原因主要是：一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.42万元，比2022年预算增加5.15万元，增长45.70%，增长原因主要是: 一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.21万元，比2022年预算增加2.58万元，增长45.83%，增长原因主要是: 一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.54万元，比2022年预算增加0.54万元，增长100%，增长原因主要是此项预算为2023年新增。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.3万元，比2022年预算增加5.3万元，增长100%，增长原因主要是此项预算为2023年新增。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.31万元，比2022年预算增加3.86万元，增长45.68%，增长原因主要一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
寿县文物保护中心2023年一般公共预算基本支出151万元，其中：工资福利支出145.37万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
寿县文物保护中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县文物保护中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县文物保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县文物保护中心2023年收支总预算151万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2023年收入预算情况说明
寿县文物保护中心2023年收入预算151万元，全部为一般公共预算拨款收入151万元，占100%，比2022年预算增加44.64万元，增长41.97%，增长原因主要一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。
八、关于2023年支出预算情况说明
寿县文物保护中心2023年支出预算151万元，比2022年预算增加44.64万元，增长41.97%，增长原因主要是一是人员薪级工资增加；二是基础绩效奖纳入预算。其中，基本支出151万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
寿县文物保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，此项不涉及。
（二）机关运行经费。
寿县文物保护中心2023度没有机关运行经费。
（三）政府采购情况。
寿县文物保护中心2023年没有政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
寿县文物保护中心2023年没有政府购买服务预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2022年底，寿县文物保护中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
寿县文物保护中心2023年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
寿县文物保护中心2023年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备 34042202000005号