寿县文化馆2023年单位预算
目录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.2023年财政拨款收支预算总表
2.2023年一般公共预算支出预算表
3.2023年一般公共预算基本支出预算表
4.2023年政府性基金预算收支预算表
5.2023年国有资本经营预算收支预算表
6.2023年收支预算总表
7.2023年收入预算总表
8.2023年支出预算总表
9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2023年政府采购支出表
11. 2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2023年收支预算总体情况说明
7.关于2023年收入预算情况说明
8.关于2023年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
负责全县文化宣传的业务指导，配合县委县政府的中心工作，积极组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承办文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文体比赛展览、文艺创作培训、文艺创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织和作品选送、民族民间文化艺术遗产收集整理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县文化馆2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
寿县文化馆本级 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
1.扎实推进党建工作。
2.做好新馆运行工作，书法、美术、摄影、钢琴、古筝等培训班的开办，展馆展览。美术馆收藏一批省内知名书画名家作品（拟通过举办“庆祝中国共产党第20次全国代表大
会胜利召开暨寿县书画展”征集一批书画作品，邀请专选择质量高的作品收藏，对作者给予一定资金补助）。
3.开展文化活动，推进线上线下互动。
4.持续推进“三区”文化人才帮扶工作。
5.开展第三批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的评选工作。
6.着力打造“寿州锣鼓”品牌，力争在第十五届山花奖比赛中再夺山花，推动民间优秀文化的保护和传承。
7.再版《典藏寿春·寿县成语500条》
8.完成主管局及上级主管部门交办的各项任务.
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县文化馆2023年财政拨款收支预算141.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款141.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入141.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出101.25万元，占71.53%；社会保障和就业支出23.67万元，占16.72%；卫生健康支出5.05万元，占3.56%；住房保障支出11.58万元，占8.18%。
二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
寿县文化馆2023年一般公共预算拨款141.55万元，比2022年预算拨款增加16.05万元，增长12.79%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出101.25万元，占71.53%；社会保障和就业支出23.67万元，占16.72%；卫生健康支出5.05万元，占3.56%；住房保障支出11.58万元，占8.18%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算101.25万元，比2022年预算增加5.86万元，增长6.14%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。
2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.44万元，比2022年预算增加2.06万元，增长15.39%，增长原因主要是职工薪酬的增加；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.72万元，比2022年预算增加1.03万元，增长15.39%，增长原因主要是职工薪酬的增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.04万元，比2022年预算增加5.04万元，增长100%，增长的主要原因是2022年没做卫生健康支出预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.58万元，比2022年预算增加1.52万元，增长15.14%，增长的主要原因公积金缴费基数调整。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
寿县文化馆2023年一般公共预算基本支出141.55万元，其中：工资福利支出136.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
寿县文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县文化馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县文化馆2023年收支总预算141.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2023年收入预算情况说明
寿县文化馆2023年收入预算141.55万元，其中：一般公共预算拨款收入141.55万元，占100%，比2022年预算拨款增加16.05万元，增长12.79%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。
八、关于2023年支出预算情况说明
寿县文化馆2023年支出预算141.55万元，比2022年预算支出增加16.05万元，增长12.79%，增长的主要原因是2023年度基础性绩效奖励纳入年初预算。
其中，基本支出141.55万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
寿县文化馆无需要说明的重点项目。
（二）机关运行经费。
寿县文化馆属事业编制单位，2023年无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
寿县文化馆2023年无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
寿县文化馆2023年无政府购买服务预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县文化馆共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
2023年，寿县文化馆无项目绩效目标管理。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备 34042202000005号