安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽楚文化博物馆 （寿县博物馆）贯彻执行党中央关于文化（文物）和博物馆工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文博工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》《公共文化服务保障法》《关于全国博物馆、纪念馆免费开放工作的通知 》等相关法律、法规；负责安徽省境内楚文化研究、传承、宣传教育工作；负责寿县文物收藏、研究、展示，开展寿县历史文化研究、传承、宣传教育工作；负责本馆藏品征集、研究、管理、保护和学术交流等工作，开展文创主品研发等文化服务工作；负责馆内基本陈列、专题陈列、临时展览等展陈活动的策划、设计、施工工作；负责藏品、馆舍、观众、设施设备等安全管理工作；负责免费开放服务、文物知识普及等工作。

1.贯彻执行党和国家文化文物工作路线、方针、政策、工作部署和法律法规，贯彻执行省市县党委政府有关工作部署要求。

2.学习、宣传、贯彻《文物法》、《博物馆条例》、《博物馆藏品管理办法》等相关法律、法规。

3.开展安徽省境内楚文化收藏、研究、展示；开展楚文化研究、传承、宣传教育工作。

4.开展寿县历史文物、近现代文物、革命文物收藏、研究、展示，开展寿县历史文化研究、传承、宣传教育工作。

5.开展本馆藏品征集、科学研究、科学管理、科技保护和学术交流等工作，开展文创产品研发等文化服务工作。

6.开展本馆基本陈列、专题陈列、临时展览等展陈活动策划、设计、施工工作。

7.开展免费开放服务、文物知识普及和社会宣传教育，充分发挥宣传教育功能。

8.开展藏品、馆舍、观众、设施设备安全管理，切实做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害等“四防”工作，做好一切应急处突工作，确保安全无事故。

9.开展争创国家一级博物馆和创建4A级景区工作，努力打造国内著名文化旅游品牌。

10.完成上级党委、政府和主管部门安排的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年度部门预算只包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）积极作为，有效保障运转

1.主动与重点局对接，全面补差补缺，对土建、展陈及装饰装修等工程进行扫尾工作，力争顺利完成验收。

2.做好场馆正常开放运行工作，常态化做好设备设施调试、人机融合、操作培训等工作。

3.进一步加强物业管理，优化开放接待等工作。

4.健全内设机构，优化岗位及人员配置。

5.建立楚博工程完整、系统的档案系统。

6.加强讲解员队伍建设，讲解员培训规范化、科学化。

7、成立工作组，编制方案，落实部署一级馆创建工作。

（二）提质增效，提升服务质量

1.组织开展中华传统节日、各类纪念节日等重大节假日专题宣传活动15场次，博物馆“五进”活动48场次，社会教育活动10次。

3.加强“志愿者”队伍建设。开展志愿者培训、评优等工作。

4.开展讲解员文博知识、讲解技能提升等业务培训。

5.开办文博讲堂6次。

6.扩大媒体宣传。

7.安排外出馆际交流4次，每季度1次。

8.进一步完善提升博物馆融媒体服务体系，包括楚博官网、微信公众号、文化云平台等网上自媒体平台的策划宣传。

（三）强基固本，夯实业务工作

1.序时推进文物保护项目。

2.策划实施8场临时展览，以“五一”、“十一”、“元旦、春节”等重要节点选定主题，与省内外文博单位合作举办。

3.加速推进文物征集，进一步加强藏品建设。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年财政拨款收支预算1133.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1133.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1133.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1052.30万元，占92.8%；社会保障和就业支出54.28万元，占4.8%；住房保障支出27.14万元，占2.4%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年一般公共预算拨款1133.72万元，比2022年预算拨款增加900.36万元，增长385.8%，主要原因：一是寿县博物馆新馆安徽楚文化博物馆2022年6月11日正式开馆，楚博运行经费450万元和物业管理经费300万元2022年首次列入非部门预算，2023年开始第一次列入部门预算；二是人员增资；三是基础绩效奖纳入预算；四是新聘职工人员经费纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1052.30万元，占92.8%；社会保障和就业支出54.28万元，占4.8%；住房保障支出27.14万元，占2.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算1052.30万元，比2022年预算增加881.98万元，增长517.8%，增长原因主要是一是楚博运行经费800万元列入预算；二是人员增资；三是基础绩效奖纳入预算；四是新聘职工人员经费纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.19万元，比2022年预算增加12.68万元，增长53.9%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入社保基数；二是新聘职工人员经费纳入预算；三是人员增资增加社保基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.09万元，比2022年预算增加6.34万元，增长53.9%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入社保基数；二是新聘职工人员经费纳入预算；三是人员增资增加社保基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.14万元，比2022年预算增加9.51万元，增长53.9%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入公积金基数；二是新聘职工人员经费纳入预算；三是人员增资增加公积金基数。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年一般公共预算基本支出333.72万元，其中：工资福利支出320.61万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.11万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助0.7万元，主要包括：其它对个人和家庭的补助。资本性支出1.3万元，主要包括：　办公设备购置。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年收支总预算1133.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年收入预算1133.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1133.72万元，占100%，比2022年预算增加900.36万元，增长385.8%，增长原因主要是：一是楚博运行经费800万元，2023年开始第一次列入部门预算；二是人员增资；三是基础绩效奖纳入预算；四是新聘职工人员经费纳入预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2023年支出预算情况说明

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年支出预算1133.72万元，比2022年预算增加900.36万元，增长385.8%，增长原因主要是：一是寿县博物馆新馆安徽楚文化博物馆运行需要，二是人员增资；三是基础绩效奖纳入预算；四是新聘职工人员经费纳入预算。其中，基本支出333.72万元，占29.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出800万元，占70.6%，主要用于寿县博物馆新馆安徽楚文化博物馆运行需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“安徽楚文化博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。根据皖发投资函〔2016〕702号、〔2017〕341号关于安徽楚文化博物馆(以下简称楚博)建设项目可行性研究报告的批复精神建设的安徽楚文化博物馆，位于宾阳大道与明珠大道交汇处。于2022年元旦进入建成试运行阶段，于2022年6月11日正式对外免费开放。

楚博运行经费将用于单位职工早九晚五开放制作午间伙食补助、商品服务支出、文物和陈列品资本性支出购置等。

（2）立项依据。①2021年3月31日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第1期会议纪要，决定楚博物业管理服务经费由县财政列支，招标控制价第一年398万元，第二年372万元，第三年421万元。楚博物业管理服务项目通过挂网招标，龙城城市运营服务集团有限公司成功中标楚博物业服务项目，中标价每年300万元。②2021年8月19日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组2021年第2期会议纪要，决定楚博2022年度运行经费预算按照“基本支出+专项”模式编制。楚博现为国家二级馆，为保证楚博新馆按照二级馆定级评估标准良好运行，充分发挥文物安全保卫、文物科技保护、藏品建设管理、免费开放服务、社会宣传教育等基础功能，更好保护、提升楚博这一城市金色名片，通过外出考察同类场馆运行支出，在县财政局相关领导指导下，经组织县博物馆多轮测算，2022年度楚博基本支出运行经费约450万元。③根据县政府专题会议纪要2014年第33号“寿县博物馆政府购买公益性岗位讲解员招聘工作会议纪要”，将2012年9月经县编委会批准设置的县博物馆政府购买公益性岗位讲解员3个指标常态化、固定化，县财政局按县政府购买公益性岗位规定标准列入预算，解决固定岗位3名讲解员的月工资和社保支出，自2018年起每年安排11万元。④根据县领导批复寿文旅〔2022〕78号“关于请求加强安徽楚文化博物馆讲解员队伍建设的请示”，楚博通过劳务外包服务方式聘用8名讲解员，年度费用48万元，由县财政予以支持，以解决楚博宣教力量不足问题。

在县财政局相关领导指导下，以上四项统一合并为“安徽楚文化博物馆运行经费”项目， 2023年度安排经费800万元。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为安徽楚文化博物馆（寿县博物馆），起止时间为2023.1-2023.12。

（4）年度预算安排。2023年度预算安排800万元。

（5）绩效目标和指标。一、工资福利支出35万元,二、商品和服务支出665万元：三、资本性支出100万元：文物和陈列品购置100万元：文物征集长效机制，不断加强馆藏品建设。合计： 800万元。保证楚博正常运行，高质量提供物业、讲解服务。产出指标：数量指标：编外讲解员=11人；质量指标：质量水平：观众满意，领导满意的博物馆服务水平。时效指标：时效指标=24月；成本指标：成本指标=1250万元；效益指标：经济效益指标：当地旅游收入：不断促进；效益指标：社会效益指标：社会效益：使观众了解历史，为寿州文化自豪；效益指标：社会效益指标：楚博社会知名度：不断增加；效益指标：生态效益指标：生态效益：保持馆区内整洁干净，生态环境美观；效益指标：生态效益指标：建筑风格：协调统一；效益指标：可持续影响指标：楚博社会影响力：不断扩大；效益指标：可持续影响指标：持续性影响：让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化；满意度指标：满意度：≥95％；满意度指标：受益群众满意度：不断增加。

（二）机关运行经费。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）为公益一类事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年（各）单位政府采购预算总额1.3万元。其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2023年度安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）单位预算公开表.xls

      2023年度安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）三公经费预算公开.doc

        安徽楚文化博物馆运行经费项目绩效目标申报表.xls