寿县文物保护中心2021年度单位决算

目  录

第一部分 寿县文物保护中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县文物保护中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县文物保护中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县文物保护中心2021年度单位决算情况

第一部分 寿县文物保护中心概况

一、 主要职责

(一)         贯彻落实党和国家关于文物工作方针、政策和法

律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，参与研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）负责全县文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（三）负责全县不可移动文物保护和考古工作。

（四）负责指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

（五）负责各级文物保护单位保护、管理、抢救、利用等工作；负责全县范围内文物考古调查研究等工作。

（六）协调和指导文物科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责文物信息化、标准化工作。

（七）完成县文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县文物保护中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县文物保护中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县文物保护中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县文物保护中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县文物保护中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1152万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1152万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加608.60万元，增长112%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是文物保护项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1073.3万元，其中：财政拨款收入711.67万元，占66.30%；政府性基金预算财政拨款收入34.07万元，占3%；其他收入327.57万元，占30.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1073.75万元，其中：基本支出226.12万元，占21.06%；项目支出847.63万元，占78.94%；

经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计746.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计746.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加373.35万元，增长100%，主要原因：文化旅游和文物保护项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.18万元，占本年支出的54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.35万元，增长100%。主要原因：文化旅游和文物保护项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出673.57万元，其中基本支出185.58万元，项目支出485.99万元，占90.27%;社会保障和就业支出（类）支出16.79万元，占2.25%；卫生健康支出（类）支出5.77万元，占0.77%；城乡社区支出（类）支出34.07万元；占4.57%；住房保障（类）支出15.54万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.55万元，支出决算为712.12万元，完成年初预算的595.68%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游和文物保护项目支出增加。其中:基本支出226.12万元，占31.75%；项目支出485.99，占68.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）。年初预算为0万元，支出决算为609.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的125.58%，决算数大于预算数的主要原因是2021年8月新增三名退伍军人补缴了养老保险。

8..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是2021年8月份新增8名退役军人资金池人员住房公积金交纳，实行了追加计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出226.12万元，其中：人员经费219.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费6.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34.07万元，本年支出34.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未进行项目填报，所有项目均实行发生时预算追加方式进行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文物保护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县文物保护中心机关运行经费支出0万元，与2020年相当。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县文物保护中心政府采购支出总额806.19万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 寿县文物保护中心共有车辆1辆，为其他用车1辆（文物执法）。单价50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县文物保护中心2021年度没有部门预算的项目支出，未开展绩效自评。

寿县文物保护中心组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价，评价结果如下：评价得分98分，完成了如下目标：一是单位总体运行平稳。我中心积极应对疫情、汛情等突发影响，努力克服文物保护压力，加大文物保护力度，保持文物保护稳中有进。二是对全县文物保护单位进行日常维修、抢险加固等工作。对全县文物点及乡镇文物保护点的文物保护工作。三是推广与传播寿县建筑文化及人文思想，服务社会、服务人民，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升寿县的文化旅游影响力，有效推动寿县文化旅游产业的进一步发展，打响寿县古城文化旅游的知名度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县文物保护中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

  二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县文物保护中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.7万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县文物保护中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.82万元，占94%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比无增减变化。

2.公务接待费支出2.82万元, 与2021年度预算相比，

减少0.18万元，下降6%，下降的原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。2021年寿县文物保护中心公务接待共18批次，100人次，主要是用于寿县文物保护项目专家评审接待招待费支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，与2021年度预算相比，减少1.12万元，下降56%，下降的原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比无增减变化。 2021年没有安排公务用车购置费。截至2021年12月31日，寿县文物保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。