寿县文化馆2021年度单位决算

目  录

第一部分 寿县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县文化馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县文化馆2021年度单位决算情况

第一部分 寿县文化馆概况

一、主要职责

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委县政府的中心工作，积极开展群众文化活动。

     2、负责起草和制定本部门的工作计划，完成交办的工作及总结。

     3、参与承办各类活动的策划、方案制定、组织协调、实施工作。

     4、完成承办各类活动的灯光、音响、道具、服装、乐器、活动舞台的使用工作。

     5、组织开展群众性文化演出、比赛活动，积极开展艺术创作并推出精品，参加省、市级文化艺术展。

     6、举办各类文化艺术培训班，培养文化艺术骨干人才。

     7、承办或协办县级以上各类大型文艺演出书画展览活动。

     8、配合我县各镇、街、开发区开展各类文化活动，并提供相应的技术和设备支持。

     9、对馆内灯光、音响、道具、服装、乐器、活动舞台进行日常管理和维护。

     10、协助、配合馆内其他部门开展完成相关工作。

二、单位决算构成

寿县文化馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县文化馆2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县文化馆2021年度单位决算表

第三部分 寿县文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计353.63万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计353.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加95.69万元，增长37.09%，主要原因是新馆建成追加办公设备配置款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计353.01万元，其中：财政拨款收入351.74万元，占99.64%；其他收入1.27万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计353.63万元，其中：基本支出353.63万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计352.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计352.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加167.68万元，增长90.95%，主要原因是新馆建成追加办公设备配置款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出352.04万元，占本年支出的99.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.68万元，增长90.95%。主要原因是新馆建成追加办公设备配置款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出352.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.09%;文化旅游体育与传媒（类）支出301.28万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出33.24万元，占9.44%；卫生健康（类）支出6.1万元，占1.73%；住房保障（类）支出11.12万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.77万元，支出决算为352.04万元，完成年初预算的279.91%。决算数大于预算数的主要原因是新馆建成追加办公设备配置款。其中:基本支出352.04万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为94.91万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的317.39%，决算数大于预算数的主要原因是新馆建成追加办公设备配置款。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的235.07%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.卫生健康（类）  行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出352.04万元，其中：人员经费207.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费144.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

寿县图书馆是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 文化馆政府采购支出总额84.82万元，其中：政府采购货物支出84.82万元。授予中小企业合同金额84.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 文化馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县文化馆2021年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2021年度项目支出开展绩效自评。

寿县文化馆组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价，评价结果达到预期结果，主要完成如下目标：一是成功获批一级馆；二是通过省文旅厅对国家级“文化和旅游公共服务机构功能融合试点工作”总结验收；三是圆满完成线上、线下各项群众文化活动。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

寿县文化馆在2021年度单位决算中，未组织开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是是贯彻落实中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为寿县文化馆本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比无增减变化。

2.公务接待费支出0.24万元,与2021年度预算相比，减少0.26万元，下降52%，下降的原因是厉行节约、压缩开支。2021年文化馆国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），42人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比无增减变化。截至2021年12月31日，寿县文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。