寿县博物馆2021年度单位决算

目  录

第一部分 寿县博物馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县博物馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县博物馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县博物馆2021年度单位决算情况

第一部分 寿县博物馆概况

一、 主要职责

1.贯彻党和国家的文物、博物馆事业发展的方针、政策、法规并监督实施。

2.负责县博物馆的藏品征集、文物收藏、陈列展览、讲解接待、开放管理。

3.负责可移动文物研究及文创产品的开发。

4.通过展览宣传弘扬民族文化，为公众提供知识、教育。

5.组织馆藏文物保护方面的工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县博物馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县博物馆2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县博物馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：寿县博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县博物馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计620.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计620.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加107.98万元，增长21%，主要原因：一是8月份起我馆10名原自收自支编制人员享受退役军人财政专项资金池待遇；二是本年度新录用4名新职工人员支出；三是本年度起发放提租补贴；四是安徽楚文化博物馆（寿县博物馆新馆）相关经费支出；五是局拔老馆零星维修经费支出；六是馆藏青铜器维修支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计500.19万元，其中：财政拨款收入500.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计500.94万元，其中：基本支出500.94万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计620.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计620.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加228.25万元，增长58%，主要原因：一是8月份起我馆10名原自收自支编制人员享受退役军人财政专项资金池待遇；二是本年度新录用4名新职工人员支出；三是本年度起发放提租补贴；四是安徽楚文化博物馆（寿县博物馆新馆）相关经费支出；五是局拔老馆零星维修经费支出；六是馆藏青铜器维修支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.94万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.57万元，增长29%。主要原因：一是8月份起我馆10名原自收自支编制人员享受退役军人财政专项资金池待遇；二是本年度新录用4名新职工人员支出；三是本年度起发放提租补贴；四是安徽楚文化博物馆（寿县博物馆新馆）相关经费支出；五是局拔老馆零星维修经费支出；六是馆藏青铜器维修支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.15%;文化旅游体育与传媒（类）支出440.56万元，占87.95%；社会保障和就业（类）支出25.79万元，5.15%；卫生健康支出（类）支出9.84万元，占1.96%；住房保障（类）支出24万元，占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.01万元，支出决算为500.94万元，完成年初预算的233%。决算数大于预算数的主要原因:一是转移支付的免费开放专项补助经费等未列入年初预算；二是8月份起我馆10名原自收自支编制人员享受退役军人财政专项资金池待遇；三是新录取人员追加预算。其中:基本支出500.94万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是财政首次拨付2020年事业单位考核优秀奖励0.75万元未列入年初预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，决算数大于预算数的主要原因是局拨退役士兵周转池拨付5家公益性事业单位退役士兵工资经费补助及局拨老馆零星维修费用未列入年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.99万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付的国家文物保护资金青铜器维修项目经费未列入年初预算及盘活存量拨付馆藏金属文物与书画文物保护修复项目尾款。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为167.76万元，支出决算为356.33万元，完成年初预算的212%，决算数大于预算数的主要原因是：一转移支付的免费开放经费未列入年初预算；二是8月份起我馆10名原自收自支编制人员享受退役军人财政专项资金池待遇，其工资支出未列入年初预算；三是本年度新录用4名新职工工资支出未列入年初预算；四是提租补贴未列入年初预算；五是局拨安徽楚文化博物馆（寿县博物馆新馆）相关经费未列入年初预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.23万元，决算数大于预算数的主要原因是局拨付的青铜器维修项目经费不足部分未列入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付机关事业单位退休人员一次性和按月发放独生子女补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及转入退役军人资金池人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为24万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及转入退役军人资金池人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出500.94万元，其中：人员经费387.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费113.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县博物馆机关运行经费支出0万元,与2020年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县博物馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

本单位组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，2021 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是2021年度我单位实现机构正常运转，在扎实做好疫情防控的前提下较好地完成了2021年度免费开放工作，本年度截止10月下旬搬迁闭馆前，共接待观众14万余人次、未成年参观人数近2.5万余人次，讲解1400多场次，其中政务讲解230余场次；完成28场次博物馆文物进校园、进社区、进军营、进乡镇、进企业“五进”宣传活动；顺利通过全省爱国主义教育基地考评。二是安、消防等公共安全达标，严格落实保卫部人员24小时值班，馆领导夜间带班制度，落实安全工作日巡查和月排查工作，年度组织隐患集中排查10余次，落实隐患整改任务两项，实现文物安全年；三是有效开展宣教工作，在确保安全的情况下，限时限流有序对外开放，选派一名讲解员参加全国讲解员大赛获得优异成绩；四是积极推进安徽楚文化博物馆（寿县博物馆新馆）建设，持续推进展陈施工，顺利完成新馆安防工程施工、验收，安全高效完成万余件套藏品搬迁新馆且实现文物安全无事故，认真准备新馆讲解宣传工作，有效保证新馆开放宣教工作需要。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

寿县博物馆在2021年度单位决算中无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县博物馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县博物馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行机关用餐规定。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县博物馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.64万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年预算相比无增减变化。

2.公务接待费支出1.64万元,与2021年度预算相比，减少0.36万元，下降18%，下降的原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数。2021年博物馆国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），210人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导、馆际交流等公务活动产生的招待费、住宿费及其他费用。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年预算相比，无增减变化。截至2021年12月31日，寿县博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。