索引号：	NB02201300900/202209-00001	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2022-08-08 08:39
发布机构：	寿县文化和旅游局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	寿县文化和旅游局2021年度部门决算（汇总）	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	NB02201300900/202209-00001
信息分类：	部门决算情况
内容分类：
发布日期：	2022-08-08 08:39
发布机构：	寿县文化和旅游局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	寿县文化和旅游局2021年度部门决算（汇总）
点击量：
文号：
关键词：

寿县文化和旅游局2021年度部门决算（汇总）

发布时间：2022-08-08 08:39信息来源：寿县文化和旅游局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县文化和旅游局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县文化和旅游局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县文化和旅游局2021年度部门决算情况

第一部分寿县文化和旅游局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）统筹规划文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实体制机制改革和意识形态工作责任制。

（三）组织全县性重大文化和旅游活动，推进文化设施建设，组织县域旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推介，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业和创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导管理全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场违法、违规行为。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。

（十一）指导管理文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）组织实施广播电影电视领域公共服务公益工程和公益活动，指导推进广播电影电视基础设施建设。加强广播电影电视、新闻出版阵地监督管理。

（十三）负责文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县文化和旅游局2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县文化和旅游局本级
2	寿县文化馆
3	寿县图书馆
4	寿县博物馆
5	寿县文物保护中心
6	寿县文化市场综合执法大队

第二部分寿县文化和旅游局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4501.14	一、一般公共服务支出	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1766.19	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	120.00
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4526.57
八、其他收入	329.11	八、社会保障和就业支出	256.20
		九、卫生健康支出	56.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1704.09
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	86.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6596.45	本年支出合计	6759.50
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	364.79	年末结转和结余	201.73

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	6596.45	6264.34							329.11
201			一般公共服务支出	6.00	6.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2010308			信访事务	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00
205			教育支出	120.00	120.00
20502			普通教育	120.00	120.00
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4366.51	4037.40							329.11
20701			文化和旅游	2458.21	2456.67							1.54
2070101			行政运行	476.60	476.60
2070102			一般行政管理事务	209.46	209.46
2070104			图书馆	185.03	184.76							0.27
2070109			群众文化	179.19	177.92							1.27
2070112			文化和旅游市场管理	171.86	171.86
2070199			其他文化和旅游支出	1236.06	1236.064
20702			文物	1397.71	1070.14							327.57
2070201			行政运行	2.09	2.09
2070204			文物保护	972.94	645.37							327.57
2070205			博物馆	386.60	386.60
2070206			历史名城与古迹	36.09	36.09
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	62.10	62.10
2070702			资助影院建设	62.10	62.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	448.49	448.49
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	448.49	448.49
208			社会保障和就业支出	256.20	256.20
20805			行政事业单位养老支出	114.65	114.65
2080501			行政单位离退休	0.32	0.32
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96
20808			抚恤	44.31	44.31
2080801			死亡抚恤	44.31	44.31
20899			其他社会保障和就业支出	97.23	97.23
2089999			其他社会保障和就业支出	97.23	97.23
210			卫生健康支出	56.69	56.69
21007			计划生育事务	1.20	1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20
21011			行政事业单位医疗	55.49	55.49
2101101			行政单位医疗	9.09	9.09
2101102			事业单位医疗	38.29	38.29
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12
212			城乡社区支出	1704.09	1704.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	194.61	194.61
2120803			城市建设支出	194.61	194.61
21210			国有土地收益基金安排的支出	1509.48	1509.48
2121001			征地和拆迁补偿支出	1509.48	1509.48
221			住房保障支出	86.95	86.95
22102			住房改革支出	86.95	86.95
2210201			住房公积金	86.95	86.95

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	6759.50	4077.75	2681.75
201			一般公共服务支出	9.00	9.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2010308			信访事务	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00
205			教育支出	120.00	120.00
20502			普通教育	120.00	120.00
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4526.57	3548.91	977.66
20701			文化和旅游	2471.51	2307.42	164.10
2070101			行政运行	476.60	476.60
2070102			一般行政管理事务	209.46	209.46
2070104			图书馆	198.01	198.01
2070109			群众文化	179.51	179.51
2070112			文化和旅游市场管理	171.86	171.86
2070199			其他文化和旅游支出	1236.06	1071.97	164.10
20702			文物	1397.71	584.15	813.56
2070201			行政运行	2.09	2.09
2070204			文物保护	972.94	211.94	761.00
2070205			博物馆	386.60	370.12	16.48
2070206			历史名城与古迹	36.09		36.09
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	62.10	62.10
2070702			资助影院建设	62.10	62.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	595.25	595.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	595.259	595.259
208			社会保障和就业支出	256.20	256.20
20805			行政事业单位养老支出	114.65	114.65
2080501			行政单位离退休	0.32	0.32
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96
20808			抚恤	44.31	44.31
2080801			死亡抚恤	44.31	44.31
20899			其他社会保障和就业支出	97.23	97.23
2089999			其他社会保障和就业支出	97.23	97.23
210			卫生健康支出	56.69	56.69
21007			计划生育事务	1.20	1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20
21011			行政事业单位医疗	55.49	55.49
2101101			行政单位医疗	9.09	9.09
2101102			事业单位医疗	38.29	38.29
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12
212			城乡社区支出	1704.09		1704.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	194.61		194.61
2120803			城市建设支出	194.61		194.61
21210			国有土地收益基金安排的支出	1509.48		1509.48
2121001			征地和拆迁补偿支出	1509.48		1509.48
221			住房保障支出	86.95	86.95
22102			住房改革支出	86.95	86.95
2210201			住房公积金	86.95	86.95

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	4501.14	一、一般公共服务支出	9.00		9.00
二、政府性基金预算财政拨款	1766.19	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	120.00		120.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	4184.16		4122.06	62.10
		八、社会保障和就业支出	256.20		256.20
		九、卫生健康支出	56.69		56.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1704.09			1704.09
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	86.95		86.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	6267.34	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	273.24	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	273.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6417.09		4650.90	1766.19
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	123.48		123.48
总计	6040.58	总计	6540.58		4774.38	1766.19

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	4650.90	4000.81	650.09
201			一般公共服务支出	9.00	9.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2010308			信访事务	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00
205			教育支出	120.00	120.00
20502			普通教育	120.00	120.00
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4122.06	3471.97	650.09
20701			文化和旅游	2456.67	2292.58	164.10
2070101			行政运行	476.60	476.60
2070102			一般行政管理事务	209.46	209.46
2070104			图书馆	198.01	198.01
2070109			群众文化	179.51	179.51
2070112			文化和旅游市场管理	171.86	171.86
2070199			其他文化和旅游支出	1236.06	1071.97	164.10
20702			文物	1070.14	584.15	485.99
2070201			行政运行	2.09	2.09
2070204			文物保护	645.37	211.944	433.43
2070205			博物馆	386.60	370.12	16.48
2070206			历史名城与古迹	36.09		36.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	595.25	595.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	595.259	595.259
208			社会保障和就业支出	256.20	256.20
20805			行政事业单位养老支出	114.65	114.65
2080501			行政单位离退休	0.32	0.32
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96
20808			抚恤	44.31	44.31
2080801			死亡抚恤	44.31	44.31
20899			其他社会保障和就业支出	97.23	97.23
2089999			其他社会保障和就业支出	97.23	97.23
210			卫生健康支出	56.69	56.69
21007			计划生育事务	1.20	1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20
21011			行政事业单位医疗	55.49	55.49
2101101			行政单位医疗	9.09	9.09
2101102			事业单位医疗	38.29	38.29
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12
221			住房保障支出	86.95	86.95
22102			住房改革支出	86.95	86.95
2210201			住房公积金	86.95	86.95

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1941.99	302	商品和服务支出	846.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	616.93	30201	办公费	325.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	281.30	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	532.27	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	79.25	30205	水费	0.55	310	资本性支出	712.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	163.29	30206	电费	14.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	38.28	31002	办公设备购置	633.96
30110	职工基本医疗保险缴费	59.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	11.58	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	10.06	31006	大型修缮
30113	住房公积金	145.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	18.64
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	92.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.38	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	403.48	30215	会议费	6.97	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	218.31	30217	公务招待费	10.66	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.07	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	34.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	148.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	38.35
30306	救济费		30226	劳务费	28.87	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	233.97	31099	其他资本性支出	13.20
30308	助学金		30228	工会经费	28.58	312	对企业补助
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	0.40	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.69	30239	其他交通费用	16.97	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	1.39	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.24	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2345.47	公用经费合计					1558.66

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开07表
部门：																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1766.19	62.10	1704.09	1766.19	62.10	1704.09
207			文化旅游体育与传媒支出				62.10	62.10		62.10	62.10
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				62.10	62.10		62.10	62.10
2070702			资助影院建设				62.10	62.10		62.10	62.10
212			城乡社区支出				1704.09		1704.09	1704.09		1704.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				194.61		194.61	194.61		194.61
2120803			城市建设支出				194.61		194.61	194.61		194.61
21210			国有土地收益基金安排的支出				1509.48		1509.48	1509.48		1509.48
2121001			征地和拆迁补偿支出				1509.48		1509.48	1509.48		1509.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：寿县文化旅游部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6961.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6964.24万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少8631.44万元，下降55.35%，主要原因：一是同级财政拨款单位的支出计划指标划转；二是单位本着厉行节约的方针、尽量减少公用经费支出、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6596.45万元，其中：财政拨款收入6267.34万元，占95.01%；上级补助收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入329.11万元，占4.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6759.50万元，其中：基本支出4077.75万元，占60.33%；项目支出2681.75万元，占39.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6040.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6540.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入减少8800.98万元，减少59.30%，支出减少8300.98万元，减少55.93%，主要原因：财政拨款收入和支出基本持平，收支比2020年减少是因为同级财政拨款单位的支出计划指标划转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4774.38万元，占本年支出的73.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.07万元，增加3.97%。主要原因人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4774.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.00万元，占0.19%;教育（类）支出120.00万元，占2.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4122.06万元，占86.34%；社会保障和就业（类）支出256.20万元，占5.37%；卫生健康支出56.69万元，占1.19%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出86.95万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1710.76万元，支出决算为4735.02万元，完成年初预算的276.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是寿州古城保护等专项资金和楚博建设项目资金都没有列入预算；二是增加旅游发展等项目专项资金。其中:基本支出4050.87万元，占85.55%；项目支出684.15万元，占14.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有安排。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有安排。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为176.86万元，支出决算为476.60万元，完成年初预算的269.48%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为213.44万元，支出决算为209.46万元，完成年初预算的98.14%，决算数大于（预算数的主要原因是预算调整。

7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为123.90万元，支出决算为184.76万元，完成年初预算的149.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

8.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为177.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为88.88万元，支出决算为171.86万元，完成年初预算的193.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）年初预算为0万元，支出决算为1236.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11.文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

12.化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为119.55万元，支出决算645.37万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

13.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为152.38万元，支出决算为386.60万元，完成年初预算的539.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资、预算调整。

14.文化体育与传媒（类）文物（款) 历史名城与古迹(项)年初预算为0万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为595.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的原因是预算没有此项。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为93.93万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金合并编制预算。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金及丧葬费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.23万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整、社保基数增加。

22.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.29万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为86.95万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3904.13万元，其中人员经费2345.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1558.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1766.19万元，本年支出1766.19万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）年初预算为0万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为160.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1509.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化和旅游局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，寿县文化和旅游局机关运行经费支出1315.81万元，比2020年减少91.86万元，下降6.52%，主要原因是政府购买货物和公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县文化和旅游局政府采购支出总额693.51万元，其中：政府采购货物支出95.90万元，政府采购工程支出413.49万元、政府采购服务支出184.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，寿县文化和旅游局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的42.25%。从评价情况看，数量指标：商品和服务支出60万元；质量指标：保障人员文化市场综合执法大队经费及日常公用经费开支；时效指标：2021年12月31日前；社会效益指标：完成寿县文化旅游市场日常管理工作；可持续影响指标：文化旅游市场健康有序发展；服务对象满意度指标：大于98%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到预期结果，主要完成如下目标：一是推进公共服务均等化；二是推进文旅融合质量化；三是推进遗产保护法制化；四是推进市场管理规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

寿县文化市场综合执法大队在2021年度单位决算中反映“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目绩效自评结果。

“文化和旅游市场综合执法业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法对文化、旅游、新闻出版、广播电视等市场进行监管查处，对文物保护单位进行执法巡查，承担“扫黄打非”相关工作任务；二是加强文化市场综合执法队伍建设，树立良好的文化执法形象。规范文化市场综合执法标志，完善文化市场主体信用信息记录；三是完成县委、县政府和县文旅局安排的临时性、阶段性专项整治行动和突击检查任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面；二是单位内部控制制度完善但执行不到位。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《文化和旅游市场综合执法业务经费自评报告》见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	20.50	15.96
因公出国（境）费
公务接待费	15.00	12.56
公务用车购置及运行维护费	5.50	3.40
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元，支出决算为15.96万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.56万元，占78.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占21.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无增减变化。

2.公务接待费支出12.56万元,与2021年预算相比减少2.44万元，下降19.43%，下降的原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数2021年寿县文化和旅游局国内公务接待共152批次（其中外事接待0批次），1471人次（其中外事接待0人次）。主要是用于住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出3.40万元，与2021年度预算相比减少2.1万元，下降的原因是本单位严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定，减少公车出行。其中公务用车购置费0万元，与2021年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.4万元，与2021年度预算相比减少2.1万元，下降的原因是本单位严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定，减少公车出行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于下属单位文化活动及市场管理巡查等。截止2021年12月31日，寿县文化和旅游局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

部门决算附件：文化和旅游市场综合执法业务经费自评报告.doc

打印本页