项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

古城保护专项资金

主管部门

寿县文化和旅游局

实施单位

重点局、房管局、住建局、文保中心等单位

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7988

7988

7060

10

88%

10

其中：当年财政拨款

5000

5000

4879

—

—

      上年结转资金

160

160

160

—

—

  其他资金

2828

2828

2021

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

东西园排涝站改造、游客集散中心二期、背街小巷、老旧小区改造、旅游公厕改造等项目,预期支出6000万元。

东西园排涝站改造、游客集散中心二期、背街小巷、老旧小区改造、旅游公厕改造等项目,实际支出7060万元。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

项目谋划数量（个）

24

24

8

8

项目实施数量（个）

13

13

8

8

资金量（万）

5000

5000

5

5

质量指标

实施项目实际完成率

100%

100%

5

5

实施项目质量达标率

100%

100%

5

5

实施项目完成及时率

100%

100%

5

5

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

5

5

效益指标

经济效益指标

人均收入

显著增加

显著增加

5

5

社会效益指标

寿县旅游业发展

有效促进

有效促进

5

5

古城人民生活条件

稳步提升

稳步提升

6

6

寿州古城保护水平

稳步提升

稳步提升

6

6

寿州古城保护意识

稳步提升

稳步提升

6

6

生态效益指标

人居环境

显著改善

显著改善

6

6

可持续影响指标

项目设施发挥作用

持续发挥

持续发挥

6

6

弘扬民族传统文化

不断促进

不断促进

5

5

满意度

指标

服务对象满意度指标

古城居民满意度

≧99%

≧99%

8

8

外地游客满意度

≧97%

≧97%

6

6

总分

100

100