2021年绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称

古城保护专项资金

项目负责人及联系电话

马国伟  137****2926

主管部门

寿县文化和旅游局

实施单位

县重点局、住建局、文物保护中心等单位

资金情况
（万元）

年度资金总额

7988

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

5000

             其他资金

2988

总
体
目
标

年度目标

实施东西园排涝站改造、游客集散中心二期、背街小巷、老旧小区改造、旅游公厕改造等项目,预计支出6000万元。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目谋划数量（个）

24

项目实施数量（个）

13

预计资金使用量（万）

6000

质量指标

实施项目实际完成率

100%

实施项目质量达标率

100%

实施项目完成及时率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

寿县旅游业发展

有效促进

古城人民生活条件

稳步提升

寿州古城保护水平

稳步提升

群众对寿州古城保护意识

稳步提升

可持续影响
指标

项目设施发挥作用

持续发挥

弘扬民族传统文化

不断促进

满意度指标

服务对象
满意度指标

古城居民满意度

≧99%

外地游客满意度

≧97%

经办人：

单位负责人：

上报时间：2021.1.8