寿县文化馆2020年度单位决算
目 录
第一部分 寿县文化馆概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县文化馆2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县文化馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县文化馆2020年度单位决算情况
第一部分 寿县文化馆概况
一、 主要职责
负责全县文化宣传的业务指导,配合县委县政府的中心工作,积极组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。承办文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文体比赛展览、文艺创作培训、文艺创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织和作品选送、民族民间文化艺术遗产收集整理。
二、单位决算构成
寿县文化馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
寿县文化馆2020年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
寿县文化馆 |
第二部分 寿县文化馆2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
公开01表 |
||
部门:寿县文化馆 |
|
金额单位:万元 |
||
收入234.91 |
支出257.62 |
|||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
184.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
40.5 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
219.78 |
|
八、其他收入 |
10.05 |
八、社会保障和就业支出 |
21.76 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.65 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.43 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
234.91 |
本年支出合计 |
257.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
23.03 |
年末结转和结余 |
0.32 |
|
总计 |
257.94 |
总计 |
257.94 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||
部门:寿县文化馆 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
234.91 |
184.36 |
40.5 |
10.05 |
|
|
|
10.05 |
|
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
197.07 |
146.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20701 |
文化和旅游 |
194.66 |
144.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070109 |
群众文化 |
190.53 |
139.98 |
40.5 |
|
|
|
|
10.05 |
|
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20899 |
其他社会保障其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
三、 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:寿县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
257.62 |
257.62 |
|
|
|
|
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219.78 |
219.78 |
|
|
|
|
|||||
20701 |
文化和旅游 |
217.37 |
217.37 |
|
|
|
|
|||||
2070109 |
群众文化 |
213.25 |
213.25 |
|
|
|
|
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|||||
20899 |
其他社会保障其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
10.43 |
10.43 |
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门:寿县文化馆 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
184.36 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
184.36 |
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
184.36 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
|
184.36 |
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
总计 |
184.36 |
总计 |
|
184.36 |
|
|
|||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|||||||
部门: 寿县文化馆 金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
184.36 |
184.36 |
|
|
2070109 |
文化和旅游 |
146.52 |
146.52 |
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.02 |
1.02 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
14.87 |
14.87 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
2.02 |
2.02 |
|
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.43 |
10.43 |
|
|||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:寿县文化馆 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
118.15 |
302 |
商品和服务支出 |
17.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.30 |
30201 |
办公费 |
1.77 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.77 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.22 |
30203 |
咨询费 |
0.04 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.13 |
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
16.41 |
30206 |
电费 |
1.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.10 |
31002 |
办公设备购置 |
9.34 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.85 |
30211 |
差旅费 |
2.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.83 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.3 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
38 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.72 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.51 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
119.98 |
|
公用经费合计 |
64.38 |
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
|||||||
部门: 金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
注:文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 寿县文化馆2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计234.91万元、支出总计257.62万。与2019年相比,收入总计增加5.01万元、支出总计减少23.39万元,收入增长2.18%支出下降8.32%,主要原因:一是收入增加2020年预算拨款21万元用于总分馆制建设(文化馆数字化平台建立);二是支出下降2020年人员支出减少(退休2人)。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计234.91万元,其中:财政拨款收入184.36万元,占78.48%;上级补助收入40.5万元,占17.24%;;其他收入10.05万元,占4.28%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计257.62万元,其中:基本支出257.62万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计184.36万元,支出总计184.36万元。与2019年相比,财政拨款减少33万元,下降15.18%,主要原因:在职人员退休2人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出184.36万元,占本年支出的71.56%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少33万元,下降)15.18%。主要原因:在职人员退休2人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出184.36万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出146.52万元,占79.47%;社会保障和就业(类)支出27.41万元,占14.87%;住房保障(类)支出10.43万元,占5.66%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.74万元,支出决算为184.36万元,完成年初预算的148.99%。决算数大于预算数的主要原因:是人员经费支出的增加。具体情况如下:
文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为123.74万元,支出决算为184.36万元,完成年初预算的148.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出184.36万元,其中:人员经费119.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金;公用经费64.38万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。 办公设备购置、无形资产购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2020年度,寿县文化馆无此项支出。
(二)政府采购支出情况。2020年度,寿县文化馆政府采购支出总额46.14万元,其中:政府采购货物支出8.14万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。根据寿县机关事务管理服务中心发文“关于全县事业单位公务用车制度改革涉改取消车辆封存停驶等有关事项的通知”寿县文化馆原有业务用车已移交。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。
本单位共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)
寿县文化馆在2020年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
3.部门评价项目绩效评价结果。
寿县文化馆在2020年度决算中无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县文化馆2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0.42 |
0.34 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
0.42 |
0.34 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
单位:万元
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。寿县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元,支出决算为0.34万元,完成预算的80.95%,决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则,来人接待严格按照县委县政府要求,精简陪餐人数。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本单位所发生。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。寿县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占100%。具体情况如下:
1.公务接待费支出0.34万元, 与2020年度预算相比,减少0.08万元,下降19.05%,下降的原因是单位本着厉行节约的原则,来人接待严格按照县委县政府要求,精简陪餐人数。2020年寿县文化馆国内公务接待共4批次,37人次。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。
2.公务用车购置及运行维护费支出。
寿县文化馆无此项支出。