寿县自然资源和规划局2026年部门预算

 2026年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育工作。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。开展自然资源经济形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。承担自然资源重大问题调查研究，统筹协调调研工作，组织协调调研课题的评审、交流和成果转化。承担综合性政策文件的会审，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。执行自然资源违法案件查处的法律法规和规范性文件并监督实施。指导监督查处国土空间规划和自然资源及测绘违法案件。承担自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。指导监督林木凭证采伐运输。负责信访工作。

（二）履行法律赋予县自然资源和规划局、林业局的行政审批相关事项。受理、审查、核准、颁发证书。对行政许可行为进行监督管理。承担有关法律、法规宣传、服务及业务咨询。指导监督政务服务中心窗口工作。负责修订并完善相关权责清单、公共服务及中介服务清单。承担“两随机一公开”工作。承担政务公开工作。

(三)组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督工作。拟定全县基础测绘规划、计划并监督实施。贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。承担科技管理工作。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站建设和运行维护。贯彻执行国家地理信息安全保密政策。承担地理信息成果管理和测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。

（四）负责全县自然资源和不动产确权登记、争议调处等工作。承担指导监督全县自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘等有关工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。承担全县直管公房经营、管理。

（五）组织实施国家自然资源资产有偿使用制度，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责县土地管理委员会办公室日常工作，组织筹备县土地管理委员会会议。

（六）拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报省、市政府、县政府审批的国土空间规划的审核、报批、调整与修改工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全县建设项目的选址。负责组织城市控制性详细规划编制、审查、报批和动态维护等，落实上位规划及相关专项规划的要求。负责指导、协调和监督各乡镇村规划的编制、审查和管理,指导乡镇控制性详细规划的编制并审查、报批。依据控制性详细规划出具用地红线图，拟订规划设计条件。负责全县修建性详细规划方案的审查。负责核发“一书两证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》）和《建设工程规划核实合格证》《乡村建设工程规划许可证》。负责项目规划用地审批档案的形成和移交。组织规划设计方案审批过程中的听证会、专家评审会等；负责规划设计单位的资质审查和管理工作。负责全县范围内各类建设项目验线、规划核实工作；负责规划许可后的巡查工作；配合县城市管理行政执法部门，对规划许可后违法建设进行认定和查处。负责城乡规划测绘工作。负责协调和参与编制市政基础设施专项规划、建设方案可行性研究和初步设计审查，审核市政工程规划方案，提供市政工程建设项目的规划服务等。负责县项目审查委员会、规划委员会办公室日常工作，组织筹备县项目审查委员会、规划委员会会议。

（七）实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担报省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责建设项目用地预审。承担全县土地征收征用管理工作。负责城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦调整利用工作。

（八）拟订并实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全县永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承担国土空间生态修复工作,拟订全县国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地开发复垦、耕地质量等别更新和监测评价定级等工作。承担生态保护补偿相关工作。承担全县湿地资源动态监测与评价工作。指导全县湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。

（九）组织实施矿业权管理政策，并按规定权限管理矿业权的出让及审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作、矿山地质环境恢复治理。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源初步审查管理、矿产地战略储备工作。实施矿山动态管理。承担管理地质勘查作业和全县地质工作。承担县本级登记发证的采矿权价款评估工作。负责古生物化石的监督管理。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。承担全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

（十）承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化工作。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用。组织良种选育审定、示范、推广。承担良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担全县森林、草原资源动态监测与评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。承担编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源。承担公益林划定和管理工作。承担全县集体林权制度等改革相关工作。承担农村林地林木承包经营、流转管理。拟定全县推进林长制相关配套制度，承担林长制有关指导协调、制度制定和督察考核等具体工作。承担县林长制办公室日常工作。承担林业生态文明建设有关工作。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，寿县自然资源和规划局2026年度部门预算包括局本级预算和下属部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共20个，具体情况见下表。从预算部门构成看，寿县自然资源和规划局2026年度部门预算包括局本级预算和下属部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共20个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

    2026年，我局将以问题为导向、以提升效能为目标，抓实党建与业务融合，重点推进九项工作：

（一）深化党建引领，夯实政治基础。一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，压实党组书记第一责任和班子成员“一岗双责”，完善“月审”和定期督导制度。二是推进“四强”党支部建设，完成机关三支部、八公山国有林场支部等4个支部换届，优化组织设置。三是常态化开展廉政教育和专项整治，做好问题整改“回头看”，深化“党建+”主题党日活动，加强党务及青年干部培训，推动党建业务同频共振。

（二）完善规划体系，优化空间布局。加快县国土空间总体设计、中心城区单元详细规划编制，推进村庄及精品村规划报审，严格“成熟一个、报批一个”原则，开展国土空间规划中期评估，确保规划与发展需求精准适配。

（三）严守耕地红线，强化保护实效。严格对标上级任务要求，确保耕地保有量、永久基本农田保护面积稳定在底线标准之上。健全动态监测与日常监管机制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面完成2000亩补充耕地任务。

（四）抓实临时用地复垦，规范资源利用。对2026年到期的4157亩临时用地（28个项目），建立台账清单、倒排工期，提前三个月督促筹备复垦，专人跟踪督导。重点推进正阳关至峡山口行蓄洪区项目3247亩临时用地复垦，计划春节后开工，6月底前完成。

（五）强化要素保障，支撑重点项目。将淠河防洪治理、长固高速等重大项目纳入用地保障“绿色通道”，提前介入预审，逐项目制定实施方案，优化流程、压缩时限，力争建设用地指标3000亩以上，确保项目用地及时获批。

（六）深化低效土地整治，提升利用水平。开展批而未供、闲置及工业低效土地“地毯式”排查，建立动态台账，实施“一地一策”精准处置，力争全年完成3000亩以上整治任务。

（七）狠抓图斑整改，规范管理秩序。分类推进各类问题图斑整改，对符合条件的加快报批，对违法违规的依法拆除复耕，集中攻坚剩余未整改图斑，确保整改到位、不反弹。

（八）推进全域整治，打造示范样板。成立工作专班，完成全域土地综合整治项目基础资料归集、现场踏勘和意愿调研，编制完善实施方案并按程序报审；获批后制定详细实施计划，明确责任节点，推动项目落地见效。

(九）优化农宅登记服务，提升登记质效。一是在务中心登记窗口设立房地一体农宅发证专窗，逐步实现受理模式从第三方作业单位受理向窗口日常受理转变，提高农宅登簿率，实现“应登尽登”。二是加大宣传与工作调度力度，督促相关部门解决安置房转移登记问题；充实不动产登记窗口人员力量，提升服务质效，为特殊群体提供上门、延时服务，借助春节契机为外出务工人员集中办理安置房转移登记，提高办证效率。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县自然资源和规划局2026年收支总预算3380.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入3380.22万元，支出包括：社会保障和就业支出1131.99万元、卫生健康支出73.66万元、节能环保支出3.50万元、城乡社区支出76.11万元、农林水支出330.66万元、自然资源海洋气象等支出1488.87万元、住房保障支出261.84万元、粮油物资储备支出13.58万元。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县自然资源和规划局2026年收入预算3380.22万元，其中，本年收入3380.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3380.22万元，占100%，比2025年预算增加250.66万元，增长8%，增长原因主要是相关人员工资及配套费用增加。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县自然资源和规划局2026年支出预算3380.22万元，比2025年预算增加250.66万元，增长8%，增长原因主要是相关人员工资及配套费用增加。其中，基本支出2366.62万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1013.60万元，占30%，主要用于自然资源和规划局定补事业部门、八公山林场、苗圃人员及生产性支出，自然资源和林业的各项工作开展。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县自然资源和规划局2026年财政拨款收支预算3380.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3380.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3380.22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1131.99万元，占33.49%；卫生健康支出73.66万元，占2.18%；节能环保支出3.50万元，占0.1%；城乡社区支出76.11万元，占2.25%；农林水支出330.66万元，占9.8%；自然资源海洋气象等支出1488.87万元，占44.05%；住房保障支出261.84万元，占7.75%；粮油物资储备支出13.58万元，占0.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县自然资源和规划局2026年一般公共预算支出3380.22万元，比2025年预算增加250.66万元，增长8%，主要原因：相关人员工资及配套费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1131.99万元，占33.49%；卫生健康支出73.66万元，占2.18%；节能环保支出3.50万元，占0.1%；城乡社区支出76.11万元，占2.25%；农林水支出330.66万元，占9.8%；自然资源海洋气象等支出1488.87万元，占44.05%；住房保障支出261.84万元，占7.75%；粮油物资储备支出13.58万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休支出（项）2026年预算2.08万元，比2025年预算增加2.08万元，增加100%，增长原因主要是本年度离休人员增加补贴费用列入预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算220.48万元，比2025年预算增加13.54万元，增加6.54%，增长原因主要是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算110.24万元，比2025年预算增加6.77万元，增加6.54%，增长原因主要是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

4．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2026年预算792.38万元，与2025年度持平。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算6.8万元，比2025年预算增加0.53万元，增加8.45%，增长原因主要是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.25万元，增加1.24 万元，增加15.44%，增长原因主要是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算64.41万元，比2025年预算增加4.9万元，增加8.23%，增加原因是本年度人员增加，缴费基数增加。

8．节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算1.5万元，比2025年预算增加1.5万元，增加100%，增加原因是本年产生相关业务经费。

9．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2026年预算2.0万元，与2025年度持平。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算76.11万元，比2025年预算增加76.11万元，增加100%，增加原因是本年产生相关业务经费。

11．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算7.0万元，比2025年预算增加7.0万元，增加100%，增加原因是本年产生科目调整，苗圃事业部分经费调整至该科目。

12．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算318.66万元，比2025年预算减少2.93万元，减少0.91%，减少原因是本年度科目调整，苗圃事业部分经费调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少2万元，减少28.57%，减少原因厉行节约，减少相关经费。

14．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算为710.74万元，比2025年预算增加255.75 万元，增加56.21%，增加原因本年产生科目调整，事业人员部分经费调整至该科目。

15．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算为778.13万元，比2025年预算减少217.86万元，减少21.87%，减少原因是本年度科目调整，事业人员部分经费调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算173.67万元，比2025年预算增加18.47万元，增加11.90%，增长原因主要是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算88.17万元，比2025年预算增加88.17万元，增加100%，增长原因主要是本年度提租补贴列入预算。

18．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2026年预算13.58万元，比2025年预算增加13.58万元，增加100%，增长原因主要是本年度预算科目调整，公务人员交通补贴使用该科目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出2366.62万元，其中，人员经费2042.17万元，公用经费324.45万元。

（一）人员经费2042.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费324.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他资本性支出、其他对企业补助、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县自然资源和规划局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县自然资源和规划局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县自然资源和规划局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县自然资源和规划局2026年预算安排政府采购支出8.2万元，比2025年预算减少13.7万元，下降62.56%，下降原因主要是厉行节俭，工作经费减少。其中，一般公共预算安排8.2万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县自然资源和规划局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为49.0万元，比2025年预算减少7.55万元，下降13.35%。其中：公务接待费支出预算为6.0万元，公务用车购置及运行费支出预算为43.0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出预算43.0万元，比2025年预算减少3.55万元，下降（增长）8.26%。其中：公务用车运行费43.0万元，比2025年预算减少3.55万元，下降8.26%，下降原因主要是厉行节俭，工作经费减少。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（二）公务接待费支出预算6.0万元，比2025年预算减少4.0万元，下降40%，下降（增长）原因主要是厉行节俭，工作经费减少。该项经费主要用于自然资源和规划局等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“八公山林场、苗圃等人员经费”项目。

（1）项目概述。寿县自然资源和规划局30名自收自支人员、林场47名在职职工和11名提前离岗职工的经费及生产性费用支出、苗圃职工工资及经营费用。

（2）立项依据。寿政秘﹝2017﹞365号、寿﹝2016﹞99号、寿政办2022﹝12﹞号、皖人社秘﹝2018﹞113号。

（3）实施主体。八公山林场、寿县苗圃、自然资源执法大队

（4）起止时间。2026.01.01-2026.12.31

（5）项目内容。八公山人员和运转经费，生产经营费用根据《中共寿县县委寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施法案）的通知》（寿（2016）99号）及《寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施细则）的通知》（寿政秘（2017）365号）文件要求，经县自然资源和规划局研究决定，现将八公山林场47名在职职工和11名提前离岗职工2022年财政预算经费以及生产经营费用测算上报。苗圃事业运行费53.6万元寿县自然资源和规划局执法大队，收储中心等顶部人员经费72万元。

（6）年度预算安排。919.60万元。

（7）绩效目标。

2.“自然资源和规划局工作经费”项目。

（1）项目概述。执法监察工作经费，增减挂工作经费，征迁所工作经费，规划管理办公经费

（2）立项依据。《安徽省国土资源执法监察巡查办法》《关于设立寿县收购发展中心和寿县征地拆迁事务所的批复》寿编字（2002）6号，建设增减挂钩项目工作经费依据寿县人民政府办公室（2018）27#。

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31

（5）项目内容。定补人员经费，执法监察工作经费，增减挂工作经费，征迁所工作经费，规划管理办公经费。

（6）年度预算安排。72.89万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县自然资源和规划局2026年机关运行经费财政拨款预算157.35万元，比2025年预算增加13.17万元，增长9.13%，增长主要原因是本年度工会经费增加，事业人员增加，公用经费增加。  

（三）政府采购情况。

寿县自然资源和规划局2026年政府采购预算8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县自然资源和规划局共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县自然资源和规划局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1031.60万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 部门预算总表.xls