2025年寿县自然资源和规划局八公山林场、苗圃等人员经费项目预算经费
“八公山林场、苗圃等人员经费”项目。
（1）项目概述。寿县自然资源和规划局30名自收自支人员、林场47名在职职工和11名提前离岗职工的经费及生产性费用支出、苗圃职工工资及经营费用。
（2）立项依据。寿政秘﹝2017﹞365号、寿﹝2016﹞99号、寿政办2022﹝12﹞号、皖人社秘﹝2018﹞113号。
（3）实施主体。八公山林场、寿县苗圃、自然资源执法大队
（4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31
（5）项目内容。八公山人员和运转经费，生产经营费用根据《中共寿县县委寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施法案）的通知》（寿9（2016）99号）及《寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施细则）的通知》（寿政秘（2017）365号）文件要求，经县自然资源和规划局研究决定，现将八公山林场47名在职职工和11名提前离岗职工2022年财政预算经费以及生产经营费用测算上报。苗圃事业运行费53.6万元寿县自然资源和规划局执法大队，收储中心等顶部人员经费72万元。
（6）年度预算安排。917.98万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
八公山林场、苗圃等人员经费 |
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主管部门 及代码 |
寿县自然资源和规划局 159001 |
实施部门 |
八公山林场、寿县苗圃、自然资源执法大队 |
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项目来源 |
预算 |
项目期 |
常年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
917.98 |
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其中：财政拨款 |
917.98 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
八公山人员和运转经费，生产经营费用根据《中共寿县县委寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施法案）的通知》（寿9（2016）99号）及《寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施细则）的通知》（寿政秘（2017）365号）文件要求，经县自然资源和规划局研究决定，现将八公山林场47名在职职工和11名提前离岗职工2022年财政预算经费以及生产经营费用测算上报。苗圃事业运行费53.6万元寿县自然资源和规划局执法大队，收储中心等顶部人员经费72万元。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
在职人数 |
90 |
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提前离岗 |
11 |
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质量指标 |
完成工作量 |
1 |
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时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
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成本指标 |
成本指标 |
917.98万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
好 |
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社会效益指标 |
社会效益指标： |
好 |
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生态效益指标 |
生态效益指标： |
好 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
永久 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度： |
满意 |
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皖公网安备 34042202000005号