2025年寿县林业科技推广中心单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关林业工作的方针、政策。

（二）指导全县营林造林，病虫害防治，名木古树管理。

二、单位预算构成

预算单位构成看，寿县林业科技推广中心2025年度部门预算包括本级预算，纳入预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，寿县林业科技推广中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

寿县林业科技推广中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关林业工作的方针、政策。

（二）指导全县营林造林，病虫害防治，名木古树管理。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县林业科技推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县林业科技推广中心2025年收支总预算356.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县林业科技推广中心2025年收入预算356.77万元，其中，本年收入356.77万元，上年结转收入0万元。

本年收入356.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入356.77万元，占100%，比2024年预算增加23.06万元，增长6.91%，增长原因主要是新进三个人。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县林业科技推广中心2025年支出预算356.77万元，比2024年预算增加23.06万元，增长6.91%，增长原因主要是新进人员三个人。其中，基本支出356.77万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县林业科技推广中心2025年财政拨款收支预算356.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款356.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入356.77万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.99万元，占75.12%；社会保障和就业支出52.21万元，占14.63%；卫生健康支出11.02万元，占3.09%；住房保障支出25.55万元，占7.16%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县林业科技推广中心2025年一般公共预算支出356.77万元，比2024年预算增加23.06万元，增长6.91%，主要原因：一是新进人员三个人；二是工资每年有少量的递增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出267.99万元，占75.12%；社会保障和就业支出52.21万元，占14.63%；卫生健康支出11.02万元，占3.09%；住房保障支出25.55万元，占7.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算267.99万元，比2024年预算增加16.83万元，增长6.7%，增长原因主要是新进人员三个人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算11.02万元，比2024年预算增加0.73万元，增长7.09%，增长原因主要是新进人员三个人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算52.21万元，比2024年预算增加3.69万元，增长7.61%，增长原因主要是新进人员三个人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算25.55万元，比2024年预算增加1.81万元，增长7.62%，增长原因主要是新进人员三个人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县林业科技推广中心2025年一般公共预算基本支出356.77万元，其中，人员经费346.7万元，公用经费10.07万元。

（一）人员经费346.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.07万元，主要包括：办公费、邮电费、、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县林业科技推广中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县林业科技推广中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县林业科技推广中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县林业科技推广中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县林业科技推广中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县林业科技推广中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位没有安排此项支出。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是小车被局征用。公务用车购置费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位没有此项安排。

（三）公务接待费支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，主要是单位不允许安排接待。该项经费主要用于0万元，下降0%，下降原因本单位没有安排接待权限。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县林业科技推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

寿县林业科技推广中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县林业科技推广中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，寿县林业科技推广中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

  寿县财政局办公室　　　　　　　　   　    2025年1月6日印发