索引号：	NB01401000013/202408-00001	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2024-08-01 09:35
发布机构：	寿县自然资源和规划局	成文日期：
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名称：	寿县自然资源和规划局2023年度部门决算	点击量：
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信息分类：	部门决算情况
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寿县自然资源和规划局2023年度部门决算

发布时间：2024-08-01 09:35信息来源：寿县自然资源和规划局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年7月

第一部分寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县自然资源和规划局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及自然资源和规划工作经费项目绩效评价报告

寿县自然资源和规划局2023年度部门决算情况

第一部分寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；参与报市政府审批的乡（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查土地行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；负责土地、矿产信访案件查处工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；依法负责集体土地、土地房屋拆迁管理；指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（十）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全县地图市场；协助省、市测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十一）负责全县林业及生态建设的监督管理。

（十二）组织协调指导和监督全县的造林绿化工作。

（十三）承担全县森林资源保护监管的责任。

（十四）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十五）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（十六）承担组织协调监督全县森林防火工作的责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县自然资源和规划局2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，未变动。

纳入寿县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级单位共20个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县自然资源和规划局本级
2	寿县不动产登记中心
3	寿县土地整理中心
4	寿县土地监察大队
5	寿县征地拆迁事务所
6	寿县土地收购储备中心
7	寿县地产交易中心
8	寿县矿产资源管理所
9	寿县八公山林场
10	寿县苗圃
11	寿县寿春自然资源和规划管理中心所（寿县寿春林业中心站）
12	寿县双桥自然资源和规划管理中心所（寿县双桥林业中心站）
13	寿县堰口自然资源和规划管理中心所（寿县堰口林业中心站）
14	寿县正阳关自然资源和规划管理中心所（寿县正阳关林业中心站）
15	寿县炎刘自然资源和规划管理中心所（寿县炎刘林业中心站）
16	寿县小甸自然资源和规划管理中心所（寿县小甸林业中心站）
17	寿县安丰自然资源和规划管理中心所（寿县安丰林业中心站）
18	寿县三觉自然资源和规划管理中心所（寿县三觉林业中心站）
19	寿县迎河自然资源和规划管理中心所（寿县迎河林业中心站）
20	寿县林业技术推广中心

第二部分寿县自然资源和规划局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6168.77	一、一般公共服务支出	31	71.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20823.32	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1389.45	八、社会保障和就业支出	38	1947.25
	9		九、卫生健康支出	39	14.92
	10		十、节能环保支出	40	299.89
	11		十一、城乡社区支出	41	20903.29
	12		十二、农林水支出	42	879.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2695.67
	19		十九、住房保障支出	49	145.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	45.36
	23		二十三、其他支出	53	1892.69
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
本年收入合计	26	28381.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
使用非财政拨款结余	27	11.24	本年支出合计	57	28896.03
年初结转和结余	28	3408.39	结余分配	58
	29		年末结转和结余	59	2905.15
总计	30	31801.17	总计	60	31801.17

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	28381.54	26992.09						1389.45
2080699			其他企业改革发展补助	801.80	801.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	618.73	618.73
2080999			其他退役安置支出	4.47	4.47
2130122			农业生产发展	23.43	23.43
2130205			森林资源培育	439.38	439.38
2130204			事业机构	293.64	293.64
2200150			事业运行	936.32	936.32
2139999			其他农林水支出	15.00	15.00
2210201			住房公积金	143.25	143.25
2100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00
2210302			住房公积金管理	2.41	2.41
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41
2011301			行政运行	4.12	4.12
2120101			行政运行	9.97	9.97
2299999			其他支出	1389.45							1389.45
2011105			派驻派出机构	10.50	10.50
2101102			事业单位医疗	12.42	12.42
2080501			行政单位离退休	82.44	82.44
2120806			土地出让业务支出	638.17	638.17
2080801			死亡抚恤	37.58	37.58
2120801			征地和拆迁补偿支出	15098.36	15098.36
2120804			农村基础设施建设支出	56.70	56.70
2200106			自然资源利用与保护	160.10	160.10
2080905			军队转业干部安置	13.61	13.61
2130299			其他林业和草原支出	49.20	49.20
2240601			地质灾害防治	45.36	45.36
2110501			森林管护	8.00	8.00
2200101			行政运行	1594.25	1594.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.54	272.54
2110401			生态保护	291.89	291.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67
2019999			其他一般公共服务支出	46.89	46.89
2130505			生产发展	49.79	49.79
2010301			行政运行	10.00	10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5030.10	5030.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28896.03	4378.61	24517.42
2080699			其他企业改革发展补助	801.80		801.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	618.73	30.47	588.27
2080999			其他退役安置支出	4.47		4.47
2130122			农业生产发展	23.43		23.43
2130205			森林资源培育	439.38		439.38
2130204			事业机构	302.98	249.38	53.60
2200150			事业运行	936.32	301.32	635.00
2139999			其他农林水支出	15.00	14.58	0.42
2210201			住房公积金	143.25	143.25
2100799			其他计划生育事务支出	0.60		0.60
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
2210302			住房公积金管理	2.41	2.41
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	1.26	4.15
2011301			行政运行	4.12		4.12
2120101			行政运行	9.97	9.97
2299999			其他支出	1892.69	1782.24	110.45
2011105			派驻派出机构	10.50		10.50
2101102			事业单位医疗	14.32	14.32
2080501			行政单位离退休	82.44	78.59	3.86
2120806			土地出让业务支出	638.17		638.17
2080801			死亡抚恤	37.58	0.49	37.09
2120801			征地和拆迁补偿支出	15098.36		15098.36
2120804			农村基础设施建设支出	56.70		56.70
2200106			自然资源利用与保护	160.10		160.10
2080905			军队转业干部安置	13.61		13.61
2130299			其他林业和草原支出	49.20		49.20
2240601			地质灾害防治	45.36		45.36
2110501			森林管护	8.00		8.00
2200101			行政运行	1594.25	1316.58	277.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.54	272.54
2110401			生态保护	291.89		291.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67
2019999			其他一般公共服务支出	46.89	40.56	6.32
2130505			生产发展	49.79		49.79
2010301			行政运行	10.00	10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5030.10		5030.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6168.77	一、一般公共服务支出	32	71.51	71.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	20823.32	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	1947.25	1947.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.02	13.02
	10		十、节能环保支出	41	299.89	299.89
	11		十一、城乡社区支出	42	20903.29	79.97	20823.32
	12		十二、农林水支出	43	870.44	870.44
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2695.67	2695.67
	19		十九、住房保障支出	50	145.66	145.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.36	45.36
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	26992.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	26992.09	6168.77	20823.32
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	26992.09	总计	62	26992.09	6168.77	20823.32

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6168.77	2585.13	3583.64
2010301			行政运行	10.00	10.00
2011105			派驻派出机构	10.50		10.50
2011301			行政运行	4.12		4.12
2019999			其他一般公共服务支出	46.89	40.56	6.32
2080501			行政单位离退休	82.44	78.59	3.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.54	272.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67
2080699			其他企业改革发展补助	801.80		801.80
2080801			死亡抚恤	37.58	0.49	37.09
2080905			军队转业干部安置	13.61		13.61
2080999			其他退役安置支出	4.47		4.47
2082899			其他退役军人事务管理支出	618.73	30.47	588.27
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	1.26	4.15
2100799			其他计划生育事务支出	0.60		0.60
2101102			事业单位医疗	12.42	12.42
2110401			生态保护	291.89		291.89
2110501			森林管护	8.00		8.00
2120101			行政运行	9.97	9.97
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00
2130122			农业生产发展	23.43		23.43
2130204			事业机构	293.64	240.04	53.60
2130205			森林资源培育	439.38		439.38
2130299			其他林业和草原支出	49.20		49.20
2130505			生产发展	49.79		49.79
2139999			其他农林水支出	15.00	14.58	0.42
2200101			行政运行	1594.25	1316.58	277.67
2200106			自然资源利用与保护	160.10		160.10
2200150			事业运行	936.32	301.32	635.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
2210201			住房公积金	143.25	143.25
2210302			住房公积金管理	2.41	2.41
2240601			地质灾害防治	45.36		45.36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2264.20	302	商品和服务支出	159.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	672.03	30201	办公费	24.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	291.02	30202	印刷费	24.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	369.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	260.74	30205	水费	0.87	310	资本性支出	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.17	30206	电费	17.30	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	110.28	30207	邮电费	13.16	31002	办公设备购置	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金	198.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	156.49	30215	会议费	3.60	31010	安置补助
30301	离休费	8.29	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	72.64	30217	公务接待费	9.97	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	72.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.73	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2420.70	公用经费合计					164.43

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				20823.32		20823.32	20823.32		20823.32
212			城乡社区支出				20823.32		20823.32	20823.32		20823.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20823.32		20823.32	20823.32		20823.32
2120806			土地出让业务支出				638.17		638.17	638.17		638.17
2120801			征地和拆迁补偿支出				15098.36		15098.36	15098.36		15098.36
2120804			农村基础设施建设支出				56.70		56.70	56.70		56.70
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5030.10		5030.10	5030.10		5030.10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：自然资源和规划局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计31801.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计31801.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加12401.82万元，增长63.93%，主要原因：一是城乡社区支出大幅增加；二是自然资源海洋气象等科目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28381.54万元，其中：财政拨款收入26992.09万元，占95.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1389.45万元，占4.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28896.03万元，其中：基本支出4378.61万元，占15.15%；项目支出24517.42万元，占84.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计26992.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计26992.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13095.91万元，增长94.24%，主要原因一是城乡社区支出大幅增加；二是自然资源海洋气象等科目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6168.77万元，占本年支出的19.40%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1132.59万元，增长22.49%。主要原因一是城乡社区支出大幅增加；二是自然资源海洋气象等科目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6168.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.51万元，占1.16%;社会保障和就业（类）支出1947.25万元，占31.57%；卫生健康支出（类）支出13.02万元，占0.21%；节能环保支出（类）支出299.89万元，占4.86%；城乡社区支出（类）支出79.97万元，占1.30%；农林水支出（类）支出870.44万元，占14.11%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2695.67万元，占43.70%；住房保障支出（类）支出145.66万元，占2.36%；灾害防治及应急管理支出（类）支出45.36万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3061.79万元，支出决算为6168.77万元，完成年初预算的201.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是历年项目未支付；二是城乡社区支出年初未纳入预算。其中:基本支出2585.13万元，占41.91%；项目支出3583.64万元，占58.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.44万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212.43万元，支出决算为272.54万元，完成年初预算的128.30%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为106.22万元，支出决算为110.67万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为801.80万元，支出决算为801.80万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为618.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

17.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.70%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为304.61万元，支出决算为293.64万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分功能科目调整。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为439.38万元，完成年初预算的5492.25%，决算数大于预算数的主要原因是兑付2022年林长制改革和历年县重点工程改造奖补资金。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1115.50万元，支出决算为1594.25万元，完成年初预算的142.92%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为319.22万元，支出决算为936.32万元，完成年初预算的293.31%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159.32万元，支出决算为143.25万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

31. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2585.13万元，其中：人员经费2420.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20823.32万元，本年支出20823.32万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为638.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15098.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5030.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自然资源和规划局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县自然资源和规划局机关运行经费支出157.25万元，比2022年减少265.52万元，下降62.80%，主要原因是本年度业务减少，下属单位集中办公加之疫情防控等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，寿县自然资源和规划局政府采购支出总额32.48万元，其中：政府采购货物支出32.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县自然资源和规划局共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共62个项目，涉及资金24517.42万元，占项目预算总额的100%。从评价情况来看，项目设置合理，项目立项程序完整、规范，资金使用基本规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本部门共组织对“小麦赤霉病防控购买药剂资金、寿县第三次全国国土调查项目经费、寿县八公山风景区凤凰山生态林区旅游观光项目”等15个项目开展了部门绩效评价，涉及资金6903.56万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，这些项目的实施策略得当，监管严格，资金分配合理，不仅在经济效益上取得显著成果，也兼顾了生态效益和社会满意度，总体上圆满实现了其设定的绩效目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过全县自然资源系统的持续努力，各项任务得以顺利完成，财政资金使用的效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。通过各个项目的实施，取得了良好的社会效益与经济效益。社会各界对单位履职能力、保障社会稳定的工作效率反映良好，公众满意度高。部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优秀”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县自然资源和规划局在2023年度部门决算中公开“自然资源和规划工作经费项目、林业草原生态保护恢复资金项目、2023年建设用地报批支出项目”等3个项目绩效自评结果。

自然资源和规划工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然资源和规划工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.35万元，执行数为90.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。发现的主要问题：我单位全年部门整体预算预计如期完成，部门项目资金由于项目多资金大，工程按期完成，支付由于工程后期审计验收及相关质保金支出，造成资金滞留平台；绩效指标细化的不够精细明确。下一步改进措施：加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.70万元，执行数为74.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保年度义务植树、适宜性造林绿化空间调查评估、新一轮林地规划编制、森林火灾风险普查、历年造林面积秋季复查验收以及森林抚育和退化林修复作业设计等工作顺利开展。发现的主要问题：我单位全年部门整体预算预计如期完成，部门项目资金由于项目多资金大，工程按期完成，支付由于工程后期审计验收及相关质保金支出，造成资金滞留平台；绩效指标细化的不够精细明确。下一步改进措施：因我单位项目多，资金量大，部分项目资金拨付滞后，后期要结合单位目标任务完成情况及时与县财政等部门沟通，及时拨付资金。积极宣传预算绩效管理，强化预算绩效意识。认真学习《预算法》、等相关财经法律法规政策，科学合理编制部门预算，细化预算指标，不断推进预算编制科学化、合理化、准确化，不断提高预算绩效管理水平。加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

2023年建设用地报批支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年建设用地报批支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3599.75万元，执行数为3599.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展。发现的主要问题：我单位全年部门整体预算预计如期完成，部门项目资金由于项目多资金大，工程按期完成，支付由于工程后期审计验收及相关质保金支出，造成资金滞留平台；绩效指标细化的不够精细明确。下一步改进措施：因我单位项目多，资金量大，部分项目资金拨付滞后，后期要结合单位目标任务完成情况及时与县财政等部门沟通，及时拨付资金。积极宣传预算绩效管理，强化预算绩效意识。认真学习《预算法》、等相关财经法律法规政策，科学合理编制部门预算，细化预算指标，不断推进预算编制科学化、合理化、准确化，不断提高预算绩效管理水平。加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			自然资源和规划工作经费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	98.40	89.87	89.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	98.40	89.87	89.87	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。					确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作项数		＝7项	7	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		≤89.87万元	89.87万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过优化土地资源配置，提高土地利用效率		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过提供更加高效、便捷的自然资源相关服务		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	土地资源的合理收储与利用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	推动自然资源的可持续开发利用，保护生态环境，促进生态文明建设。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

3.部门评价项目绩效评价结果。

寿县自然资源和规划局在2023年度部门决算中公开“寿县第三次全国国土调查项目经费”1个财政支出项目部门评价结果。

寿县第三次全国国土调查项目经费部门评价综述:根据年初设定的绩效目标，项目部门评价得分为100分。全年预算数为87.56万元，执行数为87.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平。;二是贯彻落实最严格的耕地保护制度、节约用地制度，保障国家粮食安全。发现的主要问题及原因:一是当前预算绩效管理工作在深度执行与全面性上存在差距，具体体现在预算绩效管理的实施细则和操作规范不够详尽实用;二是组织内部对于绩效管理的重要性认识不足，缺乏足够的绩效意识。下一步改进措施:一是强化绩效评价体系与执行流程的构建，确保绩效管理体系更加深入细致，运作更为流畅;二是强化组织内部的绩效管理教育与培训，提升各级人员对绩效管理价值的认识。

(《2023年度寿县第三次全国国土调查项目经费项目绩效评价报告》框架见附件。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目支出绩效评价报告

自然资源和规划工作经费项目支出绩效评价报告

正文部分

一、项目基本情况

( 一)项目概况。

我局在职人员共计220人，其中行政人员20人，事业人员200人。我局主要负责承担组织实施国家自然资源资产有偿使用制度；拟定国土空间规划相关政策；负责全县自然资源和不动产确权登记，争议调处工作；有关规范性文件合法性审查和清理工作，组织开展法治宣传教育工作；组织实施自然资源调查监测评价体系和统计标准；组织实施国土空间规划；组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订并实施耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护；组织实施矿业权勘测及开采政策；履行法律赋予的行政审批事项；组织植树造林，封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

自然资源和规划工作经费全年预算数89.87万元，当年支出89.87万元。资金执行率达100%。资金来源为财政拨款，专款专用，确保资金流向清晰，使用合理。截至报告期，所有预算资金已全部到位并得到有效利用，体现了良好的财务管理和控制能力。

(二)项目绩效目标。

总体目标：为确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。

阶段性目标：确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：本次绩效评价的目的是为了评估该项目的实施情况和效果，掌握项目进展情况，及时发现问题，进一步提高项目实施质量。

对象和范围: 本次绩效评价的对象是自然资源和规划工作经费，评价范围包括资金使用情况、项目的实施、管理和绩效评价等方面。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。

评价原则：本次绩效评价遵循科学、客观、公正、准确、实用的原则，严格把握项目实际情况和效果，避免主观臆断和投机取巧。

评价指标体系:本次绩效评价指标体系包括资金使用情况、项目投入产出的效益、执行的效率等方面。

评价方法:本次绩效评价采用问卷调查、实地走访等多种评价方法进行，全面准确掌握项目进展情况和效果。

评价标准:本次绩效评价采用严格的评价标准进行评分，评价标准包括评价指标体系中确定的各项指标及其所占比重等。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价的工作过程依据评价原则和指标体系进行，采用多种评价方法，组织问卷调查、实地走访等，收集有效数据，建立绩效评价模型，对项目实施情况进行综合评估。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效目标完成情况。

该项目保障了自然资源和规划工作的有序开展，对于年初设定的绩效目标任务已经在2023年底之前完成，资金也进行了及时支付任务。

(二)综合评价结论。

按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。总体来说，我单位认真落实专项资金使用要求，对专项资金绩效情况，包括资金投入和使用情况、及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			自然资源和规划工作经费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	98.40	89.87	89.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	98.40	89.87	89.87	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。					确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作项数		＝7项	7	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥98%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		≤89.87万元	89.87万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过优化土地资源配置，提高土地利用效率		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过提供更加高效、便捷的自然资源相关服务		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	土地资源的合理收储与利用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	推动自然资源的可持续开发利用，保护生态环境，促进生态文明建设。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

1.项目按照规定的程序申请设立；2.审批文件、材料符合相关要求；3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目资金使用合规。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

年初已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰量化，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标（满分25分，实得25分）

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

项目年初预算290万元，实际执行290万元，预算执行率达100%。

（2）资金使用合规性（满分5分，实得5分）

项目资金使用合规且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；严格按照上述通知执行；管理制度严格执行全椒县财政局绩效目标管理件要求使各项效益达到最大化。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续齐全。

（三）产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为保障工作项数7项。实际完成值为7项，达成预期指标，得分10分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为资金支出合规率≥98%；实际完成值为良好，达成预期指标，得分10分。

3.时效指标（满分5分，实得5分）

年度设定的时效指标为资金拨付及时情况；实际完成值为良好，得分5分。

4.成本指标（满分5分，实得5分）

年度设定的成本指标为年度项目资金≤89.87万元；实际完成值为89.87万元，得分5分。

（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分7分，实得7分）

年度设定的经济效益指标为通过优化土地资源配置，提高土地利用效率；实际完成值为良好，得分7分。

2.社会效益指标（满分7分，实得7分）

年度设定的社会效益指标为通过提供更加高效、便捷的自然资源相关服务；实际完成值为良好，得分7分。

3.可持续影响指标（满分6分，实得6分）

年度设定的可持续影响指标为推动自然资源的可持续开发利用，保护生态环境，促进生态文明建设；实际完成值为良好，得分6分。

4.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为原民办教师满意度；实际完成率为95%，得分10分。

五、主要经验及做法

2023年度，该项目预算执行良好，年初设定的项目支出绩效目标全部完成，项目支出效益良好，项目支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，总体年度预算资金执行情况良好。

六、存在问题及原因分析

预算编制不准确，少部分指标导致预算与实际执行稍有偏差；绩效评价体系有待完善。

七、有关建议

预算精细化：细化预算，充分调研，历史数据分析，科学预测，培训提升编制质量。

绩效考核：建立绩效体系，定期评价，反馈，持续改进。

八、其他需要说明的问题

无。

自然资源和规划局自评项目清单

自评表目录
1	340422222415900100003-自然资源和规划工作经费
2	340422222415900100004-八公山林场、苗圃等人员经费
3	340422222415900100096-寿县八公山风景区凤凰山生态林区旅游观光项目(85)
4	340422222415900100116-林业草原生态保护恢复资金
5	340422222415900100144-2021年10月至12月新增建设用地土地有偿使用费
6	340422222415900100145-2022年1月至3月新增建设用地土地有偿使用费
7	340422222415900100149-2022年4月至6月新增建设用地土地有偿使用费
8	340422222415900100154-房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证
9	340422222415900100159-2022年征地准备金
10	340422222415900100160-集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第三批次)
11	340422222415900100167-2022年独生子女补贴
12	340422232415900100002-2023年度企业军转干部春节慰问金
13	340422232415900100003-2023年1月份企业军转干部生活困难补助经费
14	340422232415900100004-2022年、2023年企业军转干部调标资金
15	340422232415900100005-要求拨付2023年度集体土地房屋拆迁安置补偿相关费用
16	340422232415900100007-关于要求拨付单方面提前解除与周益生签订的堰陶公路
17	340422232415900100009-寿县八公山风景区凤凰山生态林区旅游观光基地项目二期工程
18	340422232415900100010-2023年退役军人专项资金池人员工资
19	340422232415900100011-2023年纪委监委派驻纪检监察组工作支出
20	340422232415900100012-集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第四批次)
21	340422232415900100013-2023年“放管服”专项补助支出
22	340422232415900100014-合周高速公路双门至杨仙、双门至张李连接线项目
23	340422232415900100015-2023年2月份企业军转干部生活困难补助
24	340422232415900100016-2023年政府购买服务岗位人员项目
25	340422232415900100017-寿州古城古树名木保护项目
26	340422232415900100018-2023年土地出让业务费
27	340422232415900100019-2023年3-12月份部分企业军转干部生活困难补助
28	340422232415900100020-李永厚丧葬费和抚恤金
29	340422232415900100021-安丰中心所2023年度工作支出
30	340422232415900100024-2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补支出
31	340422232415900100025-招商工作十九队工作支出
32	340422232415900100026-寿县迎河林业中心站标准化建设项目
33	340422232415900100027-森林质量提升支出
34	340422232415900100028-国有林保护修复和生态护林员补助支出
35	340422232415900100030-2023年建设用地报批支出
36	340422232415900100031-2023年度乡镇补贴
37	340422232415900100032-寿县行蓄洪区增减挂钩和工矿废弃地(行蓄洪区)复垦项目
38	340422232415900100033-2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴
39	340422232415900100034-2022年度机关事业单位退休人员增加补贴
40	340422232415900100035-2023年度机关事业单位退休人员增加补贴
41	340422232415900100037-购买中景润安置房款
42	340422232415900100038-安丰自然资源和规划管理中心所工作支出
43	340422232415900100039-2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助支出
44	340422232415900100040-寿县不动产登记费安排的支出
45	340422232415900100042-城南新区瑶海大市场西侧等三个地块文物勘探发掘费
46	340422232415900100043-2023年征地补偿准备金
47	340422232415900100045-人员晋升增资
48	340422232415900100046-寿春镇寿滨村刘圩等村民组集体土地房屋拆迁安置补偿相关支出
49	340422232415900100047-2023年省级地质灾害防治专项资金
50	340422232415900100048-2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费
51	340422232415900100049-汪光运丧葬费、抚恤金
52	340422232415900100050-土地收益金安排的支出
53	340422232415900100051-2022年机关事业单位工作人员年度考核奖
54	340422232415900100052-集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第五批次)
55	340422232415900100053-森林植被恢复费
56	340422232415900100054-2022年林长制改革和历年县重点工程造林奖补资金
57	340422232415900100056-寿县2020-2022年度高标准农田建设项目(新增耕地和耕地提质改造等指标核定服务)
58	340422232415900100060-寿县不动产登记工作经费
59	340422232415900100061-2023年度国有企业改制退休职工计生一次奖励
60	340422232415900100062-城南新区出让用地文物保护勘探发掘费用
61	340422232415900100063-寿蔡路局部地段遗留拆迁安置费
62	340422232415900100064-集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第六批次

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			自然资源和规划工作经费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	98.40	89.87	89.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	98.40	89.87	89.87	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。					确保自然资源和规划局工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好2023的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保自然资源和规划工作的有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作项数		＝7项	7	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		≤89.87万元	89.87万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过优化土地资源配置，提高土地利用效率		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过提供更加高效、便捷的自然资源相关服务		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	土地资源的合理收储与利用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	推动自然资源的可持续开发利用，保护生态环境，促进生态文明建设。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			八公山林场、苗圃等人员经费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	886.95	886.95	886.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	886.95	886.95	886.95	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保寿县八公山国有林场工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将寿县八公山国有林场工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好林场经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保寿县八公山国有林场工作的有序开展。					确保寿县八公山国有林场工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将寿县八公山国有林场工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好林场经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保寿县八公山国有林场工作的有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员		=47名	47	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度项目资金		≤886.95万元	886.95万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	管理国有林场，促进林业发展		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	保护培育森林资源、维护国家生态安全		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	发展绿色林业；提升综合社会效益		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县八公山风景区凤凰山生态林区旅游观光项目(85)
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项目区距离珍珠泉景区500米，距离八公山森林公园景区约1000米。通过开展凤凰山生态林区旅游观光项目建设，将打造治理林区土地110亩，其中建设经果林60亩。建设育苗基地50亩，项目完成后将带动地方贫困人口就业20人，年产生经济效益约100万元，极大的改善八公山风景区环境面貌，产生一定的社会效益和经济效益。					该项目区距离珍珠泉景区500米，距离八公山森林公园景区约1000米。通过开展凤凰山生态林区旅游观光项目建设，将打造治理林区土地110亩，其中建设经果林60亩。建设育苗基地50亩，项目完成后将带动地方贫困人口就业20人，年产生经济效益约100万元，极大的改善八公山风景区环境面貌，产生一定的社会效益和经济效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经果林面积		≥60亩	60	10	10
		数量指标	育苗基地面积		≥50亩	50	10	10
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤0.9万元	0.9万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目完成后，年度旅游总收入的提升		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	景区活动对本地文化传承与展示的促进作用，以及对地方特色文化传播的贡献		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	确保旅游活动不对生态系统造成负面影响，维持生态平衡。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建立并执行有效的环境保护和监测机制，确保长期生态安全。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			林业草原生态保护恢复资金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	74.70	74.70	74.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	74.70	74.70	74.70	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	发放全县356名生态护林员管护补助费。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。发放全县356名生态护林员管护补助费。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。					发放全县356名生态护林员管护补助费。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。发放全县356名生态护林员管护补助费。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员		=356人	356	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度项目资金		≤74.70万元	74.70万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2021年10月至12月新增建设用地土地有偿使用费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	864.92	864.92	864.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	864.92	864.92	864.92	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。					通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地开发复垦项目建设规模		=1549亩	1549	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	土地开发复垦项目奖补资金		1.5万元/亩	1.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过提高作物产量和质量，间接增加农民的经济收入		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过提高农民收入，间接改善农村居民的生活条件。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	实施水土保持措施，减少水土流失，保持地表水和地下水的平衡。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	确保复垦土地长期保持耕作能力		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年1月至3月新增建设用地土地有偿使用费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	937.54	937.54	937.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	937.54	937.54	937.54	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。					通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地开发复垦项目建设规模		=1549亩	1549	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	土地开发复垦项目奖补资金		1.5万元/亩	1.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过提高作物产量和质量，间接增加农民的经济收入		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过提高农民收入，间接改善农村居民的生活条件。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	实施水土保持措施，减少水土流失，保持地表水和地下水的平衡。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	确保复垦土地长期保持耕作能力		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年4月至6月新增建设用地土地有偿使用费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	160.10	160.10	160.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	160.10	160.10	160.10	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。					通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。通过实施土地开发复垦项目，使开发后复垦的项目区达到适宜耕作的标准要求，增加耕地面积，确保实现耕地总量动态平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地开发复垦项目建设规模		=1549亩	1549	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	土地开发复垦项目奖补资金		1.5万元/亩	1.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过提高作物产量和质量，间接增加农民的经济收入		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过提高农民收入，间接改善农村居民的生活条件。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	实施水土保持措施，减少水土流失，保持地表水和地下水的平衡。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	确保复垦土地长期保持耕作能力		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1526.00	940.00	940.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1526.00	940.00	940.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成我县农村不动产权籍调查、农村宅基地和集体建设用地发证率100％工作目标。					完成我县农村不动产权籍调查、农村宅基地和集体建设用地发证率100％工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查类别		=2项	2	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤940万元	940	10	10
	效益指标	经济效益指标	农村宅基地和集体建设用地使用权经济效益		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	农村宅基地和集体建设用地使用权明确		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	农村宅基地和集体建设用地使用权生态效益		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	农村宅基地和集体建设用地使用权确权		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年征地准备金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3456.76	3456.76	3456.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3456.76	3456.76	3456.76	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展.开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展.开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展.					开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展.开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展.开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3个批次建设用地报批		≥549亩	549	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤3456.76万元	3456.76	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过建设用地报批，为民生等事业发展提供要素保障经济效益		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过建设用地报批，为民生等事业发展提供要素保障		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	通过建设用地报批，为民生等事业发展提供要素保障生态效益		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建设用地获批后，能够为区域经济发展提供要素支撑，促进乡村振兴与经济发展		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第三批次)
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	151.52	151.52	151.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	151.52	151.52	151.52	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。					为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴安置区域		=1项	1	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤151.5186万元	151.5186	10	10
	效益指标	经济效益指标	购房需求增加带动的建筑、装修、家具等行业经济活动增长。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	促进拆迁户融入新社区，维护社会和谐与文化多样性。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	确保新建或改造住宅区有足够绿地和公共设施，提升城市生态质量。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	加快城乡融合发展，缩小城乡差距，推动区域均衡发展。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年独生子女补贴
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.34	1.41	1.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.34	1.41	1.41	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为维护社会稳定、独生子女补贴，随年龄增长而增加。独生子女补贴政策的目标是为了鼓励家庭遵守国家的计划生育政策，同时也为家庭提供了一定的经济支持。					为维护社会稳定、独生子女补贴，随年龄增长而增加。独生子女补贴政策的目标是为了鼓励家庭遵守国家的计划生育政策，同时也为家庭提供了一定的经济支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数		=15人	15	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度补贴资金		≤1.41万元	1.41	10	10
	效益指标	经济效益指标	独生子女补贴直接增加了符合条件的家庭收入，减轻了育儿经济负担，提高了家庭的消费能力和储蓄潜力。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	家庭可能会将补贴用于孩子的教育投资，长远来看有助于提升国民整体素质。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生态效益指标不适用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	促进人口结构的可持续发展		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度企业军转干部春节慰问金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	传递关心和温暖：通过发放慰问金，向军转干部传递单位对他们的关心和温暖，让他们感受到企业的人文关怀。提高补贴人员满意度：慰问金作为一种福利待遇，可以提高员工的满意度，增强他们对企业的归属感和忠诚度。激励补贴人员积极性：慰问金可以作为一种激励手段，激发军转干部的工作积极性和创新精神，为企业的发展做出更大的贡献。					传递关心和温暖：通过发放慰问金，向军转干部传递单位对他们的关心和温暖，让他们感受到企业的人文关怀。提高补贴人员满意度：慰问金作为一种福利待遇，可以提高员工的满意度，增强他们对企业的归属感和忠诚度。激励补贴人员积极性：慰问金可以作为一种激励手段，激发军转干部的工作积极性和创新精神，为企业的发展做出更大的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休军转干部人数		=3人	3	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤0.45万元	0.45	10	10
	效益指标	经济效益指标	减低军转干部的经济负担		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过节日慰问，传递政府对军转干部的关怀，有助于构建和谐社会氛围，减少社会不安定因素。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	良好的福利待遇能够增加军队职业的吸引力，为军队保留和吸引人才提供正面影响。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年1月份企业军转干部生活困难补助经费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.92	0.92	0.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.92	0.92	0.92	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保军转干部的基本生活需求得到满足，包括住房、食品、衣物等方面。提高生活质量：通过提供一定的经济援助，帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等。促进社会融入：通过提供一定的经济支持，帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位。减轻家庭负担：对于军转干部家庭的困难，给予一定的经济援助，减轻家庭负担，保障家庭成员的基本生活需求。稳定社会秩序：通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题。体现国家关爱：对军转干部的生活困难给予关注和帮助，体现了国家对退役军人的关爱和尊重，有利于增强军人的荣誉感和归属感。					确保军转干部的基本生活需求得到满足，包括住房、食品、衣物等方面。提高生活质量：通过提供一定的经济援助，帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等。促进社会融入：通过提供一定的经济支持，帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位。减轻家庭负担：对于军转干部家庭的困难，给予一定的经济援助，减轻家庭负担，保障家庭成员的基本生活需求。稳定社会秩序：通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题。体现国家关爱：对军转干部的生活困难给予关注和帮助，体现了国家对退役军人的关爱和尊重，有利于增强军人的荣誉感和归属感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业退休军转干部人数		=3人	3	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	发放补助资金		≤0.92万元	0.92	10	10
	效益指标	经济效益指标	帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年、2023年企业军转干部调标资金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.42	1.36	1.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.42	1.36	1.36	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	资金按时发放，确保军转干部在转业后的一段时间内，能够维持基本生活需要。通常根据军转干部的原职务、军龄、家庭情况等因素，确定一定数额的基本生活费。					资金按时发放，确保军转干部在转业后的一段时间内，能够维持基本生活需要。通常根据军转干部的原职务、军龄、家庭情况等因素，确定一定数额的基本生活费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业退休军转干部人数		=3人	3	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤1.36万元	1.36	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升企业军转干部的收入水平		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	整补贴标准，体现了社会对军人贡献的认可，增强了社会公平感，提升了公众对国家政策的支持度。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	定期调标建立了长期保障机制，为未来的政策调整提供了参照，增强了政策的可持续性和可预期性。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			要求拨付2023年度集体土地房屋拆迁安置相关费用
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7000.00	7000.00	7000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7000.00	7000.00	7000.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为确保征迁工作顺利开展，按照我县有关文件精神，将集体土地征迁工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好征迁项目经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保集体土地上的征迁工作有序开展。					为确保征迁工作顺利开展，按照我县有关文件精神，将集体土地征迁工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好征迁项目经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保集体土地上的征迁工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆迁补偿户		=200户	200	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	拆迁补偿款		≤7000万元	7000	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加了居民的购买力，可能促进房地产市场及其他消费品市场的消费，从而刺激投资与消费的双增长。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	合理高效的拆迁安置能够确保被拆迁人的基本居住需求得到满足，减少因拆迁引起的不满和纠纷，维护社会稳定和谐。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	拆迁后的土地规划有机会实现更高效、绿色的用地模式，比如增加绿地面积、推行低碳建筑等，有助于生态城市的建设。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	拆迁后的土地利用应考虑经济结构的多元化，促进就业多样化，增强经济的抗风险能力。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			关于要求拨付单方面提前解除与周益生签订的堰陶公路
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.52	42.52	42.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.52	42.52	42.52	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按县政府安排，提前收回出租的土地及资产，重新安排新项目，提前单方面解除与周益生签订的《土地租赁合同》，周益生在租赁土地上投资建设的门房和办公用房143.68平方米及简易仓库109.21平方米补偿费用24.6万元，三年零七个月共应退还租金179167元，补偿费用和需退还租金合计人民币425167元。					按县政府安排，提前收回出租的土地及资产，重新安排新项目，提前单方面解除与周益生签订的《土地租赁合同》，周益生在租赁土地上投资建设的门房和办公用房143.68平方米及简易仓库109.21平方米补偿费用24.6万元，三年零七个月共应退还租金179167元，补偿费用和需退还租金合计人民币425167元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解约项目		=1项	1	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤42.52万元	42.52	10	10
	效益指标	经济效益指标	补偿给周益生的直接经济损失（包括建筑物补偿24.6万元和退还租金179167元），确保了合同解除过程中的经济公平性，维护了合同双方的经济利益。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	处理方式的公正性、透明度对公众信任度和政府形象的影响，特别是对合同法律精神的尊重。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	确保经济发展与环境保护、社会稳定之间取得平衡，实现经济社会的全面发展。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县八公山风景区凤凰山生态林区旅游观光基地项目二期工程
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	69.00	48.50	48.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	69.00	48.50	48.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实现乡村振兴，促进欠发达国有林场发展，提高和改善林场生实现乡村振兴，促进欠发达国有林场发展，提高和改善林场生态环境，增加林场收入和带动当地农户就业，保护森林资源，维护林场稳定。					实现乡村振兴，促进欠发达国有林场发展，提高和改善林场生实现乡村振兴，促进欠发达国有林场发展，提高和改善林场生态环境，增加林场收入和带动当地农户就业，保护森林资源，维护林场稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化植树		=800株	800	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤48.50万元	48.50	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边乡镇的经济活力，促进小微企业和个体商户的繁荣，增加就业机会。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	利用旅游观光基地展现地方文化特色，加强文化遗产的保护与传承，提升公众的文化认同感。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	推广绿色旅游理念，实施节能减排措施，如使用可再生能源、减少废物排放。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过持续的经济和社会活动，促进社会结构的优化和稳定，为后代留下可持续发展的基础。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年退役军人专项资金池人员工资
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	623.20	613.49	613.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	623.20	613.49	613.49	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	解决就业困难的退役军人的特点和需求，提供多岗位供给、多渠道保障的帮扶。全面落实各项支持政策，不断提高援助服务水平，努力使有需要的就业困难退役军人及时就业，保障他们共享改革发展成果。					解决就业困难的退役军人的特点和需求，提供多岗位供给、多渠道保障的帮扶。全面落实各项支持政策，不断提高援助服务水平，努力使有需要的就业困难退役军人及时就业，保障他们共享改革发展成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人人数		=62人	62	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	项目成本		≤623.20万元	613.49	10	10
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业吸纳退役军人，通过税收优惠等政策激励，促进企业结构优化和产业升级，带动相关行业发展。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	减少失业退役军人可能带来的社会不安定因素，增强社会整体的和谐稳定，提升公众对政府的信任度。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	构建退役军人就业援助的长效机制，确保政策的连续性和稳定性，为退役军人提供长期的职业发展支持。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年纪委监委派驻纪检监察组工作支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.50	10.50	10.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	纪委监委派驻纪检监察组的工作支出，是为了确保其正常高效运作所必需的。在资金使用上，必须严格遵守国家有关规定，合理使用，严禁挪用公款。					纪委监委派驻纪检监察组的工作支出，是为了确保其正常高效运作所必需的。在资金使用上，必须严格遵守国家有关规定，合理使用，严禁挪用公款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪委监委派驻纪检监察组人数		=4人	4	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度工作成本		≤10.5万元	10.50	10	10
	效益指标	经济效益指标	净化政治生态和市场环境，增强投资者信心，促进经济健康发展，吸引更多投资，提升整体经济活力。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	确保政策执行的公正性，维护社会公平正义，减少因腐败导致的社会不满和矛盾，促进社会和谐稳定。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建立健全长效反腐机制，不断完善纪检监察工作体系，确保监督工作的连续性和稳定性。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第四批次)
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	387.72	387.72	387.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	387.72	387.72	387.72	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。					为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位数		=1个	1	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤387.71万元	387.71	10	10
	效益指标	经济效益指标	补贴资金的投入能加速资金在市场中的流通，促进经济循环，增加地方税收和经济增长点。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	拆迁安置补贴项目推进城市更新和旧城改造，提升城市面貌，促进城乡一体化发展。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	结合拆迁安置，推动建设生态友好型社区，提高居民生活质量的同时，保护和改善自然环境。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	形成一套可持续的拆迁安置政策体系，为未来拆迁项目提供可借鉴的模式，确保长期的住房保障和社会稳定。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年“放管服”专项补助支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	寿县不动产权籍调查与登记发证。及为矿产资源保护开发利用提供管理保障，矿产资源调查登记和评价，监督管理地质勘查、监督管理矿产资源保护开发利用和保护地质遗迹,地质灾害防治等工作。					寿县不动产权籍调查与登记发证。及为矿产资源保护开发利用提供管理保障，矿产资源调查登记和评价，监督管理地质勘查、监督管理矿产资源保护开发利用和保护地质遗迹,地质灾害防治等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下属单位数量		=2家	2	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤200万元	200	10	10
	效益指标	经济效益指标	支持关键领域和薄弱环节的改革，提高资金使用效率，促进资源在市场中的高效流动。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	透明、高效、便民的政务服务提升政府形象，增强公众对政府的信任和支持。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建立和完善“放管服”改革的长效机制，确保改革成果持续巩固和深化，形成制度化、规范化管理。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			合周高速公路双门至杨仙、双门至张李连接线项目
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2396.62	2396.62	2396.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2396.62	2396.62	2396.62	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	降低运输成本，提高物流效率，有利于沿线地区农产品、工业产品的外销，促进特色产业和工业园区的发展。					降低运输成本，提高物流效率，有利于沿线地区农产品、工业产品的外销，促进特色产业和工业园区的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三级公路路宽		=7.5米	7.5	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤2396.62万元	2396.62	10	10
	效益指标	经济效益指标	将显著缩短两地间的通行时间，促进人员、物资的快速流动，加速区域经济融合与发展。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	为沿线城镇提供更好的对外连接，促进人口集聚和城镇化进程，提高公共服务水平。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	在项目规划和施工中采取生态友好措施，如设置动物迁徙通道、植被恢复计划等，减少对自然生态的破坏。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	构建一个高效、安全、可持续的交通体系，为区域长期经济发展提供坚实的基础设施支撑。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年2月份企业军转干部生活困难补助
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.92	0.92	0.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.92	0.92	0.92	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保军转干部的基本生活需求得到满足，包括住房、食品、衣物等方面。提高生活质量：通过提供一定的经济援助，帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等。促进社会融入：通过提供一定的经济支持，帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位。减轻家庭负担：对于军转干部家庭的困难，给予一定的经济援助，减轻家庭负担，保障家庭成员的基本生活需求。稳定社会秩序：通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题。体现国家关爱：对军转干部的生活困难给予关注和帮助，体现了国家对退役军人的关爱和尊重，有利于增强军人的荣誉感和归属感。					确保军转干部的基本生活需求得到满足，包括住房、食品、衣物等方面。提高生活质量：通过提供一定的经济援助，帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等。促进社会融入：通过提供一定的经济支持，帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位。减轻家庭负担：对于军转干部家庭的困难，给予一定的经济援助，减轻家庭负担，保障家庭成员的基本生活需求。稳定社会秩序：通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题。体现国家关爱：对军转干部的生活困难给予关注和帮助，体现了国家对退役军人的关爱和尊重，有利于增强军人的荣誉感和归属感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数		=3人	3	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤0.92万元	0.92	10	10
	效益指标	经济效益指标	帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年政府购买服务岗位人员项目
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.15	3.78	3.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.15	3.78	3.78	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。财政部负责制定全国性政府购买服务制度，指导和监督各地区、各部门政府购买服务工作。					通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。财政部负责制定全国性政府购买服务制度，指导和监督各地区、各部门政府购买服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位人员人数		=1人	1	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤3.78万元	3.78	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高服务效率和质量，同时减轻政府机构的财政负担，实现资源的更优化配置。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	专业化服务供应商的介入，能够提供更专业、更高质量的公共服务，增强民众的满意度和幸福感。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生态效益指标不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建立稳定的政府购买服务机制，确保服务岗位的持续供应，为社会提供持续的就业机会和高质量的公共服务。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿州古城古树名木保护项目
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.94	10.94	10.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.94	10.94	10.94	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对位于寿县文化馆、报恩寺和清真寺的14株古树名木（一级古树7株）开展保护修复，主要内容：改善地上地下生长环境、病虫害防治、树体防腐、孔洞填充和修补、树体支撑和加固处理、树枝修剪、围栏保护等。					对位于寿县文化馆、报恩寺和清真寺的14株古树名木（一级古树7株）开展保护修复，主要内容：改善地上地下生长环境、病虫害防治、树体防腐、孔洞填充和修补、树体支撑和加固处理、树枝修剪、围栏保护等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木保护数量		=14颗	14	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤10.94万元	10.94	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过对古树名木的保护，减少因树木病虫害或自然损坏导致的后期修复和替换成本，实现长期的资源节约。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	保护古树名木有助于传承地方文化和历史记忆，提升居民对本土文化的认同感和自豪感。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生物多样性保护		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	形成一套科学有效的古树名木保护管理体系，包括监测、维护、研究和教育等，确保保护工作的持续性和有效性。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年土地出让业务费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	800.00	297.75	297.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	800.00	297.75	297.75	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保自然资源和规划局土地出让业务工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源土地出让业务工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。					确保自然资源和规划局土地出让业务工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将自然资源土地出让业务工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地出让业务		≥15亿	15	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	项目成本		≤297.75万元	297.75	10	10
	效益指标	经济效益指标	合理规划土地用途，吸引企业投资，带动区域经济发展		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过合理规划，促进社区多元化，增强社区凝聚力，促进社会和谐稳定。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	确保土地出让项目符合生态环保要求，保留足够的绿地和开放空间，实施低影响开发策略，保护自然生态系统。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过土地政策调控，促进城乡、区域间的协调发展，缩小发展差距。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年3-12月份部分企业军转干部生活困难补助
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.84	1.84	1.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.84	1.84	1.84	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保军转干部的基本生活需求得到满足，包括住房、食品、衣物等方面。提高生活质量：通过提供一定的经济援助，帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等。促进社会融入：通过提供一定的经济支持，帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位。减轻家庭负担：对于军转干部家庭的困难，给予一定的经济援助，减轻家庭负担，保障家庭成员的基本生活需求。稳定社会秩序：通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题。体现国家关爱：对军转干部的生活困难给予关注和帮助，体现了国家对退役军人的关爱和尊重，有利于增强军人的荣誉感和归属感。					确保军转干部的基本生活需求得到满足，包括住房、食品、衣物等方面。提高生活质量：通过提供一定的经济援助，帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等。促进社会融入：通过提供一定的经济支持，帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位。减轻家庭负担：对于军转干部家庭的困难，给予一定的经济援助，减轻家庭负担，保障家庭成员的基本生活需求。稳定社会秩序：通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题。体现国家关爱：对军转干部的生活困难给予关注和帮助，体现了国家对退役军人的关爱和尊重，有利于增强军人的荣誉感和归属感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数				20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	补助资金		≤1.84万元	1.84	10	10
	效益指标	经济效益指标	帮助军转干部提高生活质量，如改善居住环境、提高饮食水平等		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	帮助军转干部更好地融入社会生活，参与社会活动，提高社会地位		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过提供军转干部生活困难补助经费，维护社会稳定，减少因生活困难引发的社会问题		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			李永厚丧葬费和抚恤金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.51	21.51	21.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.51	21.51	21.51	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保其家庭在遭遇丧失亲人的情况下得到及时和充分的经济援助，缓解经济负担，维护家庭基本生活稳定，同时彰显社会对贡献者及其家庭的尊重与关怀，促进社会公平正义与情感慰藉。					确保其家庭在遭遇丧失亲人的情况下得到及时和充分的经济援助，缓解经济负担，维护家庭基本生活稳定，同时彰显社会对贡献者及其家庭的尊重与关怀，促进社会公平正义与情感慰藉。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	死亡人员		=1人	1	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	丧葬费和抚恤金金额		≤21.51万元	21.51	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过提供丧葬费和抚恤金，可以避免受助家庭因经济困难而陷入更深的贫困，		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过发放丧葬费和抚恤金，体现政府和社会对弱势群体的关怀，增强社会成员之间的相互支持和责任感，促进社会稳定和谐。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生态效益指标不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	确保此类保障措施能够长期有效运行，为更多需要帮助的家庭提供支持，维护社会稳定与发展的连续性。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	家属满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			安丰中心所2023年度工作支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	中央部门依据部门职责和事业发展要求设立并通过预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。					中央部门依据部门职责和事业发展要求设立并通过预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员		=10人	10	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	工作资金成本		≤15万元	15	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过改善投资环境和服务质量，吸引外部投资，增加税收基础。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过文化、体育活动及社区服务项目，增强居民之间的联系和社区归属感。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	此项目不适用		此项目不适用	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	加强内部管理、人才培养和技术创新，构建可持续发展的管理体系和能力。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	360.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	360.00	320.00	320.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	增强公众生态文明意识，促进社会各界广泛参与国土绿化和生态保护活动，提升城乡绿化覆盖率，改善居民生活环境质量，增强人民群众的幸福感和获得感，同时，通过林长制的实施，加强林业治理体系和治理能力现代化建设，维护社会稳定和谐。					增强公众生态文明意识，促进社会各界广泛参与国土绿化和生态保护活动，提升城乡绿化覆盖率，改善居民生活环境质量，增强人民群众的幸福感和获得感，同时，通过林长制的实施，加强林业治理体系和治理能力现代化建设，维护社会稳定和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林		=1067亩	1067	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤320万元	320	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入，推动林业经济多元化，为地方经济注入新的增长点。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	增加绿地面积，改善城乡生态环境，提升居民的生活质量和健康水平。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	直接增加森林覆盖率和绿地面积，改善生态环境，提升生态系统服务功能。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	林长制的深入实施建立健全林业资源保护和发展的长效机制，确保林业管理的可持续性。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			招商工作十九队工作支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.39	2.39	2.39	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过精心策划和高效执行的招商活动，实现经济的快速增长与结构优化，同时促进社会全面进步、生态平衡与环境友好，构建一个既能吸引优质投资又能保障长期可持续发展的优良投资环境，最终达成经济、社会、生态三方面的和谐统一和全面发展。					通过精心策划和高效执行的招商活动，实现经济的快速增长与结构优化，同时促进社会全面进步、生态平衡与环境友好，构建一个既能吸引优质投资又能保障长期可持续发展的优良投资环境，最终达成经济、社会、生态三方面的和谐统一和全面发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商工作任务完成率		=100%	100	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤2.39万元	2.39	10	10
	效益指标	经济效益指标	吸引高新技术产业和战略性新兴产业落户，推动产业结构优化升级，提高地区经济竞争力。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	确保招商活动惠及广泛社会群体，避免造成社会分化，促进社会公平和谐。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	确保招商项目符合环保标准，促进生态修复与保护，维护生物多样性。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建立稳定的政策环境和良好的商业信誉，吸引长期投资，保障经济持续健康发展。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县迎河林业中心站标准化建设项目
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.39	2.39	2.39	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过全面提升林业管理的标准化、专业化和信息化水平，实现林业资源的高效保护与可持续利用，促进地方经济发展，增强社会福祉，保护和改善生态环境，为实现区域可持续发展奠定坚实基础。					通过全面提升林业管理的标准化、专业化和信息化水平，实现林业资源的高效保护与可持续利用，促进地方经济发展，增强社会福祉，保护和改善生态环境，为实现区域可持续发展奠定坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程		=1个	1	20	20
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时情况		及时	及时	10	10
		成本指标	年度资金		≤2.39万元	2.39	10	10
	效益指标	经济效益指标	依托标准化中心站，推动当地林下经济、森林旅游等产业的发展，增加林农收入，带动地方经济增长。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	提供平台和资源，促进社区居民对林业保护工作的了解与参与，增强公众的生态保护意识。		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	推行科学合理的森林经营措施，实现森林资源的可持续利用和增长。		影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	形成一套可复制、可推广的林业管理标准化模式，为其他地区提供示范，促进全国林业管理水平的整体提升。		持续保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			森林质量提升支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77.72	3.89	3.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	77.72	3.89	3.89	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	森林质量提升支出，森林抚育4000亩。					完成森林质量提升支出，森林抚育4000亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育		4000亩	4000亩	15	15
		质量指标	森林抚育率		100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	人工造林补助标准		194元/亩	194元/亩	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目区林业产值增长		明显	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	有效带动就业		明显	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			国有林保护修复和生态护林员补助支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	296.20	222.47	222.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	296.20	222.47	222.47	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	寿县八公山国有林场公益林管护14000亩，补偿资金11.4万元。生态护林补助356人，合计补助资金284.8万元。					完成寿县八公山国有林场公益林管护14000亩，补偿资金11.4万元。生态护林补助356人，合计补助资金284.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林管护		14000亩	14000亩	5	5
		数量指标	生态护林员补助		356人	356人	8	8
		质量指标	公益林管护率		100%	100%	7	7
		质量指标	生态护林员责任区森林管护率		100%	100%	5	5
		时效指标	当期任务完成率		100%	100%	5	5
		时效指标	当年资金支付率		100%	100%	8	8
		成本指标	公益林管护补偿标准		194元/亩	194元/亩	7	7
		成本指标	生态护林员补助费及人身意外险		8000元/年·人	8000元/年·人	5	5
	效益指标	经济效益指标	项目区林业产值增长		明显	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	有效带动就业		明显	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	4	4
		生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	3	3
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	单位职工群众满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年建设用地报批支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3599.75	3599.75	3599.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3599.75	3599.75	3599.75	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展					完成开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12个批次建设用地与4个单独选址项目用地报批		≥3071亩	3071亩	15	15
		质量指标	项目（工程）合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	项目（工程）时效		良好	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目（工程）成本		11722元/亩	11722元/亩	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目（工程）经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	项目（工程）社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目（工程）生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	项目（工程）可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	被征地群众无异议		100%	100%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度乡镇补贴
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	69.83	65.33	65.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	69.83	65.33	65.33	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度乡镇补贴发放					完成2023年度乡镇补贴发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇补贴人数		87人	87人	15	15
		质量指标	发放金额质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	乡镇补贴金额		≤69万元	65.33万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	乡镇补贴经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	乡镇补贴社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	乡镇补贴生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	乡镇补贴可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	乡镇补贴人员满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县行蓄洪区增减挂钩和工矿废弃地(行蓄洪区)复垦项目
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.19	14.19	14.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.19	14.19	14.19	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	积极开展增减挂钩试点项目，探索统筹城乡建设用地整治和合理调整使用，有效促进耕地保护和节约集约用地，有力推动农业现代化和城乡统筹发展。					完成积极开展增减挂钩试点项目，探索统筹城乡建设用地整治和合理调整使用，有效促进耕地保护和节约集约用地，有力推动农业现代化和城乡统筹发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目面积		≥1087亩	1087亩	15	15
		质量指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目成本		260元/亩	260元/亩	10	10
	效益指标	经济效益指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	寿县2020第一、第三批次工矿废弃地复垦项目可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.61	0.58	0.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.61	0.58	0.58	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴					完成2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数		3人	3人	15	15
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放成本		≤0.61万元	0.58万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	2022、2023年度机关事业单位在职人员增加补贴可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度机关事业单位退休人员增加补贴
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.90	1.90	1.90	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年度机关事业单位退休人员增加补贴					完成2022年度机关事业单位退休人员增加补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人数		8人	8人	15	15
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放成本		19002元	19002元	10	10
	效益指标	经济效益指标	2022年度机关事业单位退休人员增加补贴经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2022年度机关事业单位退休人员增加补贴社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	2022年度机关事业单位退休人员增加补贴生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	2022年度机关事业单位退休人员增加补贴可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度机关事业单位退休人员增加补贴
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.72	1.58	1.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.72	1.58	1.58	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度机关事业单位退休人员增加补贴					完成2023年度机关事业单位退休人员增加补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人数		7人	7人	15	15
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放成本		≤1.72万元	1.58元	10	10
	效益指标	经济效益指标	2023年度机关事业单位退休人员增加补贴经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2023年度机关事业单位退休人员增加补贴社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	2023年度机关事业单位退休人员增加补贴生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	2023年度机关事业单位退休人员增加补贴可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			购买中景润安置房款
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1590.11	1590.11	1590.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1590.11	1590.11	1590.11	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为了落实寿蔡路拆迁安置政策，及时对拆迁户进行安置，增强社会稳定性和风险防范。					完成落实寿蔡路拆迁安置政策，及时对拆迁户进行安置，增强社会稳定性和风险防范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买中景润A1#Z1#楼安置房套数		47套	47套	15	15
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	10	10
		成本指标	购买中景润A1#Z1#楼安置房成本		15901115元	15901115元	10	10
	效益指标	经济效益指标	为财政创收率		100%	100%	7	7
		社会效益指标	项目社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	维持土地市场稳定率		100%	100%	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			安丰自然资源和规划管理中心所工作支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	安丰自然资源和规划管理中心所工作支出					完成安丰自然资源和规划管理中心所工作支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心所人数		10人	10人	15	15
		质量指标	工作质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	工作时效		良好	达成预期指标	10	10
		成本指标	工作成本		100000元	100000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	工作经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	工作社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	工作生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	工作可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	工作满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.37	6.44	6.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.37	6.44	6.44	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助支出					完成2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数		3人	3人	15	15
		质量指标	发放金额		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放成本		≤7.37万元	6.44万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	2023年5-12月部分企业军转干部生活困难中央补助可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县不动产登记费安排的支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	寿县不动产权籍调查与登记发证、集体土地使用权成果更新汇总					完成寿县不动产权籍调查与登记发证、集体土地使用权成果更新汇总
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产权籍调查与登记发证完成率		100%	100%	10	10
		质量指标	不动产权籍调查与登记发证规范完成率		100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	10	10
		成本指标	人员工资		95万元	95万元	10	10
		成本指标	集体土地使用权成果更新汇总		55万元	55万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	不动产登记经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	不动产权籍调查与登记发证开展		较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	不动产登记生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	不动产权籍调查与登记发证正常化		较高	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	政府企事业单位个人满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城南新区瑶海大市场西侧等三个地块文物勘探发掘费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	117.50	117.50	117.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	117.50	117.50	117.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	城南新区瑶海大市场西侧等三个地块文物勘探发掘费					完成城南新区瑶海大市场西侧等三个地块文物勘探发掘费发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寿县瑶海大市场西侧地块300平方米文物发掘		1宗	1宗	7	7
			芍坡西路与寿春南路交叉口东南侧出让地块400平方米文物发掘		1宗	1宗	7	7
			寿县展业酒店用地9943.46平方米文物勘探		1宗	1宗	6	6
		质量指标	项目质量		良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	当年完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本		1174974.49元	1174974.49元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	项目社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	项目可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年征地补偿准备金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7525.20	7525.20	7525.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7525.20	7525.20	7525.20	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展					完成征地报批工作，坚持节约集约用地，为经济发展提供要素保障，服务县域经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	9个批次建设用地报批		≥3356亩	3356亩	15	15
		质量指标	项目（工程）合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	项目时效		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		2.2424万元/亩	2.2424万元/亩	10	10
	效益指标	经济效益指标	建设用地经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	建设用地社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设用地生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	建设用地可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			人员晋升增资
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.06	3.87	3.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.06	3.87	3.87	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	部分人员进行职级套改，涉及工资调整公务员三人					完成部分人员职级套改，涉及工资调整公务员三人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量		3人	3人	15	15
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放金额		≤4.06万元	3.87万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	人员晋升增资经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	人员晋升增资社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	人员晋升增资生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	人员晋升增资可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿春镇寿滨村刘圩等村民组集体土地房屋拆迁安置补偿相关支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1800.00	1800.00	1800.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1800.00	1800.00	1800.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	我县县城规划区寿春镇寿滨村杨圩、油坊、老圩、小洼、刘圩等村民组和八公山乡团结组集体土地房屋拆迁项目，剩余约30户选择了货币化拆迁安置，需支付约2000万元安置补偿款。					完成我县县城规划区寿春镇寿滨村杨圩、油坊、老圩、小洼、刘圩等村民组和八公山乡团结组集体土地房屋拆迁项目，剩余约30户选择了货币化拆迁安置，支付约2000万元安置补偿款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体土地房屋拆迁补偿		100%	100%	15	15
		质量指标	集体土地房屋拆迁补偿合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	集体土地房屋拆迁补偿及时性		100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		1800万元	1800万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	集体土地房屋拆迁补偿经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	集体土地房屋拆迁补偿社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	集体土地房屋拆迁补偿生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	集体土地房屋拆迁补偿可持续指标		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年省级地质灾害防治专项资金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。					完成地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格化管理体系建设		4个	4个	15	15
		质量指标	完成临灾避险		临灾避险处置到临灾避险处置到位位	达成预期指标	15	15
		时效指标	基层能力建设完成时限		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	基层地质灾害防治能力建设成本		5万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	基层地质灾害防治能力建设经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	基层地质灾害防治能力建设社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	基层地质灾害防治能力建设生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	基层地质灾害防治能力建设可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.69	0.69	0.69	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费					完成2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年企业军转干部人数		3人	3人	15	15
		质量指标	发放金额		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放成本		6924元	6924元	10	10
	效益指标	经济效益指标	2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	2023年企业军转干部“八一”慰问金、体检费和书报洗理费可持续性影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			汪光运丧葬费、抚恤金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.95	8.95	8.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.95	8.95	8.95	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	汪光运丧葬费、抚恤金					完成汪光运丧葬费、抚恤金发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		1人	1人	15	15
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放金额		89480元	89480元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目经济指标		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	项目社会指标		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目生态指标		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	项目可持续指标		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	家属满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			土地收益金安排的支出
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	全县土地收益金征收管理					完成全县土地收益金征收管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地收益金征收完成率		100%	100%	15	15
		质量指标	土地收益金征收规范完成率		100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		1350000元	1350000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	土地收益金征收经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	土地收益金征收社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	土地收益金征收生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	土地收益金征收可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年机关事业单位工作人员年度考核奖
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.63	88.63	88.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88.63	88.63	88.63	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年机关事业单位工作人员年度考核奖					完成2022年机关事业单位工作人员年度考核奖发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		95人	95人	15	15
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	总金额		894292元	894292元	10	10
	效益指标	经济效益指标	2022年机关事业单位工作人员年度考核经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2022年机关事业单位工作人员年度考核社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	2022年机关事业单位工作人员年度考核生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	2022年机关事业单位工作人员年度考核可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第五批次)
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	46.71	46.71	46.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	46.71	46.71	46.71	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。					完成维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴		100%	100%	15	15
		质量指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		467074元	467074元	10	10
	效益指标	经济效益指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			森林植被恢复费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	42.92	42.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	42.92	42.92	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	新一轮林地规划编制、森林资源管理“一张图”变更、义务植树、适宜性造林绿化空间调查评估、森林抚育和退化林修复作业设计、历年造林面积秋季复查验收等。					完成新一轮林地规划编制、森林资源管理“一张图”变更、义务植树、适宜性造林绿化空间调查评估、森林抚育和退化林修复作业设计、历年造林面积秋季复查验收等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮林地规划编制		1项	1项	4	4
			森林防火普查		1项	1项	4	4
			义务植树		1项	1项	4	4
			历年林业重点工程造林秋季复查验收		1项	1项	4	4
			森林抚育和退化林修复作业设计		1项	1项	4	4
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	当年任务完成率、当年资金支付率		100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本		≤80万元	42.92万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	森林植被恢复经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	森林植被恢复社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	森林植被恢复生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	森林植被恢复可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度、项目编制单位满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年林长制改革和历年县重点工程造林奖补资金
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	133.48	111.38	111.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	133.48	111.38	111.38	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2017-2021年县重点工程造林保存面积12100.9亩；2022年新造林3131.2亩，创建创建省级农民林业专业示范社、示范家庭林场4个；市级林业产业化龙头企业、农民林业专业示范社、示范家庭林场5个。					完成2017-2021年县重点工程造林保存面积12100.9亩；2022年新造林3131.2亩，创建创建省级农民林业专业示范社、示范家庭林场4个；市级林业产业化龙头企业、农民林业专业示范社、示范家庭林场5个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他项目工程造林		15232.1亩	15232.1亩	5	5
			创建省级农民林业专业合作社、家庭林场		4个	4个	5	5
			创建市级林业产业化龙头企业、合作社、家庭林场		5个	5个	5	5
		质量指标	造林成活率（保存率）		≥85%	85%	5	5
			项目验收合格率		≥90%	90%	5	5
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	当期任务完成率		100%	100%	5	5
		时效指标	当年资金支付率		100%	100%	5	5
		成本指标	项目成本		111.38万元	111.381万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	项目社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	项目可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	单位职工群众满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县2020-2022年度高标准农田建设项目(新增耕地和耕地提质改造等指标核定服务)
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	479.40	479.40	479.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	479.40	479.40	479.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	核定我县高标准农田建设项目区内，通过工程和生物措施，经核定备案后能用于耕地占补平衡新增加的耕地，包括新增耕地数量、新增水田面积和新增粮食产能三类占补平衡指标。					完成核定我县高标准农田建设项目区内，通过工程和生物措施，经核定备案后能用于耕地占补平衡新增加的耕地，包括新增耕地数量、新增水田面积和新增粮食产能三类占补平衡指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020-2022年度高标准农田面积		351000亩	351000亩	10	10
		数量指标	拟核定新增耕地面积		5000亩	5000亩	10	10
		质量指标	新增耕地率		1.4%	1.4%	10	10
		时效指标	当年及时完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	核定服务费/拟核定新增耕地面积		3297元/亩	3297元/亩	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	项目社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	项目可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度		95%	98%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿县不动产登记工作经费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	寿县不动产权籍调查与登记发证					完成寿县不动产权籍调查与登记发证
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产权籍调查与登记发证完成率		100%	100%	15	15
		质量指标	不动产权籍调查与登记发证规范完成率		100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		150万元	150万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	不动产权籍调查与登记发证经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	不动产权籍调查与登记发证社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	不动产权籍调查与登记发证生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	不动产权籍调查与登记发证可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	政府企事业单位个人满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度国有企业改制退休职工计生一次奖励
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	国有企业改制退休职工计划生育一次性奖励					完成国有企业改制退休职工计划生育一次性奖励
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员		3人	3人	15	15
		质量指标	发放金额		足额	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	发放成本		6000元	6000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目经济指标		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	项目社会指标		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	项目生态指标		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	项目可持续指标		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城南新区出让用地文物保护勘探发掘费用
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	城南新区文物发掘					完成城南新区文物发掘
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发掘面积		629.3平方米	629.3平方米	15	15
		质量指标	文物发掘质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	文物发掘时效		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	文物发掘成本		1000000元	1000000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	发掘经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	发掘社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	发掘生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	发掘可持续影响		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			寿蔡路局部地段遗留拆迁安置费
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	420.25	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	420.25	200.00	200.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	寿蔡路局部地段遗留拆迁安置费					完成发放寿蔡路局部地段遗留拆迁安置费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体土地拆迁补偿		100%	100%	15	15
		质量指标	项目集体土地拆迁安置补偿		100%	100%	15	15
		时效指标	集体土地拆迁安置补偿及时性		及时	及时	10	10
		成本指标	集体土地拆迁安置成本		4202544元	2000000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	集体土地拆迁安置补偿经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	集体土地拆迁安置补偿社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	集体土地拆迁安置补偿生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	集体土地拆迁安置补偿可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			集体土地房屋拆迁购房安置补贴项目(第六批次
主管部门			寿县自然资源和规划局			实施单位	寿县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.79	27.79	27.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.79	27.79	27.79	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。					为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。为维护社会稳定、切实保障拆迁户合法权益，妥善解决集体土地拆迁户在县城规划区范围内购买新建商品房或二手住房购房安置补贴资金兑现问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴		100%	100%	15	15
		质量指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴及时性		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		277916元	277916元	10	10
	效益指标	经济效益指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴经济效益		良好	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴社会效益		良好	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴生态效益		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	集体土地房屋拆迁购房安置补贴可持续性		良好	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

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